Uchwała Nr XIII/88/2011

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 24 listopada 2011 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011

Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie  planowanych dochodów o kwotę 264.528 zł  w tym:

  1. zwiększenie  dochodów bieżących w kwocie 256.071 zł
  2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 520.599 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.563.472 zł w tym:

1.    zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 303.472 zł

2.    zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.260.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

 

§4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

 

§5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

 

§6.Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.828.000 zł

 

§7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

w Kluczborku

Władysław Zawadzki

 

 

 

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest ósmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2011 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 264.528 zł

Zwiększenia:

 

1.    34.849 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży złomu na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

2.    711 zł - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

3.    169.548 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Dyrektora Powiatowego Ośrodka doskonalenia Nauczycieli oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku

4.    28.400 zł  - zwiększenie dochodów na wniosek Domu Dziecka „Nasz- Dom „ Bogacica Bąków , oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach

5.    9.350 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w związku z realizacją nowego programu pn „Bliżej do celu”

6.    62.763 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Zmniejszenia:

1.    562.849 zł -zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia

2.    7.300 zł – zmniejszenie dochodów na wniosek Domu Dziecka „Nasz- Dom „ Bogacica Bąków”

 

                   

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2011 rok o kwotę  1.563.472 zł

Zwiększenia:

 

1.    1.300.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dp 1332O na odcinku w km 0+007 -5 +194 o długości 6,280

2.    41.145 – zł - zwiększenie wydatków   w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu I p. i II p. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego oraz wydatków bieżących na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych

3.    48.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

4.    63.275 zł – zwiększenie wydatków bieżących w tytułu kosztów zastępstwa procesowego , zakupu druków ścisłego zarachowania , tablic , zakupu energii

5.    289.538 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących , Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Dyrektora Powiatowego Ośrodka doskonalenia Nauczycieli oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i doskonalenia Zawodowego

6.    45.160 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Domu Dziecka „Nasz- Dom „ Bogacica Bąków , oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach oraz z tytułu kosztów ponoszonych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych .

7.    9.350. zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w związku z realizacją projektu „Bliżej do celu”

8.    33.865 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i doskonalenia Zawodowego

 

Zmniejszenia :

1.    21.145 zł- zmniejszono środki na zadaniach inwestycyjnych w wyniku rozliczenia środków na zadaniu „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

2.    48.000 zł – zmniejszono wydatki na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

3.    9.756 zł – zmniejszono środki na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji z tytułu rezerwy celowej

4.    132.282 zł – zmniejszono wydatki na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących , Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego , a także na dotacje celowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów

5.    20.868 zł – zmniejszenie dotacji dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w związku z rozliczeniem porozumień

6.    32.000 zł - zmniejszono wydatki na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

7.    2.710 zł – zmniejszono wydatki na wniosek Dyrektora zespołu Szkół Ogólnokształcących

 

 

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych  -

Zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu :

- „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

- „Zakup specjalistycznego oprogramowania służącego do zintegrowanego prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowej i kartograficznej”

 

Zwiększając środki na zadaniu: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dp 1332O na odcinku w km 0+007 -5 +194 o długości 6,280

 

Wprowadzając nowe zadania:

Wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu I p. i II p. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego

 

Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych – zaktualizowano załącznik zmniejszając wydatki na dotację dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Kluczborskiego oraz zwiększając środki na wydatki z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych

 

Załącznik nr 5 – Plan przychodów i rozchodów zaktualizowano załącznik zwiększając przychody w celu zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Kluczborski.