Uchwała Nr V/31/2011

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 10 lutego 2011 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011

Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 39.056 zł  w tym:

  1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 39.056 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 610.856 zł w tym:

1.      zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 453.429 zł

2.      zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych o kwotę 150.327 zł

3.      zwiększenie wydatki bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie-7.100,- zł; z czego :

a)     ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 7.100, zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie  przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

 

§ 5.Wprowadzono zmiany w planie  kwoty dotacji celowych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 6. Paragraf 11 otrzymuje brzmienie „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.398.969 zł  w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 526.459 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości  4.872.510 zł”.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/31/2011

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011r.

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok

Dział

Rodzaj

Dochodu

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota

Zwiększenia

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

1.380

75020

 

Starostwa Powiatowe

 

1.380

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

1.380

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

7.100

80195

 

Pozostała działalność

 

7.100

2007

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

7.100

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

10.000

85333

 

Powiatowe Urzędy Pracy

 

10.000

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

10.000

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

20.576

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

20.576

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

19.446

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

 

1.130

 

 

Razem

 

 

 

 

Zwiększenie dochodów

39.056

 

  

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/31/2011

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota

Zwiększenia

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

781.700

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

781.700

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

381.700

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

381.700

 

 

Wydatki majątkowe

 

400.000

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

381.700

151.800

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

381.700

151.800

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

19.773

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

19.773

 

 

Wydatki majątkowe

381.700

132.027

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

1.380

 

75020

Starostwa Powiatowe

 

1.380

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

1.380

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

1.380

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

7.100

 

80195

Pozostała działalność

 

7.100

 

 

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej

 

7.100

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

10.000

 

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

 

10.000

 

 

Wydatki bieżące w tym

 

10.000

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

10.000

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

10.576

 

85410

Internaty i bursy szkolne

 

10.576

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

10.576

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

10.576

926

 

KULTURA FIZYCZNA

 

30.000

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

 

30.000

 

 

Dotacje na realizację zadań bieżących

 

30.000

 

 

Razem

381.700

992.556

 

 

Zwiększenie wydatków

610.856

 

 

  

 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/31/2011

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011r.

 

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2011 rok

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

Przychody 

w 2011.

Rozchody

w 2011r.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

952

Przychody z  zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

5.398.969

-

2.

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

571.800

-

3.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-

2.072.510

4.

982

Wykup innych papierów wartościowych

-

2.800.000

Kwoty ogółem:

5.970.769

4.872.510

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/31/2011

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych  realizowanych w 2011 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2011r. w zł

Zmiana

Plan po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

600

60014

Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice

787.948

 

787.948

2

600

60014

Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie

1.823.705

 

1.823.705

3

600

60014

Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II

436.802

 

436.802

4

600

60014

Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280

3.000.000

400.000

3.400.000

5

600

60014

Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

 Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej

2.164.107  

 

2.164.107  

6

600

60014

Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej nr 1330O  Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5

 

904.678

 

 

 

904.678

 

7.

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

3.381.700

-381.700

3.000.000

8.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

0

42.520

42.520

9.

700

70005

Powiat Kluczborski

Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza - Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabiltacji -Powiatowy Zespół ds. rzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

0

89.507

89.507

10.

710

71030

Powiat Kluczborski

Zakup Specjalistycznego oprogramowania służącego do zintegrowanego prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowej i kartograficznej

68.000

 

68.000

11.

754

75412

Powiat Kluczborski

Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chocianowice

30.000

 

30.000

12.

801

80120

Powiat Kluczborski

Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości

77.500

 

77.500

13.

900

90002

Powiat Kluczborski

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

25.000

 

25.000

14.

900

90005

Powiat Kluczborski

Dotacja na organizację i selektywną zbiórkę odpadów na terenie gminy Byczyna

100.000

 

100.000

Kwoty ogółem:

12.799.440

150.327

12.949.767

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/31/2011

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 10 lutego 2011r.

 

 

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2011 roku

 

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres porozumienia

Kwota w zł

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1

SP ZOZ  w Kluczborku

Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych

37.320

2

Gmina Wołczyn

Prawo wodne – melioracje

22.337

3

Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku

Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki

34.177

4

Powiat kłobucki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci  w domu dziecka.

44.450

5

Powiat gliwicki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci  w rodzinie zastępczej.

7.906

6

Miasto Gliwice

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci  w rodzinie zastępczej.

9.882

7

Powiat oleski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

11.011

8

Powiat częstochowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

20.822

9

Powiat zawierciański

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

7.906

10

Powiat namysłowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

37.551

 

11

Powiat wieruszowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

7.906

12

Powiat opolski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

9.882

13

Miasto Opole

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

9.882

12

Powiat Kepiński

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

11.858

 

15

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku

Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki

49.320

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

16

Nadleśnictwo Kluczbork i Namysłów

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

9.645

17

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert

Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego

50.579

18

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert

Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie

30.000

19

Szkoły Niepubliczne prowadzące działalność na terenie Powiatu Kluczborskiego

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

610.889

20

Miejski Klub sportowy

Dotacja na sport kwalifikowany

30.000

Ogółem dotacje:

1.053.323

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2011 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 39.056 zł

Zwiększenia:

1.     1.380 – zł - zwiększenie dochodów   z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

2.     7.100-zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

3.     10.000 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

4.     20.576 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Kluczborku

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 610.856 zł

Zwiększenia:

1.     781.700  zł – zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku

2.     151.800 zł – zwiększenie wydatków w związku z rozszerzeniem zakresu przedsięwzięć realizowanych przez powiat Kluczborski

3.     1.380 – zł - zwiększenie wydatków   z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

4.     7.100-zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

5.     10.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

6.     10.576 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Kluczborku

Zmniejszenia :

1. 381.700 zł- zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

 

Załącznik Nr 3 – Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego

Zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłową kwotę przychodów .

 

Załącznik Nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych  -

Zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu :

- Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Zwiększając środki na zadaniu:

Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

- Przebudowa budynku przy ul.Sienkiewicza - Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabiltacji -Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

Załącznik nr 5 – Plan dotacji celowych na 2011 rok. Zaktualizowano załącznik wprowadzając dotację dla Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku