Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/235/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25.03.2010r.

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest drugą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z dziewięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 6.352.429,- zł

Zwiększenia:

1.     979,-zł – zwiększenie dochodów w związku rewaloryzacją stawek ekwiwalentu za

2.     2.503,- zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego

3.     5.000,- zł – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w kategorii „Samorządy Lokalne” pn. Partnerstwo bez granic”

4.     31.418,- zł – zwiększenie dochodów z związku z  otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2009 na realizację programu „Zawodowy Start w przyszłość „ realizowanego w ramach Działania 9.2 POKL

5.     900,- - zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumień na kształcenie uczniów szkół zasadniczych zawodowych  w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia  Zawodowego w Kluczborku

6.     12.000,-zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 16.02.2010r. syg. FB.I-UP-3011-7/10 w sprawie ustalenie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży , dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez Powiat.

7.     43.111,- zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumienia z Województwem Opolskim na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

8.     7.775,- zwiększenie dochodów w związku z ostatecznym rozliczeniem Funduszu Ochrony Środowiska , który funkcjonował w Powiecie Kluczborskim , a od 1 stycznia w związku z wejściem ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215 , poz.1664) jego przychody stały się dochodami budżetu powiatu.

Zmniejszenia:

1.     3.400.000,- zmniejszenie dochodów w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój kluczborskiego transportu miejskiego poprzez zakup taboru autobusowego”

2.     2.534.445,- zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”

3.     219.670,- zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4820/53/2010

4.     300.000,- zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 16.02.2010r. syg. FB.I-UP-3011-7/10 w sprawie ustalenie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży , dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez Powiat.

5.     2.000,- zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 16.02.2010r. syg. FB.I-UP-3011-7/10 w sprawie ustalenie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży , dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez Powiat.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 6.952.429,- zł

Zwiększenia:

1.      979,-zł - zwiększenie wydatków w związku rewaloryzacją stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2.      250.000,- zwiększenie wydatków w związku z poszerzeniem zadania remontowego pn ”Remonty dróg powiatowych cząstkowe masą na gorąco”

3.      43.058,- zł - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

4.       5.000,- zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w kategorii „Samorządy Lokalne” pn. Partnerstwo bez granic”

5.       31.418,- zł - zwiększenie wydatków z związku z  otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2009 na realizację programu „Zawodowy Start w przyszłość „ realizowanego w ramach Działania 9.2 POKL

6.       900,- - zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumień na kształcenie uczniów szkół zasadniczych zawodowych  w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia  Zawodowego w Kluczborku

7.       12.000,- zł zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 16.02.2010r. syg. FB.I-UP-3011-7/10 w sprawie ustalenie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży , dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez Powiat

8.       43.111,- zł zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumienia z Województwem Opolskim na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na programy:

-”Nie jesteśmy sami” -Grupa wsparcia – program profilaktyczno wychowawczy dla rodziców z rodzin czasowo niepełnych  realizowany przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Kluczborku.

-Rozwijanie systemowej formuły pracy w powiecie kluczborskim z osobami doświadczającymi przemocy – program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

9.       25.000,- zł zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach

10.   7.775,- zł -zwiększenie wydatków w związku z ostatecznym rozliczeniem Funduszu Ochrony Środowiska , który funkcjonował w Powiecie Kluczborskim , a od 1 stycznia w związku z wejściem ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215 , poz.1664) jego przychody stały się dochodami budżetu powiatu.

Zmniejszenia

1.       4.000.000,- zł zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój kluczborskiego transportu miejskiego poprzez zakup taboru autobusowego

2.       3.000.000,-zł zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”

3.       44.670,-zł zmniejszenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

4.       300.000,- zł -zmniejszenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 16.02.2010r. syg. FB.I-UP-3011-7/10 w sprawie ustalenie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży , dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez Powiat

5.       2.000,-zł zmniejszenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 16.02.2010r. syg. FB.I-UP-3011-7/10 w sprawie ustalenie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży , dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez Powiat

6.       25.000,-zł zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z zadania pn. ” Zakup rębaka dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku”.

Załącznik Nr 3 – zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmiany spowodowane są zmniejszeniem przychodów o kwotę 600.000 zł. Zmniejszenie spowodowane jest rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn „Zakup taboru samochodowego do przewozu osób dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. Z o.o. w Kluczborku” , w który wymieniona powyżej kwota przychodów miała stanowić wkład własny.

Załącznik Nr 4 – zmiany w planie wydatków

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2010 rok – zmiany w planie wynikają z ostatecznego rozliczenia funduszu na dzień 31.12.2009 rok

Załącznik Nr6 –Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2010 roku.

Zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu „Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica- Jasienie” , przenosząc środki na zadanie  „ Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn-Biskupice” , a także na dwa nowe zadania remontowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku :

- Opracowanie dokumentacji projektowej  na remont drogi Nr 1326O Stare Olesno-Jasienie

- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe

Zwiększono także środki na zadaniu pn „Remont dróg powiatowych –cząstkowe masą na gorąco”

Wprowadzono także nowe zadanie remontowe pn „Likwidacja szkód spowodowanych uszkodzeniem dachu na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ”na kwotę 30.000 zł

Załącznik nr 7 - Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku

Zmniejszono środki na zadaniu pn „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”. Zrezygnowano także z realizacji zadania pn. ”Rozwój kluczborskiego transportu miejskiego poprzez zakup taboru autobusowego”.

Zmieniono nazwę zadania „Zakup samochodu i sprzętu specjalistycznego” na nazwę  „Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku

Załącznik nr 8 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Zaktualizowano załącznik poprzez zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”, wprowadzono także nowe zadanie inwestycyjne , które będzie realizowane w latach 2011-2012 pn „Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork”

Załącznik nr 9 – Plan dotacji celowych na rok 2010 -  zaktualizowano załącznik zwiększając środki na  zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w związku z realizacją zadań pożytku  publicznego