Uchwała Nr XLVIII/276/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 30 września 2010r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010

Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwięszenie planowanych dochodów o kwotę 66.812 zł  w tym:

  1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 66.812 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 66.812 zł w tym:

1.      zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 66.812 zł

 zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok po stronie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr4 do niniejszej uchwały

 

§ 5.Wprowadza się zmiany planie wydatków wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

 

 

§6. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

                    - w dziale 750 – Działalność usługowa

Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  XLVIII/276/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2010 r.

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

Dział

Rodzaj

Dochodu

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota

Zwiększenia

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.614.903

2.614.903

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

2.614.903

2.614.903

6290

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2.614.903

 

6207

majątkowy

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

2.614.903

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

21.622

75020

 

Starostwa Powiatowe

 

181

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

181

75053

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

21.441

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

21.441

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

199.400

199.400

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

199.400

199.400

2008

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

199.400

 

6207

majątkowy

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

199.400

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

782

45.972

80130

 

Szkoły zawodowe

 

19.000

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

12.200

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

6.800

80142

 

Ośrodki szkolenia i dokształcania i doskonalenia kadr

782

26.972

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

4.900

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

9.050

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

300

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

200

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

12.522

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

782

 

 

 

Razem

2.815.085

2.881.897

 

 

Zwiększenie dochodów

66.812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  XLVIII/276/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2010 r.

 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota

Zwiększenia

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

21.622

 

75020

Starostwa Powiatowe

 

181

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

181

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

181

 

75053

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

21.441

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

19.571

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

19.571

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

1.870

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

45.190

 

80120

Licea Ogólnokształcące

 

11.770

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

6.800

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

6.800

 

 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

 

4.970

 

80130

Szkoły zawodowe

 

7.230

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

7.230

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

7.230

 

80140

Ośrodki szkolenia i dokształcania i doskonalenia kadr

 

26.190

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

26.190

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

18.608

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

7.582

 

 

Razem

 

66.812

 

 

Zwiększenie wydatków

66.812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3  do uchwały Nr  XLVIII/276/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2010 r.

 

 

 

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

 

      

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmian

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

700

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

 

 

Wydatki majątkowe

700

Ogółem zmniejszenia:

700

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

700

 

75020

Starostwa Powiatowe

700

 

 

Wydatki bieżące w tym

700

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

700

 

 

Ogółem zwiększenia:

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr  XLVIII/276/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2010 r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych  realizowanych w 2010 roku

 

.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2010r. w zł

Kwota zmiany w zł

Plan po zmianach na 2010 r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

600

60014

Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku

3.107.280

 

3.107.280

2.

600

60014

Powiat Kluczborski

Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice

110.000

 

110.000

3.

600

60014

Powiat Kluczborski

Remont drogi powiatowej  Nr 1336O Wołczyn – Biskupice

4.483.534

 

4.483.534

4.

600

60014

Powiat Kluczborski

Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie

3.630.265

 

3.630.265

5.

600

60014

Powiat Kluczborski

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe

70.516

 

70.516

6.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku - Powiat Kluczborski

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy  Jana Pawła II

119.000

 

119.000

7.

600

60014

Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z podkładem geodezyjnym

81.000

 

81.000

8.

700

70005

Powiat Kluczborski

Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

90.000

 

90.000

9.

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

481.700

-700

481.000

10.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

2.408.364

 

2.408.364

11.

700

70005

Powiat Kluczborski

Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

-Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

900.000

 

900.000

12.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku

300.000

 

300.000

13.

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku –Powiat Kluczborski

Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku

249.400

 

249.400

14.

754

75412

Powiat Kluczborski

Zakup  samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie

50.000

 

50.000

15.

754

75412

Powiat Kluczborski

Zakup  samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie

50.000

 

50.000

16.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości

40.000

 

40.000

17.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych

48.424

 

48.424

18.

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Zakup zmywarki naczyń i szkłą z funkcją wyparzania

7.200

 

7.200

19.

900

90002

Powiat Kluczborski

Zakup kompaktora

100.000

 

100.000

Kwoty ogółem:

16.326.683

-700

16.325.983

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr  XLVIII/276/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2010 r.

                       

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

 

L.p.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Łączna wartość zadania

Wydatki dotychczas

poniesione

Planowane wydatki w 2010 roku.

Źródła finansowania w 2010 r.

Planowane wydatki w 2011 roku.

Planowane wydatki w 2012 roku.

Jednostka organizacyjna realizująca program

Środki własne

Inne

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

600

60014

Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001

3 139 372,00  

32 092,00  

3 107 280,00  

492 377,00  

2 614 903,00  

 

-

Powiat Kluczborski-Zarząd Dróg Powiatowych

2.

600

60014

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy Jana Pawła II

379 000,00  

 

119 000,00  

119 000,00  

 

260 000,00  

-

Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych

3.

600

60014

Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice

1 110 000,00  

0,00  

110 000,00  

110 000,00  

 

1 000 000,00  

 

Powiat Kluczborski

4.

600

60014

Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280

6 118 888,24  

0,00  

70 516,00  

70 516,00  

0,00  

6 048 372,24  

 

Powiat Kluczborski

5.

600

60014

Remont drogi powiatowej nr 1330O  Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5

904 678,08  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

904 678,08  

 

Powiat Kluczborski

6.

700

70005

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim

poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

3 500 000,00  

18 300,00  

481 000,01  

481 000,01  

 

3 000 699,99  

 

Powiat

7.

700

70005

Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

547 988,00  

97 988,00  

90 000,00  

90 000,00  

 

360 000,00  

 

Powiat Kluczborski

  8.

 

700

 

70005

 

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej

Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

5 785 559,00  

3 377 195,00  

2 408 364,00  

1 253 308,00  

1 155 056,00  

 

 

Powiat

Kluczborski

9.

700

70005

Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork

549 000,00  

 

0,00  

 

 

254 827,50  

294 172,50  

Powiat

Kluczborski

10.

 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

70005

 

 

 

 

 

Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

-Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

3 538 251,00  

5 000,00  

900 000,00  

900 000,00  

 

2 633 251,00  

 

Powiat

Kluczborski

 

 

 

 

11.

801

80120

Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości

87000

2 000,00  

40000

40000

 

45000

 

Powiat

 Kluczborski

 

 

 

Ogółem

25 659 736,32  

3532575,00

7 326 160,01  

3 556 201,01  

3 769 959,00  

14 506 828,81  

294 172,50  

X

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest ósmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 66.812 zł

Zwiększenia:

1.     2.614.903,- zł- zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej

2.     181-zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego

3.     21.441,- zł – zwiększenie dochodów na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu Nr DOP -790-3/10 w sprawie środków przyznanych na przeprowadzenie wyborów do rady Powiatu Kluczborskiego

4.     199.400,- zł - zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej

5.     45.972, zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych, Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Dyrektora zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 2

Zmniejszenia:

1.     2.614.903,- zł- zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej

2.     199.400,- zł - zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej

3.     782,- zł – zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

 

 

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 66.812 zł

Zwiększenia:

1.     181,-zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego

2.     21.441,- zł – zwiększenie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu Nr DOP-790-3/10 w sprawie środków przyznanych na przeprowadzenie wyborów do rady Powiatu Kluczborskiego

3.     45.190,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkól Licealno-Technicznych, Powiatowego Ośrodku Doskonalenia  Nauczycieli oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

 

Załącznik Nr 3 – zmiany w planie wydatków

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.

 

 

 

Załącznik nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych – Zaktualizowano załącznik

- zmniejszając środki na zadaniu

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

 Załącznik nr 5 – Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzono nowe zadania pn.:

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne:

-Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280

- Remont drogi powiatowej nr 1330O  Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5