Uchwała Nr VIII/51/2011

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 26 maja 2011 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011

Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 370.350 zł  w tym:

  1. zwiększenie  dochodów bieżących w kwocie 369.610 zł
  2. zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 740 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 370.350 zł w tym:

1.      zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 353.182 zł

2.      zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych o kwotę 17.168 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie  przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Władysław Zawadzki 

 

 

 

 

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest trzecią zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2011 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 370.350 zł

Zwiększenia:

1.     1.850.898 zł - zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

2.     500.000 zł - zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

3.     5.589 zł - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego ,  z tytułu opłat za wydawane dzienniki budowy

4.     300 zł - zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

5.     313.947 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku , a także na skutek zwiększenia dotacji decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 29.04.2011 r. Nr FB.I.2.2.20.2011.AS na utrzymanie wymaganego standardu usług w domach pomocy społecznej

6.      2.814 zł – zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem porozumienia z powiatami  z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych

7.     15.000 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

8.     3.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem Aneksu Nr 2 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn.” Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”

9.     30.000 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego

10. 230.000 zł – zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej

 

Zmniejszenia :

1.     1.850.898 zł - zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

2.     500.000 zł - zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

3.     300 zł - zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

4.     230.000 zł – zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 370.350 zł

Zwiększenia:

1.     100.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych w związku z udzieleniem dotacji Gminie Kluczbork na zadanie pn” Remont dróg gminnych – ulic Słowackiego, Sienkiewicza , Reymonta , Kochanowskiego ,Chopina, i Wolności w Kluczborku”

2.     62.000  zł – zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych

3.     105 – zł - zwiększenie wydatków   z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

4.     313.947 zł – na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku , a także na skutek zwiększenia dotacji decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 29.04.2011 r. Nr FB.I.2.2.20.2011.AS na utrzymanie wymaganego standardu usług w domach pomocy społecznej

5.     15.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

6.     3.000 zł – w związku z podpisaniem Aneksu Nr 2 do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn.” Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”

7.     30.000 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego  Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Kluczborku

Zmniejszenia :

1.     122.832 zł- zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont DP2128O (ul.Jana Pawła II w Kluczborku ) i odcinka DP 2129O(ul.Jagiellońska w Kluczborku)” oraz na zadaniu „Remont powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna – Bogacica - Jasienie

1.     30.870 zł – zmniejszono środki z tytułu rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

 

Załącznik Nr 3 – Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego

Zaktualizowano załącznik zmieniając paragraf dla wolnych środków za 2010 r. .

 

Załącznik Nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych  -

Zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu :

- „Remont DP2128O (ul.Jana Pawła II w Kluczborku ) i odcinka DP 2129O(ul.Jagiellońska w Kluczborku)” jednocześnie zmieniając nazwę tego zadania

 - „Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna – Bogacica – Jasienie”

Zwiększając środki na zadaniu:

- Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza – powiatowe Centrum Rehabilitacji

Wprowadzono nowe zadanie pn.”Remont dróg gminnych – ulic Słowackiego, Sienkiewicza, Reymonta , Kochanowskiego ,Chopina, i Wolności w Kluczborku”