Uchwała Nr XXIII/167/2012

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012

Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 479.826 zł w tym:

  1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 448.452 zł
  2. zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 31.374 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 479.826 zł w tym:

1.    zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 450.952 zł

2.    zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 28.874 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

 

§4. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 7.000.000 zł”.

 

 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

                                               Przewodniczący Rady Powiatu

                                               Władysław Zawadzki

 

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2012 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2012 rok o kwotę 479.826 zł

Zwiększenia:

1.    3.234 zł  - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku

2.    11.693 zł – zwiększenie dochodów po analizie sprawozdań za I półrocze 2012 roku w związku z wypracowaniem dochodów ponad założony plan finansowy

3.    2.863 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

4.    600 zł – zwiększenie dochodów w związku z porozumieniem DPO.VII.02173-1-2/10 dotyczącym zwiększenia budżetu Lokalnego Punktu Informacyjnego

5.    22.000 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku

6.    12.862 zł – zwiększenie dochodów po analizie sprawozdań za I półrocze 2012 roku w związku z wypracowaniem dochodów ponad założony plan finansowy

7.    2.244 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu projektu polsko-niemieckiego dla Zespołu Szkół Licealno Technicznych w Kluczborku

8.    27.238 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

9.    41.930 zł – zwiększenie dochodów w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Zawodowy Start w Przyszłość” realizowanego w ramach programu POKL

10. 6.811 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

11. 17.830 zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumień z Gminami Powiatu Kluczborskiego na realizację szczepień przeciwko meningokokom

12. 5.500 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach

13. 10.859 zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem umowy  z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na  zadanie pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz wpływów z gmin z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych

14. 54.300 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

15.  262.339 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

 

Zmniejszenia:

1.    2.477 zł – zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 

 

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2012 rok o kwotę  479.826 zł

Zwiększenia:

 

1.    23.234 zł – zwiększenie wydatków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku

2.    2.863 zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

3.    600 zł – zwiększenie wydatków w związku z porozumieniem DPO.VII.02173-1-2/10 dotyczącym zwiększenia budżetu Lokalnego Punktu Informacyjnego

4.    104.012 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 , Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz  w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Zawodowy Start w Przyszłość” realizowanego w ramach programu POKL , a także z otrzymaniem decyzji o dofinansowaniu projektu polsko-niemieckiego dla Zespołu Szkół Licealno Technicznych w Kluczborku

5.    17.830 zł – zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumień z Gminami Powiatu Kluczborskiego na realizację szczepień przeciwko meningokokom

6.    10.225 zł – zwiększenie wydatków z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dziecka w pogotowiu opiekuńczym

7.    5.500 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach

8.    7.589  zł - zwiększenie wydatków w związku z zawarciem umowy  z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na  zadanie pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

9.    38.823 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

10. 269.150 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

 

Załącznik Nr 3 –Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 – zaktualizowano załącznik wprowadzając  nowe zadania :

- „Zawodowy start w przyszłość”

- „ Remont dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU”

- „Wyposażenie pracowni budowlanej dla uczniów w zawodzie Technik Budownictwa”