Uchwała Nr XI/73/2011

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 września 2011 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011

Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236, art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 602.691 zł  w tym:

  1. zwiększenie  dochodów bieżących w kwocie 602.691 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 602.691 zł w tym:

1.    zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 561.302 zł

2.    zwiększenie wydatków majątkowych na kwotę 41.389 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

w Kluczborku

Mariusz Pieńkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest szóstą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2011 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 602.691 zł

Zwiększenia:

 

1.    53.134 zł – zwiększenie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem (czynsze , odsetki odszkodowania za zalanie)

2.    32.474 zł - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu za media ,kosztów zastępstwa procesowego , zwrotu poniesionych wydatków na realizację programu „Opolska e-Szkoła –Szkołą ku przyszłości”

3.    6.000 zł - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych

4.    6.000 zł  - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

5.    80 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

6.    1.716 zł – zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 17.08.2011 r. Nr FB.I.3111.1.79.2011.UP na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli

7.    23.239 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach

8.    110.700 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 01.09.2011 r. Nr FB.I.3111.2.69.2011.ŁK na bieżące potrzeby Domów Społecznych w Gierałcicach i w Kluczborku

9.    82.177 zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem umowy zna realizację projektu „Wzrost potencjału kadrowego” w ramach POKL

10. 289.920 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Zmniejszenia:

1. 2.749 zł – zmniejszenie dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 18.08.2011 Nr FB.I.3111.2.62.2011.ŁK wynikającą z bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji zadań związanych z kwalifikacja wojskową

                   

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2011 rok o kwotę  602.691 zł

Zwiększenia:

1.    1.650 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2.    102.889 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych

3.    3.569 – zł - zwiększenie wydatków   z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

4.    5.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych

5.    6.000 zł - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych

6.    2.500 zł –zwiększenie wydatków na realizację projektu „Opolska
e-Szkoła –Szkołą ku przyszłości”

7.    6.000 –zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

8.    8.000 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego

9.    1.716 zł - zwiększenie wydatków w związku otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 17.08.2011 r. Nr FB.I.3111.1.79.2011.UP na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli

10. 133.939 zł - zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 01.09.2011 r. Nr FB.I.3111.2.69.2011.ŁK na bieżące potrzeby Domów Społecznych w Gierałcicach i w Kluczborku

11. 56.250 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

12. 82.177 zł - zwiększenie wydatków w związku z zawarciem umowy zna realizację projektu „Wzrost potencjału kadrowego” w ramach POKL

13. 284.500 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 

 

 

Zmniejszenia :

1.    30.000 zł- zmniejszono środki na zadaniach inwestycyjnych w wyniku rozliczenia środków na zadaniu Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza  - Powiatowe Centrum Rehabilitacji

2.    2.749 zł - zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 18.08.2011 Nr FB.I.3111.2.62.2011.ŁK wynikającą z bieżącej weryfikacji potrzeb w zakresie realizacji zadań związanych z kwalifikacja wojskową

3.    56.250 zł – zmniejszenie wydatków zaplanowanych z tytułu rezerwy kryzysowej

4.    2.500 zł – zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 

 

 

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych  -

Zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu :

- Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza  - Powiatowe Centrum Rehabilitacji

Zwiększając środki na zadaniu:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego”

- „Opolska e-Szkoła , szkoła ku przyszłości”

Wprowadzając nowe zadania:

„Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku”

„Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego”