Uchwała Nr XLIX/279/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 21 października 2010r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010

Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 236.831 zł  w tym:

  1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 236.266 zł
  2. zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 565 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 206.133 zł w tym:

1.      zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 388.371 zł

2.      zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 206.500 zł

2. zwiększenie wydatków  na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej na

kwotę 24.262 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok po stronie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 30.968 zł

 

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

 

§ 6.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 7.Wprowadza się zmiany planie wydatków wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

 

§ 8. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władz państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/279/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r.

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

Dział

Rodzaj

Dochodu

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota

Zwiększenia

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

21.441

1.261

75020

 

Starostwa Powiatowe

 

1.261

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

1.261

75053

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

21.441

 

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

21.441

 

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

21.441

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

21.441

2110

 

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

21.441

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.783

152.023

80110

 

Gimnazja

5.783

 

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5.783

 

80111

 

Gimnazja specjalne

 

17.162

2007

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

17.162.

80120

 

Licea ogólnokształcące

 

30.426

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

17.894

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

3.222

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

 

6

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

9.304

80130

 

Szkoły zawodowe

 

97.335

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

 

1.100

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

14.850

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

74.571

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

45

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

300

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

 

169

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

6.300

80195

 

Pozostała działalność

 

7.100

2007

 

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

7.100

852

 

POMOC SPOŁECZNA

 

46.913

85201

 

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

 

5.750

0680

bieżący

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków)

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych

 

5.600

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

150

85202

 

Domy pomocy społecznej

 

41.163

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

39.350

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

520

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

1.293

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

1.740

85333

 

Powiatowe Urzędy Pracy

 

1.740

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

1.740

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

40.677

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

40.577

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

 

19.000

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

1.000

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

18.500

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

77

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

2.000

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

100

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

100

 

 

Razem

27.224

264.055

 

 

Zwiększenie dochodów

236.831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/279/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota

Zwiększenia

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

79.000

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

79.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

79.000

 

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

90.000

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

90.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

90.000

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

21.441

176.793

 

75020

Starostwa Powiatowe

 

176.793

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

176.793

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

176.793

 

75053

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

21.441

 

 

 

Wydatki bieżące w tym:

19.571

 

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

19.571

 

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.870

 

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

21.441

 

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

21.441

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

19.571

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

19.571

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

1.870

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

43.283

168.623

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

 

7.300

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

7.300

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

7.300

 

80111

Gimnazja specjalne

 

23.462

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

6.300

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

6.300

 

 

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej

 

17.162

 

80110

Gimnazja

5.783

4.500

 

 

Wydatki bieżące w tym:

5.783

4.500

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5.783

4.500

 

80120

Licea Ogólnokształcące

37.500

25.926

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

25.926

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

25.926

 

 

Wydatki majątkowe

37.500

 

 

80121

Licea Ogólnokształcące Specjalne

 

1.000

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

1.000

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

1.000

 

80123

Licea profilowane

 

26.229

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

26.229

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

18.260

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

7.969

 

80130

Szkoły zawodowe

 

71.106

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

71.106

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

37.156

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

33.950

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

 

2.000

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

2.000

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

2.000

 

80195

Pozostała działalność

 

7.100

 

 

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej

 

7.100

852

 

POMOC SPOŁECZNA

 

46.913

 

85201

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

 

5.750

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

5.750

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

5.750

 

85202

Domy pomocy społecznej

 

41.163

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

41.163

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

17.543

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

23.620

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

1.740

 

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

 

1.740

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

1.740

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

1.740

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

24.077

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

23.977

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

23.977

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

23.977

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

100

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

100

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

100

 

 

Razem

233.724

439.857

 

 

Zwiększenie wydatków

206.133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/279/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r.

 

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

 

      

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmian

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

13.420

 

75020

Starostwa Powiatowe

13.420

 

 

Wydatki bieżące w tym

13.420

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

13.420

852

 

POMOC SPOŁECZNA

18.464

 

85202

Domy Pomocy Społecznej

18.464

 

 

Wydatki majątkowe

18.464

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

9.500

 

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

9.500

 

 

Wydatki bieżące w tym

9.500

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

9.500

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.000

 

85403

Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze

1.000

 

 

Wydatki bieżące w tym:

1.000

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.000

Ogółem zmniejszenia:

43.384

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

13.420

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

13.420

 

 

Wydatki majątkowe

13.420

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.000

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1.000

 

 

Wydatki bieżące w tym:

1.000

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.000

852

 

POMOC SPOŁECZNA

18.464

 

85202

Domy Pomocy Społecznej

18.464

 

 

Wydatki bieżące w tym

18.464

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

17.171

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

1.293

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

9.500

 

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

9.500

 

 

Wydatki majątkowe

9.500

 

 

Ogółem zwiększenia:

43.384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/279/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r.

 

 

 

Zmiany planu rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2010 rok

 

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

Rozchody

w 2010r.

1.

2.

3.

4.

1.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

+30.968

Kwoty ogółem:

+30.968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/279/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r.

 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych  realizowanych w 2010 roku

.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2010r. w zł

Kwota zmiany w zł

Plan po zmianach na 2010 r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

600

60014

Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku

3.107.280

 

3.107.280

2.

600

60014

Powiat Kluczborski

Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice

110.000

 

110.000

3.

600

60014

Powiat Kluczborski

Remont drogi powiatowej  Nr 1336O Wołczyn – Biskupice

4.483.534

 

4.483.534

4.

600

60014

Powiat Kluczborski

Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie

3.630.265

 

3.630.265

5.

600

60014

Powiat Kluczborski

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe

70.516

 

70.516

6.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku - Powiat Kluczborski

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy  Jana Pawła II

119.000

-79.000

40.000

7.

600

60014

Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z podkładem geodezyjnym

81.000

 

81.000

8.

600

60014

Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej

0

13.420

13.420

9.

700

70005

Powiat Kluczborski

Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

90.000

-90.000

-

10.

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

481.000

 

481.000

11.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

2.408.364

 

2.408.364

12.

700

70005

Powiat Kluczborski

Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

-Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

900.000

 

900.000

13.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku

300.000

 

300.000

14.

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku –Powiat Kluczborski

Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku

249.400

 

249.400

15.

754

75412

Powiat Kluczborski

Zakup  samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie

50.000

 

50.000

16.

754

75412

Powiat Kluczborski

Zakup  samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie

50.000

 

50.000

17.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości

40.000

-37.500

2.500

18.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych

48.424

-18.464

29.960

19.

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Zakup zmywarki naczyń i szkłą z funkcją wyparzania

7.200

 

7.200

20.

853

85333

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

Wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

9.500

9.500

21.

900

90002

Powiat Kluczborski

Organizacja i selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Byczyna

100.000

 

100.000

Kwoty ogółem:

16.325.983

-202.044

16.123.939

 

Załącznik Nr 6  do uchwały Nr XLIX/279/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 października 2010 r.

 

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

 

L.p.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Łączna wartość zadania

Wydatki dotychczas poniesione

Planowane wydatki w 2010 roku.

Źródła finansowania w 2010 r.

Planowane wydatki w 2011 roku.

Planowane wydatki w 2012 i w latach nastęnych roku.

Jednostka organizacyjna realizująca program

Środki własne

Inne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

600

60014

Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001

3 139 372,00

32 092,00

3 107 280,00

492 377,00

2 614 903,00

 

 

Powiat Kluczborski-Zarząd Dróg Powiatowych

2.

600

60014

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II

379 000,00

 

119 000,00

119 000,00

 

260 000,00

 

Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych

3.

600

60014

Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice

1 110 000,00

0,00

110 000,00

110 000,00

 

1 000 000,00

 

Powiat Kluczborski

4.

600

60014

Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280

6 118 888,24

0,00

70 516,00

70 516,00

0,00

6 048 372,24

 

Powiat Kluczborski

5

600

60014

 Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej

2 177 527,41  

0,00  

13 420,00  

13 420,00  

 

2 164 107,41  

 

Powiat Kluczborski-Zarząd Dróg Powiatowych

6

600

60014

Remont drogi powiatowej nr 1330O  Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5

904 678,08

0,00

0,00

0,00

0,00

904 678,08

 

Powiat Kluczborski

7.

700

70005

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

3 500 000,00

18 300,00

481 000,01

481 000,01

 

3 000 699,99

 

Powiat Kluczborski

8.

700

70005

Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

547 988,00

97 988,00

90 000,00

90 000,00

 

360 000,00

 

Powiat Kluczborski

9.

700

70005

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej

Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

13 879 950,00

3 377 195,00

2 408 364,00

1 253 308,00

1 155 056,00

809 439,10

7 284 951,90

Powiat Kluczborski

10.

700

70005

Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork

549 000,00

 

0,00

 

 

254 827,50

294 172,50

Powiat Kluczborski

11.

700

70005

Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

3 538 251,00

5 000,00

900 000,00

900 000,00

 

2 633 251,00

 

Powiat Kluczborski

12.

801

80120

Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości

82 000,00

2 000,00

2.500,00

2.500,00

 

77 500,00

 

Powiat Kluczborski

 

 

 

Ogółem

35 926 654,73  

3 532 575,00  

7 223 080,01  

3 453 121,01  

3 769 959,00  

17 591 875,32  

7 579 124,40  

X

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest dziewiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z sześciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 236.831 zł

Zwiększenia:

1.     1.261-zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego

2.     21.441,- zł - zwiększenie dochodów zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Nr DOP-790-5/10 z dnia 12.10.2010 r w sprawie planu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad Powiatu

3.     152.023,- zł –zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ,Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Powiatowego Ośrodka doskonalenia Nauczycieli

4.     46.913,-zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno Interwencyjnego „Nasz Dom” Bogacica – Bąków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach ,Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku

5.     1.740,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

6.     40.677,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego i Młodzieżowego Domu Kultury

Zmniejszenia

1.     21.441,- zł – zmniejszenie dochodów zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Nr DOP-790-5/10 z dnia 12.10.2010 r w sprawie planu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad Powiatu

2.     5.783,- zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku w związku ze zmianą przepisów

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 206.133 zł

Zwiększenia:

1.     176.793,- zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego oraz pozostałych wydatków bieżacych

2.     168.623,- zł – zwiększenie wydatków na na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ,Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących , Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

3.     46.913,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno Interwencyjnego „Nasz Dom” Bogacica – Bąków , Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach ,Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku

4.     1.740,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

5.     24.077,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego i Młodzieżowego Domu Kultury

 

Zmniejszenia:

1.     79.000 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem zakresu robót na zadaniu inwestycyjnym  - Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy  Jana Pawła II

2.     90.000 zł - zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn- Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

3.     21.441 zł - zmniejszenie wydatków zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Nr DOP-790-5/10 z dnia 12.10.2010 r w sprawie planu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad Powiatu

4.     5.783 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kluczborku w związku ze zmianą przepisów

5.     37.500,- zł- zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem zadania pn. „Opolska eSzkoła ,Szkołą Ku przyszłości na rok

 

Załącznik Nr 3 – zmiany w planie wydatków

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.

 

 Załącznik nr 4 – Plan  rozchodów – zaktualizowano załącznik zwiększając rozchody w celu prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej

 

Załącznik nr 5 – Plan wydatków inwestycyjnych – Zaktualizowano załącznik

- zmniejszając środki na zadaniu

-„Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych .

- „ Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy  Jana Pawła II”

- „„Opolska eSzkoła ,Szkołą ku przyszłości”

 Dodano nowe zadania pod nazwą :

- Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej.

- Wyposażenie Centrum Aktywizacji Zawodowej

Zrezygnowano z realizacji zadania:

- Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

Zmieniono nazwę zadania :

„Zakup kompaktora” na nazwę „Organizacja i selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Byczyna”

 

Załącznik nr 6 – Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzono nowe zadania pn.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej.