Uchwała Nr XXVI/186/2012

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 6 grudnia 2012 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012

Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 10.356.479 zł w tym:

  1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 267.664 zł
  2. zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 10.624.143 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.165.731 zł w tym:

1.    zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 267.664 zł

2.    zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 1.433.395 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

 

§4. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej:

         - w dziale 754–Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

           Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

§ 5 .Wprowadza się zmiany w planie  przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w  kwocie 2.690.623 zł , który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

 

 

§7.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest dziesiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2012 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2012 rok o kwotę 10.356.479 zł

Zwiększenia:

1.    2.982 zł –zwiększenie dochodów z tytułu ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni zwaloryzowanym wskaźnikiem cen , towarów i usług konsumpcyjnych

2.    797.805 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych , a także urealnia dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3.    2.367 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

4.    3.600 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.151.2012.As z dnia 09.11.2012  przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku , na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic

5.    369.232 zł – zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5 /4822/14p/BKU/12 z dnia 23.11.2012 , decyzją Ministra Finansów ST5 /4822/16p/BKU/12 z dnia 29.11.2012 oraz ST5 /4822/19p/BKU/12 z dnia 29.11.2012

6.    3.452 zł – zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem dofinansowaniem z programu „Uczenie się przez całe życie”- COMENIUS dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

7.    16.606 zł -zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Dyrektora Zespołu Szkół Licealno- Technicznych oraz  dochodów bieżących  otrzymanych w ramach projektu POKL „Zawodowy Start w Przyszłość”

8.    44.393 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

9.    3.645 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

10. 2.148 zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumień na przeprowadzenie akcji szczepień przeciwko meningokokom

11. 40.567 zł – zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FBC.311.1.148.2012.UP z dnia 31.10.2012 r. przeznaczonej na realizacji zadań z zakresu osiągania standardów w domach pomocy społecznej.

12. 34.627 zł- zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w związku z podpisaniem porozumień na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

13. 8.000 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

14. 64.687 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 

Zmniejszenia:

 

1.    11.413.948 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia

2.    328.035 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej

3.    8.000 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych w  ramach projektu realizowanego ze środków POKL pn. „Zawodowy Start w Przyszłość”

4.    607 zł-  zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2012 rok o kwotę  1.165.731 zł

Zwiększenia:

 

1.    2.982 zł – zwiększenie wydatków z tytułu ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni zwaloryzowanym wskaźnikiem cen , towarów i usług konsumpcyjnych

2.    30.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych , Mienia Powiatu

3.    2.367 zł – zwiększenie wydatków z tytułu  kosztów zastępstwa procesowego

4.    3.600 zł  – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.151.2012.As z dnia 09.11.2012  przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku , na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic

5.    192.040 zł – zwiększenie wydatków z tytułu obsługi długu

6.    75.003 zł- zwiększenie wydatków w szkołach Powiatu Kluczborskiego w związku z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Dyrektora Zespołu Szkół Licealno- Technicznych , Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

7.    2.148 zł – zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumień na przeprowadzenie akcji szczepień przeciwko meningokokom

8.    23.744 zł – zwiększenie wydatków wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w związku z podpisaniem porozumień na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

9.    8.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

10. 57.780 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

 

Zmniejszenia:

1.    1.425.395 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej”

2.    130.000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń

3.    8.000 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu realizacji programu w ramach POKL „Zawodowy Start w przyszłość”

 

Załącznik Nr 3 –Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 – zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu:

- „ Zawodowy Start w przyszłość”

-„ ”Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej”

Załącznik Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów na rok 2012 – zaktualizowano załącznik wprowadzając przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 5.800.000 zł oraz zmniejszono rozchody o kwotę 3.394.165 zł