Uchwała Nr XLVI/271/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 16 września 2010r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010

Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 57.184 zł  w tym:

  1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 57.184 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 57.184 zł w tym:

1.      zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 57.184 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok po stronie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr4 do niniejszej uchwały

 

§ 5. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

                    - w dziale 801 – Oświata i wychowanie

                      Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

        

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/271/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.09.2010r.

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

Dział

Rodzaj

Dochodu

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota

Zwiększenia

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

6.126

75020

 

Starostwa Powiatowe

 

6.126

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

6.126

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

50.000

85395

 

Pozostała działalność

 

50.000

2007

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

 

42.500

2009

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

 

7.500

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

1.058

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

 

1.058

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

 

1.058

 

 

Razem

      

57.184

 

 

Zwiększenie dochodów

57.184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/271/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.09.2010r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota

Zwiększenia

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

6.126

 

75020

Starostwa Powiatowe

 

6.126

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

6.126

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

6.126

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

50.000

 

85395

Pozostała działalność

 

50.000

 

 

Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej

w tym:

 

50.000

854

 

EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA

 

1.058

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

 

1.058

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

1.058

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

1.058

 

 

Razem

 

57.184

 

 

Zwiększenie wydatków

57.184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/271/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.09.2010r.

 

 

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

 

      

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmian

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

55.300

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1.000

 

 

Wydatki bieżące w tym

1.000

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

1.000

 

80111

Gimnazja specjalne

53.300

 

 

Wydatki bieżące w tym

53.300

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

53.300

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

1.000

 

 

Wydatki bieżące w tym

1.000

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

1.000

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

7.200

 

85410

Internaty i bursy szkolne

7.200

 

 

Wydatki bieżące w tym

7.200

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

7.200

Ogółem zmniejszenia:

62.500

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

55.300

 

80121

Licea ogólnokształcące specjalne

55.300

 

 

Wydatki bieżące w tym

55.300

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

53.300

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

2.000

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

7.200

 

85410

Internaty i bursy szkolne

7.200

 

 

Wydatki majątkowe

7.200

 

 

Ogółem zwiększenia:

62.500

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/271/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 16.09.2010r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych  realizowanych w 2010 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2010r. w zł

Kwota zmiany w zł

Plan po zmianach na 2010 r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

600

60014

Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku

3.107.280

 

3.107.280

2.

600

60014

Powiat Kluczborski

Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice

110.000

 

110.000

3.

600

60014

Powiat Kluczborski

Remont drogi powiatowej  Nr 1336O Wołczyn – Biskupice

4.483.534

 

4.483.534

4.

600

60014

Powiat Kluczborski

Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie

3.630.265

 

3.630.265

5.

600

60014

Powiat Kluczborski

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe

70.516

 

70.516

6.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku - Powiat Kluczborski

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i ulicy  Jana Pawła II

119.000

 

119.000

7.

600

60014

Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z podkładem geodezyjnym

81.000

 

81.000

8.

700

70005

Powiat Kluczborski

Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

90.000

 

90.000

9.

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

481.700

 

481.700

10.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

2.408.364

 

2.408.364

11.

700

70005

Powiat Kluczborski

Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

-Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

900.000

 

900.000

12.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku

300.000

 

300.000

13.

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku –Powiat Kluczborski

Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku

249.400

 

249.400

14.

754

75412

Powiat Kluczborski

Zakup  samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie

50.000

 

50.000

15.

754

75412

Powiat Kluczborski

Zakup  samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie

50.000

 

50.000

16.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości

40.000

 

40.000

17.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych

48.424

 

48.424

18.

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Zakup zmywarki naczyń i szkłą z funkcją wyparzania

-

7.200

7.200

19.

900

90002

Powiat Kluczborski

Zakup kompaktora

100.000

 

100.000

Kwoty ogółem:

16.319.483

7.200

16.326.683

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 57.184 zł

Zwiększenia:

1.     126 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego

2.     6.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem z PZU S.A. na działania prewencyjne

3.     50.000,- zł – zwiększenie dochodów  w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie projektu „Aktywność kobiet w społeczności lokalnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.06.03.00-016-013/09-00

4.     1.058,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kluczborku

 

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 57.184 zł

Zwiększenia:

1.     126,-zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego

2.     6.000,- zł – zwiększenie wydatków w związku z zawarciem umowy z PZU S.A.

3.     50.000,- zł – zwiększenie wydatków w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie projektu „Aktywność kobiet w społeczności lokalnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr POKL.06.03.00-016-013/09-00

4.     1.058,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

 

Załącznik Nr 3 – zmiany w planie wydatków

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.

 

Załącznik nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych – Zaktualizowano jednostki organizacyjne wykonujące poszczególne zadania inwestycyjne. A także wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Zakup zmywarki naczyń i szkła z funkcją wyparzania”.