Uchwała Nr XVIII/132/2012

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012

Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U.
z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie  planowanych dochodów o kwotę 967.533 zł w tym:

  1. zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 1.029.533 zł
  2. zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 62.000 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 967.533 zł w tym:

1.    zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 965.533 zł

2.    zmniejszenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych w kwocie 2.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest trzecią zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2012 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2012 rok o kwotę 967.533 zł

Zwiększenia:

 

1.    62.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem powiatu

2.    57 zł - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

3.    2.600 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

4.    5.250 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

5.    4.374 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

Zmniejszenia:    

 

 

1.    413 zł – zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.4.2012.ML z dnia 02.04.2012 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach w 2012 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży oraz na realizację zadań własnych

2.    434 zł - zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.4.2012.ML z dnia 02.04.2012 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach w 2012 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży oraz na realizację zadań własnych

3.    318.803 zł – zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów  Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach subwencji i udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

4.    655.164 zł - zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów  Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach subwencji i udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

5.    67.000 zł - zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.4.2012.ML z dnia 02.04.2012 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach w 2012 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży oraz na realizację zadań własnych

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2012 rok o kwotę  967.533 zł

Zwiększenia:

 

1.    5.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych

2.    57 zł – zwiększenie wydatków bieżących w tytułu kosztów zastępstwa procesowego

3.    2.600 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

4.    4.374 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

5.    7.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Leśnictwa

Zmniejszenia :

 

1.    22.400 zł - zmniejszono wydatki w związku z decyzją związku z decyzją Ministra Finansów  Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach subwencji i udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

2.    51.322 zł - zmniejszono wydatki w związku z decyzją związku z decyzją Ministra Finansów  Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach subwencji i udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

3.    413 zł – zmniejszono wydatki w związku z decyzją Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.4.2012.ML z dnia 02.04.2012 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach w 2012 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży oraz na realizację zadań własnych

4.    434 zł - zmniejszono wydatki w związku z decyzją Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.4.2012.ML z dnia 02.04.2012 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach w 2012 r. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży oraz na realizację zadań własnych

5.    70.000 zł – zmniejszono wydatki w związku z decyzją związku z decyzją Ministra Finansów  Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach subwencji i udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

6.    20.000 zł -zmniejszono wydatki w związku z decyzją związku z decyzją Ministra Finansów  Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach subwencji i udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

7.    140.000 zł – zmniejszono wydatki przeznaczone na obsługę długu

8.    20.000 zł – zmniejszono wydatki z tytułu rezerwy ogólnej

9.    483.300 zł - zmniejszono wydatki w związku z decyzją związku z decyzją Ministra Finansów  Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach subwencji i udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

10. 21.255 zł– zmniejszono wydatki w związku z decyzją związku z decyzją Ministra Finansów  Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach subwencji i udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

11. 13.953 zł - zmniejszono wydatki w związku z decyzją związku z decyzją Ministra Finansów  Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach subwencji i udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

12. 136.487 zł - zmniejszono wydatki w związku z decyzją związku z decyzją Ministra Finansów  Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach subwencji i udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

13. 7.000 zł – zmniejszono wydatki na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych  -

Zaktualizowano załącznik zwiększając środki na zadaniu:

- „Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji – etap II”

Zmniejszając środki na zadaniu:

- „ Zakup ciągnika , pługu do odśnieżania i kosiarki”