Uchwała Nr XXIX/222/2013

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 21 marca 2013 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013

Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237, art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U.
z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.155.256 zł w tym:

  1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1.147.604 zł
  2. zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 7.652 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie  planowanych wydatków o kwotę 384.395 zł w tym:

1.    zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1.147.604 zł

2.    zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 763.209 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

 

§4 .Wprowadza się zmiany w planie  przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§5.  Zwiększa się planowaną nadwyżkę między dochodami i wydatkami o kwotę 770.861 zł i zostanie ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

  

§6.1. Zwiększa się  rezerwę ogólną budżetu o kwotę  -176.350- zł,

2. Wprowadza się rezerwę celową w wysokości 500.000 zł – przeznaczoną na wydatki
w oświacie

 

§7.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest drugą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2013 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2013 rok o kwotę 1.155.256 zł

Zwiększenia:

1.    16.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna na remonty cząstkowe dróg

2.    196 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

3.    218.373 zł – zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2013 roku Nr FBC-I.3111.1.11.2013. ŁK przeznaczonych na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od października 2012 r.

4.    706.095 zł – zwiększenie  dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów  Nr ST4/4820/86/MKN/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 roku

5.    255 zł - zwiększenie  dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów  Nr ST4/4820/86/MKN/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 roku

6.    809 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

7.    18.283 zł- zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

8.    7.600 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w związku przeprowadzonymi kursami w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

9.    38.000 zł – zwiększenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego Nr FBC.-I.3111.10.2013 z dnia 26 lutego 2013 roku

10. 51.209 zł – zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem dofinansowania programu „Wiem , więc jestem bezpieczny w świecie realnym i wirtualnym „ w ramach rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013.

11. 360 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania z Gminy Byczyna na pokrycie części kosztów dystrybutora wody w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku

12. 98.076 – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2012 rok o kwotę  384.395 zł

Zwiększenia:

 

 

1.    16.000 zł – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna na remonty cząstkowe dróg

2.    196 zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

3.    218.373 zł – zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 6 marca 2013 roku Nr FBC-I.3111.1.11.2013. ŁK przeznaczonych na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od października 2012 r.

4.    676.350 zł – zwiększenie wydatków z tytułu rezerwy ogólnej oraz wprowadzenie rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki oświatowe.

5.    809 zł – zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w związku z otrzymaniem dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

6.    18.283 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku

7.    38.000 zł – zwiększenie wydatków w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego Nr FBC.-I.3111.10.2013 z dnia 26 lutego 2013 roku

8.    51.569 zł – zwiększenie wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z przyznaniem dofinansowania programu „Wiem , więc jestem bezpieczny w świecie realnym i wirtualnym „ w ramach rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 oraz dofinansowania z Gminy Byczyna na pokrycie części kosztów dystrybutora wody

9.    105.676 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

10. 30.000 zł – zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w związku z uczestnictwem programie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej

 

Zmniejszenia:

 

1.    770.861 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadniu inwestycyjnym pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego.”

 

 

 

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok – zaktualizowano załącznik wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn.

- Modernizacja Pracowni budowlanej w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych

Zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego.”

 

 

Załącznik Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów na 2013 rok – zwiększono rozchody z tytułu spłaty kredytu o kwotę 770.861 zł