Uchwała Nr XXIV/175/2012

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012

Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 5.829.283 zł w tym:

  1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 5.796.385 zł
  2. zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 32.898 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.829.283 zł w tym:

1.    zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 5.795.707 zł

2.    zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 33.576 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

 

§4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Władysław Zawadzki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest ósmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2012 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2012 rok o kwotę 5.829.283 zł

Zwiększenia:

1.    152.450 zł  - zwiększenie dochodów w tytułu opłaty komunikacyjnej

2.    1.823 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

3.    11.775 zł – zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem umowy w ramach projektu POKL  na projekt pod nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SOSW w Kluczborku

4.    194.388 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

5.    14.245 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

6.    9.425.836 zł – zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem Umowy 2/2012/JST/2345/912 oraz otrzymaniem Decyzji z Ministerstwa Zdrowia Nr MZ-OZZ-075-27113-27/LO/12 w związku z przyznaniem środków na spłatę zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych w wyniku przekształcenia od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ Kluczbork

7.    39.291 zł – zwiększenie dochodów z tytułu porozumień zawartych z powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

8.    10.172 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach

9.    28.553 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku

10. 609 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku

11. 5.000 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

12. 17.000 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kluczborku

 

 

Zmniejszenia:

 

1.    4.064.000 zł – zmniejszenie dochodów w związku z zakwalifikowaniem dochodów z dotacji na pokrycie zobowiązań po przekształceniu SP ZOZ ZOZ w Kluczborku w rozdziale 85195

2.    7.859 zł – zmniejszenie dochodów w związku z zakwalifikowaniem dotacji dla koordynatora rodzin zastępczych w rozdziale 85204 w paragrafie 2120

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2012 rok o kwotę  5.829.283 zł

Zwiększenia:

 

1.    7.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych mienia powiatu i promocji powiatu

2.    1.823 zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

3.    11.775 zł – zwiększenie wydatków w związku z podpisaniem umowy w ramach projektu POKL  na projekt pod nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SOSW w Kluczborku

4.    188.066 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

5.    14.245 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokształcania Nauczycieli w Kluczborku

6.    9.425.836 zł – zwiększenie wydatków w związku z podpisaniem Umowy 2/2012/JST/2345/912 oraz otrzymaniem Decyzji z Ministerstwa Zdrowia Nr MZ-OZZ-075-27113-27/LO/12 w związku z przyznaniem środków na spłatę zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych w wyniku przekształcenia od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ Kluczbork

7.    16.017 zł - zwiększenie wydatków z tytułu porozumień zawartych z powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Placówkach opiekuńczo- wychowawczych

8.    10.172  zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach

9.    6.998 zł – zwiększenie wydatków z tytułu porozumień zawartych z powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

10. 609 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku

11. 5.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

12. 17.000 zł –zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku

Zmniejszenia:

1.    3.864.000 zł – zmniejszenie wydatków w związku z zakwalifikowaniem dochodów z dotacji na pokrycie zobowiązań po przekształceniu SP ZOZ ZOZ w Kluczborku w rozdziale 85195

2.    4.260 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

3.    6.998 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

 

Załącznik Nr 3 –Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 – zaktualizowano załącznik wprowadzając  nowe zadanie :

-„Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Zwiększono środki na :

- „ Remont dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU”

- „Wyposażenie pracowni budowlanej dla uczniów w zawodzie Technik Budownictwa”

 

 

 

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji celowych na rok 2012 – zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na dotacjach dla dzieci umieszczonych w Placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych.