Uchwała Nr VII/41/2011

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 14 kwietnia 2011r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011

Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 106.639 zł  w tym:

  1. zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 106.639 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 14.419 zł w tym:

1.      zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 28.419 zł

2.      zmniejszenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych o kwotę 14.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie  przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

 

§ 5.Wprowadzono zmiany w planie  kwoty dotacji celowych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 6. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.398.969 zł ”

§ 7.Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej:

         - w dziale 853–Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

           Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów”

 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu
w Kluczborku
Władysław Zawadzki 

 

 

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest drugą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2011 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 106.639 zł

Zwiększenia:

1.     1.757 – zł - zwiększenie dochodów   na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z waloryzacją średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług

2.     70.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji na remonty bieżące na drogach z Gminy Byczyna

3.     3.194 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej  za zalanie pomieszczeń

4.     12.673 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Kluczbork na prowadzenie Gimnazjum przy Zespole Szkół ogólnokształcących

5.     13.340-zł – zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu POKL „Zawodowy Start w przyszłość”

6.     300 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego

7.     24.656 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

8.     49.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Gmin Byczyna , Kluczbork, Wołczyn na przeprowadzenie szczepień przeciwko meningokokom

9.     49.000 zł – zwiększenie dochodów  w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 18.02.2011 Nr FB.I.3111.7.2011.UP w sprawie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , inspekcji i straży

10. 134.573 zł – zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem porozumień z gminami i powiatami  z tytułu umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych , rodzinach zastępczych , a także z tytułu zadań z zakresu interwencji kryzysowej

11. 13.461  zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji od zgodnie z Decyzją Wojewody z dnia 17.03.2011 nr FB.I.3111.26.2011.AS przeznaczonej na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie bieżące , a także zwrot kosztów pracodawcy kosztów wynagrodzenia repatriantów

12. 6.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumień z zakresu profilaktyki antyalkoholowej z Gminą Kluczbork

13. 230.000 zł – zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej

 

Zmniejszenia :

1.     251.593 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu  części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4820/109/2011 z 11.02.2011 r.

2.     233.000 zł  - zmniejszenie dochodów  w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 18.02.2011 Nr FB.I.3111.7.2011.UP w sprawie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , inspekcji i straży

3.     230.000 zł – zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 14.419 zł

Zwiększenia:

1.     1.757 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z waloryzacją średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług

2.     165.629  zł – zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku

3.     7.694 – zł - zwiększenie wydatków   z tytułu kosztów zastępstwa procesowego i otrzymania odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego

4.     12.673 zł – zwiększenie wydatków z tytułu otrzymaniem dotacji na działalność Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

5.     30.553 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych i w związku z realizacją programu POKL „Zawodowy Start w przyszłość”

6.     300 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego  Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Kluczborku

7.     14.563 zł – zwiększenie  wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

8.     16.698 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji

9.     49.000 zł – zwiększenie wydatków na zorganizowanie szczepień przeciwko meningokokom

10. 50.000 zł  - zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 18.02.2011 Nr FB.I.3111.7.2011.UP w sprawie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , inspekcji i straży

11. 100.673 zł – zwiększenie wydatków na zadania zakresu pomocy społecznej w związku z podpisaniem porozumień z Gminami i powiatami  z tytułu umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych , rodzinach zastępczych , a także z tytułu zadań z zakresu interwencji kryzysowej

12. 13.461 zł – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji od zgodnie z Decyzją Wojewody z dnia 17.03.2011 nr FB.I.3111.26.2011.AS przeznaczonej na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie bieżące , a także zwrot kosztów pracodawcy kosztów wynagrodzenia repatriantów

13.  6.000 zł – zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumień z zakresu profilaktyki antyalkoholowej z Gminą Kluczbork

14. 10.157 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego  Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Kluczborku

Zmniejszenia :

1.     95.629 zł- zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont drogi powiatowej nr 133O Chudoba- Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie  - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5 +195 – 7+217,5

2.     4.500  zł – zmniejszono środki na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników wydziału

3.     44.000 zł – zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących

4.     61.907 zł - zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół Licealno-Technicznych

5.     10.000 zł -  zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w Zespole Szkół Licealno-Technicznych

6.     15.593 zł -  zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w Zespole Szkół Licealno-Technicznych

7.     10.157 zł – zmniejszono wydatki na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego  Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Kluczborku

8.     24.719 zł - zmniejszono wydatki w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

9.     6.698 zł – zmniejszono wydatki na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji

10. 1.000 zł – zmniejszono wydatki w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 18.02.2011 Nr FB.I.3111.7.2011.UP w sprawie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , inspekcji i straży

11. 205.137 zł - zmniejszono wydatki w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 18.02.2011 Nr FB.I.3111.7.2011.UP w sprawie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , inspekcji i straży

12. 38.023  zł – zmniejszono wydatki na zadaniach w związanych z rodzinami zastępczymi w związku z weryfikacją  zawartych porozumień

13. 70.000 zł – zmniejszono wydatki w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej i Młodzieżowym Domu Kultury w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej

 

Załącznik Nr 3 – Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego

Zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłową kwotę przychodów .

 

Załącznik Nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych  -

Zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu :

„Remont drogi powiatowej nr 133O Chudoba- Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie  - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5 +195 – 7+217,5

Zwiększając środki na zadaniu:

- Remont drogi- odnowa nawierzchni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice

 

Załącznik nr 5 – Plan dotacji celowych na 2011 rok. Zaktualizowano załącznik wprowadzając dotację prawidłowe kwoty dotacji dla placówek opiekuńczo –wychowawczych , rodzin zastępczych i szkół niepublicznych