Uchwała Nr XXV/182/2012

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 25 października 2012 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012

Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.797.684 zł w tym:

  1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 1.766.356 zł
  2. zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 31.328 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.797.684 zł w tym:

1.    zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1.774.356 zł

2.    zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 23.328 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

 

§4.Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

 

§5.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest dziewiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2012 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2012 rok o kwotę 1.797.684 zł

Zwiększenia:

1.    15.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Byczyna na dofinansowanie zadania „Remonty dróg na terenie Powiatu Kluczborskiego”

2.    244.912 zł  - zwiększenie dochodów w tytułu opłaty komunikacyjnej

3.    2.846 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

4.    1.043.642 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku , Dyrektora Zespołu Szkół Licealno- Technicznych oraz  dochodów majątkowych otrzymanych w ramach projektu POKL „Zawodowy Start w Przyszłość” a także w związku z otrzymaniem dotacji na doskonalenie zawodowe  młodzieży w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

5.    6.700 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Dziecka „Nasz Dom Bogacica – Bąków”

6.    120.000 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku i w Gierałcicach

7.    2.908 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Nr FBC.I.3111.1.139.2012.AS z dnia 12.10.2012 przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych

8.    3.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Wołczyn na zadania z zakresu interwencji kryzysowej

9.    376.676 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury

 

Zmniejszenia:

 

1.    10.000 zł – zmniejszenie dochodów w związku z nieotrzymaniem środków z dotacji od  Gminy Kluczbork dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej .

2.    8.000 zł – zmniejszenie dochodów bieżących w ramach projektu realizowanego ze środków POKL pn. „Zawodowy Start w Przyszłość”

 

 

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2012 rok o kwotę  1.797.684 zł

Zwiększenia:

 

1.    15.000 zł – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna na dofinansowanie zadania „Remonty dróg na terenie Powiatu Kluczborskiego

2.    54.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych mienia powiatu i promocji powiatu

3.    201.146 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnika wydziału Komunikacji oraz wydatków z tytułu  kosztów zastępstwa procesowego

4.    300 zł – zwiększenie wydatków w rozdziale Obrony Cywilnej w związku z przeprowadzeniem akcji kurierskiej

5.    239.312 zł – zwiększenie wydatków z tytułu odsetek od kredytów i obligacji

6.    1.392.189 zł – zwiększenie wydatków w szkołach Powiatu Kluczborskiego w związku z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku , dyrektora Zespołu Szkół Licealno- Technicznych

7.    3.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Zdrowia

8.    6.700 zł -zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Dziecka „Nasz Dom Bogacica – Bąków”

9.    15.122 zł – zwiększenie wydatków w związku z dotacją z tytułu umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej Olkuszu

10. 120.000 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku i w Gierałcicach

11.  2.908 zł – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Nr FBC.I.3111.1.139.2012.AS z dnia 12.10.2012 przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych

12. 3.000 zł – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Wołczyn na zadania z zakresu interwencji kryzysowej

13. 123.660 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury

 

Zmniejszenia:

1.    250.000 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku

2.    10.000 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku

3.    17.799 zł - zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z przeniesieniem ich do Zespołu szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

4.    32.778 zł – zmniejszenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji

5.    15.122 zł – zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Załącznik Nr 3 –Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 – zaktualizowano załącznik zwiększając środki na zadaniu:

- „ Remont dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU”

- „Modernizacja pomieszczeń szkolnych”

 

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji celowych na rok 2012 – zaktualizowano załącznik wprowadzając dotację dla Olkusza z tytułu dotacji dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej