Uchwała Nr XLIII/252/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010

Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.), art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 357.374 zł  w tym:

  1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 614.225 zł
  2. zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 815.555 zł  
  3. zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 558.704 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

 

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 513.861 zł w tym:

1.      zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 468.627 zł

2.      zwiększenie wydatków na programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 352.085 zł

3.      zwiększenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę 433.894 zł

4.      zmniejszenie wydatków majątkowych jednostek budżetowych na kwotę 740.745 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 3.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok po stronie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr4 do niniejszej uchwały

 

§ 5.Wprowadza się zmiany planie wydatków wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 6.Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej:

         - w dziale 754–Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

           Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne”

§ 7. Wprowadzono zmiany w planie  kwoty dotacji celowych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

 

§ 8.Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 156.487 zł

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

 

§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§ 11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/252/2010.

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 maja 2010r..

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

Dział

Rodzaj

Dochodu

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

438.683

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

438.683

6290

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł

 

438.683

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

815.555

120.021

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

815.555

120.021

6290

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł

815.555

120.021

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

340

75020

 

Starostwa Powiatowe

 

340

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

340

852

 

POMOC SPOŁECZNA

 

602.085

85202

 

Pomoc społeczna

 

250.000

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

250.000

85218

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 

352.085

2007

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy . lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

334.382

2009

bieżący

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy . lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

 

17.703

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

11.800

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

11.800

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

 

5.800

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

3.300

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

2.350

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

350

 

 

Razem

815.555

1.172.929

 

 

Zwiększenie dochodów

357.374

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/252/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 maja 2010

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

370.152

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

370.152

 

 

Wydatki majątkowe

 

320.152

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

50.000

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

740.745

113.742

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

740.745

113.742

 

 

Wydatki majątkowe

740.745

113.742

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

156.827

 

75020

Starostwa Powiatowe

 

156.827

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

156.827

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

340

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

156.487

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

6.450

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

 

3.450

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

3.450

 

80111

Gimnazja specjalne

 

3.000

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

3.000

852

 

POMOC SPOŁECZNA

 

602.085

 

85202

Pomoc społeczna

 

250.000

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

250.000

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

250.000

 

85218

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 

352.085

 

 

Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

352.085

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

5.350

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

5.350

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

5.350

 

 

Razem

740.745

1.254.606

 

 

Zwiększenie wydatków

513.861

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/252/2010

                                                                                     Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27.05.2010r.

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

 

      

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmian

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

100.000

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

100.000

 

 

Dotacje celowe na zadania majątkowe

100.000

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

100.000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100.000

 

 

Wydatki majątkowe

100.000

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

35.139

 

75020

Starostwa Powiatowe

35.139

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych

35.139

852

 

POMOC SPOŁECZNA

41.306

 

85201

Placówki opiekuńczo -wychowawcze

7.906

 

 

Świadczenia dla osób fizycznych

7.906

 

85204

Rodziny zastępcze

33.400

 

 

Świadczenia dla osób fizycznych

33.400

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10.000

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

5.000

 

 

Dotacje celowe na zadania bieżące

5.000

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

5.000

 

 

Dotacje celowe na zadania bieżące

5.000

Ogółem zmniejszenia:

286.445

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

100.000

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

100.000

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych w tym:

100.000

 

 

Dotacje celowe na zadania bieżące

100.000

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

35.000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

35.000

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych

35.000

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

100.000

 

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

100.000

 

 

Dotacje celowe na zadania majątkowe

100.000

852

 

POMOC SPOŁECZNA

41.445

 

85201

Placówki opiekuńczo -wychowawcze

139

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych

139

 

85218

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

41.306

 

 

Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej

41.306

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

10.000

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

5.000

 

 

Dotacje celowe na zadania bieżące

5.000

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

5.000

 

 

Dotacje celowe na zadania bieżące

5.000

 

 

Ogółem zwiększenia:

286.445

 

Załącznik Nr 4 do uchwały  Nr XLIII/252/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27.05.2010 r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych  realizowanych w 2010 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2010r. w zł

Kwota zmiany w zł

Plan po zmianach na 2010 r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku

3.037.128

+70.152

3.107.280

2.

600

60014

Powiat Kluczborski

Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice

1.110.000

 

1.110.000

3.

600

60014

Powiat Kluczborski

Remont drogi powiatowej  Nr 1336O Wołczyn – Biskupice

4.487.694

 

4.487.694

4.

600

60014

Powiat Kluczborski

Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie

3.850.893

 

3.850.893

5.

600

60014

Powiat Kluczborski

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe

70.516

 

70.516

6.

600

60014

Powiat Kluczborski

Przebudowa ulicy Jagiellońskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej

 

+250.000

250.000

4.

700

70005

Powiat Kluczborski

Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

1.190.745

-740.745

450.000

5.

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

481.700

 

481.700

6.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

2.294.622

+113.742

2.408.364

7.

700

70005

Powiat Kluczborski

Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

-Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

1.000.000

-100.000

900.000

8.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku

300.000

 

300.000

9.

754

75411

Powiat Kluczborski

Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku

249.400

 

249.400

10.

754

75412

Powiat Kluczborski

Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie

 

+50.000

50.000

11.

754

75412

Powiat Kluczborski

Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie

 

+50.000

50.000

12.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości

40.000

 

40.000

13.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych

48.424

 

48.424

14.

900

90002

Powiat Kluczborski

Zakup kompaktora

100.000

 

100.000

Kwoty ogółem:

18.261.122

-306.851

17.954.271

Załącznik Nr 5 do uchwały  Nr XLIII/252/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27.05.2010 r.

                                                                                 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania

Łączna wartość zadania

 

Planowane wydatki w 2010 roku.

Źródła finansowania w 2010 r.

Planowane wydatki w 2011 roku.

Planowane wydatki w 2012 roku.

Jednostka organizacyjna realizująca program

Wydatki dotychczas

Środki własne

Inne

poniesione

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

600

60014

Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001

3139372

32092

3107280

492377

2614903

 

 

-

Zarząd Dróg Powiatowych

2

600

60014

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330O Chudoba –Zagwiździe

 

 

2887000

 

 

0

 

 

70516

 

 

70.516

 

 

0

2816484

 

 

 

3

 

700

70005

Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

 

547988

97988

 

450000

450000

0

-

-

Powiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

 

4

 

700

70005

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim

 

3500000

18300

 

481700

72255

409445

3000000

 

Powiat

 

 

 

poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

 

5

 

700

70005

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej

 

5785559

3377195

 

2408364

1253308

1155056

 

 

Powiat

 

 

 

Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

 

6

 

700

70005

Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork

  

    549000

 

 

0

 

 

254827,50

294172,50

Powiat

Kluczborski

 

7

 

700

70005

Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

 

3500000

5000

 

900000

900000

 

2595000

 

Powiat

 

 

 

-Powiatowe Centrum Rehabilitacji

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

 

 

 

- Ośrodek Rehabilitacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

801

80120

Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości

 

87000

2000

40000

40000

 

45000

 

Powiat

 Kluczborski

 

 

 

Ogółem

19995919

3532575

7457860

3278456

4179404

8711311,5

294172,5

X

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/252/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27.05.2010r.

 

 

 

 

Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2010 rok

 

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

Przychody 

w 2010.

Rozchody

w 2010r.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

952

Przychody z  zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

-38.762

-

2.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-

-195.249

Kwoty ogółem:

-38.762

-195.249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/252/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27.05.2010r.

 

 

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku

 

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres porozumienia

Kwota w zł

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1

SP ZOZ  w Kluczborku

Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych

30.000

2

Gmina Wołczyn

Prawo wodne – melioracje

22.116

3

Gmina Byczyna

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie imprezy pn. „XXVIII Zlot Piłkarzy Weteranów”

3.000

4

Gmina Kluczbork

Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.

2.000

5

Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku

Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki

33.409

6

Powiat namysłowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci  w domu dziecka.

67.918

7

Powiat brzeski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w domu dziecka.

29.825

8

Powiat gliwicki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci  w rodzinie zastępczej.

7.905

9

Miasto Gliwice

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci  w rodzinie zastępczej.

9.882

10

Powiat oleski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

3.105

11

Powiat częstochowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

8.400

12

Powiat zawierciański

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

17.788

13

Powiat namysłowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

37.552

15

Powiat wieruszowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

7.906

16

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku

Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki

49.320

17

Gmina Kluczbork

Remont ulicy Fabrycznej

100.000

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

18

Nadleśnictwo Kluczbork

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

6.933

19

Nadleśnictwo Namysłów

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

2.010

20

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert

Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego

46.630

21

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert

Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie

20.000

22

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO W Kluczborku

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

116.496

23

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego , szkoła policealna dla dorosłych ul.Byczyńska

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

229.421

24

Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

30.048

25

Uzupełniające Liceum w Wołczynie

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

5.814

26

Policealne Studium Farmaceutyczne

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

51.372

27

Miejski Kub Sportowy w Kluczborku

Dotacja na bieżącą działalność Klubu Sportowego

30.000

28

Ochotnicza Straż Pożarna w Byczynie

Dotacja na zakup samochodu specjalistycznego

50.000

29

Ochotnicza Straż Pożarna w Kuniowie

Dotacja na zakup samochodu specjalistycznego

50.000

Ogółem dotacje:

1.068.849

 

 

 

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest czwartą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 357.374 zł

Zwiększenia:

1.     438.683,- zł –zwiększenie dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem większego dofinansowania z RPO WO na zadanie inwestycyjne pn.  Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku

2.     120.021,- zł- zwiększenie dochodów majątkowych w związku ze zwiększeniem dofinansowania z RPO WO  zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Kluczborski

3.     340,- zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego

4.     250.000,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku

5.     352.085,- zł – zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem Aneksu Nr POKL.07.01.02-16-004/08-04 do Umowy Ramowej POKL.07.01.02-16-004/08-00 z dnia 13.08.2008 r. Projektu Systemowego Pt.”Dobry Start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6.     11.800,- zł zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 

Zmniejszenia:

1.     815.555– zł zmniejszenie dochodów majątkowych w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z RPO WO  zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Kluczborski

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 513.861 zł

Zwiększenia:

1.      370.152,- zł- zwiększenie wydatków majątkowych w związku z otrzymaniem większego dofinansowania z RPO WO na zadanie inwestycyjne pn.  Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku oraz wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Jagiellońskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej”

2.      113.742,- zwiększenie wydatków majątkowych w związku ze zwiększeniem dofinansowania z RPO WO  zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Kluczborski

3.      156.827,- zł - zwiększenie wydatków bieżących  z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń a także  z tytułu kosztów zastępstwa  procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

4.       6.450,-zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

5.       250.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku

6.       352.085,- zł –zwiększenie wydatków w związku z podpisaniem Aneksu Nr POKL.07.01.02-16-004/08-04 do Umowy Ramowej POKL.07.01.02-16-004/08-00 z dnia 13.08.2008 r. Projektu Systemowego Pt.”Dobry Start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7.       5.350,- zł – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 

Zmniejszenia:

1. 740.745,- zmniejszenie wydatków majątkowych w związku ze zwiększeniem dofinansowania z RPO WO  zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Kluczborski

 

Załącznik Nr 3 – zmiany w planie wydatków

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.

 

Załącznik nr 4 – Plan wydatków inwestycyjnych – Zaktualizowano załącznik wprowadzając  nowe zadanie o charakterze inwestycyjnym pn.:

- Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie

- Zakup specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Byczynie

- Przebudowa ul. Jagiellońskiej wraz z budową sygnalizacji świetlnej

a także zaktualizowano kwoty na zadaniach :

- „Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku”

- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

- Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

- Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

Powiatowe Centrum Rehabilitacji

 Ośrodek Rehabilitacji

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

Załącznik nr 5 – Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – Zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na zadaniach inwestycyjnych:

- „Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku”

- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

- Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

- Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

- Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

Powiatowe Centrum Rehabilitacji

 Ośrodek Rehabilitacji

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Załącznik nr 6 – Plan przychodów i rozchodów – zaktualizowano załącznik zmniejszając przychody i rozchody w celu prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej w związku z otrzymaniem ostatecznych decyzji o przyznaniu premii termomodernizacyjnej.

Załącznik nr 7 - Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku – wprowadzono nowe dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Byczynie i w Kuniowie