Uchwała Nr XLI/235/2010

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 25 marca 2010 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2010

Nr XXXIX/228/2009 Rady Powiatu w Kluczborku

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241), art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

 

§1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 6.352.429 zł  w tym:

  1. dochody bieżące w kwocie 417.984 zł  
  2. dochody majątkowe w kwocie 5.934.445 zł zgodnie w załącznikiem nr 1

§2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 6.952.429 zł w tym:

  1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę  72.571 zł
  2. zmniejszenie wydatków majątkowych na kwotę 7.025.000 zł

 

§ 3.Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 600.000 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2010 rok po stronie wydatków – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9.Wprowadza się zmiany planie wydatków wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 8  do niniejszej uchwały

§ 10.Wprowadzono zmiany w planie  kwoty dotacji celowych w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 11. Paragraf 16 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.500.000,- zł .

§ 12. Paragraf 17 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „Zarząd Powiatu w Kluczborku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 2.500.000,- zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 14.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/235/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25.03.2010 r.

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

Dział

Rodzaj

Dochodu

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

020

 

LEŚNICTWO

 

979

02001

 

Gospodarka Leśna

 

979

2460

bieżący

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

979

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.400.000

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

3.400.000

 

6208

majątkowy

Dotacje rozwojowe – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

3.400.000

 

700

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

2.534.445

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.534.445

 

6290

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów(związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

2.534.445

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

7.503

75020

 

Starostwa Powiatowe

 

2.503

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

2.503

75095

 

Pozostała działalność

 

5.000

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

5.000

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

219.670

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

219.670

 

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

219.670

 

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

32.318

80130

 

Szkoły zawodowe

 

31.418

2008

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

30.704

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa

 

 

 

714

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

 

900

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

900

851

 

OCHRONA ZDROWIA

300.000

 

85156

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

300.000

 

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

300.000

 

852

 

POMOC SPOŁECZNA

 

36.950

85202

 

Domy pomocy społecznej

 

12.000

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

 

12.000

85218

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 

24.950

2330

 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

24.950

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.000

 

85321

 

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

2.000

 

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2.000

 

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

18.161

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 

18.161

2330

 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

 

 

18.161

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

 

7.775

90011

 

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

7.775

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

 

7.775

 

 

Razem

6.456.115

103.686

 

 

Zmniejszenie dochodów

6.352.429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/235/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25.03.2010 r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

020

 

LEŚNICTWO

 

979

 

02001

Gospodarka leśna

 

979

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

979

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.000.000

250.000

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

4.000.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

4.000.000

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

250.000

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

250.000

700

 

GOSPODARKA NERUCHOMOŚCIAMI

3.000.000

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.000.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

3.000.000

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

48.058

 

75020

Starostwa Powiatowe

 

43.058

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

43.058

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

5.000

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

5.000

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

40.203

32.318

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

4.467

 

 

 

Wydatki bieżące w tym:

4.467

 

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4.467

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

13.934

 

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

13.934

 

 

80130

Szkoły zawodowe

12.868

31.418

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

12.868

 

 

 

Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej

 

31.418

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

8.934

900

 

 

Wydatki bieżące w tym

8.934

900

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

900

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

8.934

 

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

300.000

 

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

300.000

 

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

300.000

 

852

 

POMOC SPOŁECZNA

 

36.950

 

85202

Domy pomocy społecznej

 

12.000

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

12.000

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

12.000

 

85218

 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 

24.950

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

24.950

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

20.310

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

4.640

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

2.000

 

 

85321

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

 

2.000

 

 

 

Wydatki bieżące w tym:

2.000

 

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

2.000

 

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4.467

18.161

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

4.467

 

 

 

Wydatki bieżące w tym

4.467

 

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4.467

 

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 

18.161

 

 

Wydatki bieżące w tym:

 

18.161

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

500

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

17.661

900

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

25.000

32.775

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

25.000

25.000

 

 

Wydatki majątkowe

25.000

 

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

25.000

 

90095

Pozostała działalność

 

7.775

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

 

7.775

 

 

Razem

7.371.670

419.241

 

 

Zmniejszenia wydatków

6.952.429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/235/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25.03.2010 r.

 

 

 

 

Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2010 rok

 

 

L.p

§

Wyszczególnienie

Przychody w 2010

1.

2.

3.

4.

1.

952

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek

-600.000

Kwota ogółem :

-600.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/235/2010

                                                                                     Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25.03.2010r.

 

 

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

 

      

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmian

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

14.930

 

75020

Starostwa Powiatowe

14.930

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych

14.930

758

 

Różne rozliczenia

34.300

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

34.300

 

 

Wydatki bieżące-rezerwa ogólna

34.300

852

 

POMOC SPOŁECZNA

52.417

 

85202

Domy pomocy społecznej

52.417

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych

52.417

Ogółem zmniejszenia:

101.647

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10.000

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych

10.000

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.704

 

80130

Szkoły zawodowe

4.704

 

 

Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej

4.704

852

 

POMOC SPOŁECZNA

52.643

 

85201

Placówki opiekuńczo wychowawcze

226

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych

226

 

85202

Domy pomocy społecznej

52.417

 

 

Wydatki bieżące

52.417

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych

50.277

 

 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.140

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

30.000

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

30.000

 

 

Wydatki bieżące w tym

30.000

 

 

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

30.000

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

4.300

 

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

4.300

 

 

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących

4.300

 

 

Ogółem zwiększenia:

101.647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/235/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia  25.03.2010r.

 

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2010 rok

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2010r po zmianach

1.

2.

3.

I.

Stan funduszu na początek roku

75.384,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

92.812,-

10.673,-

28.101,-

II.

Przychody

526.000,-

 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

W tym:

-         przelewy redystrybucyjne:

- dofinansowanie z WFGZGiK,

      - dofinansowanie z CFGZGiK

-         pozostałe przychody własne, w tym:

- wpływy z usług,

-         sprzedaż wyrobów i składników majątkowych

-         pozostałe odsetki

 

0

0

0

526.000,-

520.000,-

0

6.000

III.

Wydatki

594.000,-

 

1.

2.

3.

3.1.

 

3.2.

W tym:

-         wydatki bieżące własne,

-         wydatki inwestycyjne własne

-         przelewy redystrybucyjne:

- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,

      - odpis 10% od pozostałych przychodów     własnych dla CFGZGiK

 

451.000,-

37.000,-

106.000,-

53.000,-

 

53.000,-

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

7.384,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

27.384,-

              10.000,-

30.000,-

 

 

 

 


Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/235/2010
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia25.03.2010r.

 

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2010 roku.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane 

na 2010r. w zł

 

Kwota zmiany w zł

Plan po zmianach na 2010r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

1.

 

600

 

60014

 

Powiat Kluczborski

 

Remont drogi powiatowej  Nr 1336O Wołczyn – Biskupice

 

4.483.600

 

4.094

 

 

4.487.694

2.

600

60014

Powiat Kluczborski

Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie

3.955.700

 

-104.807

3.850.893

3.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Opracowanie dokumentacji projektowej  na remont drogi Nr 1326O Stare Olesno-Jasienie

-

50.357

50.357

4.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe

-

50.356

50.356

5.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remonty dróg powiatowych – cząstkowe masą na gorąco

70.000

250.000

320.000

6.

801

80120

Powiat Kluczborski

Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły

33.000

 

33.000

7.

801

80130

Powiat Kluczborski

Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły

33.000

 

33.000

8.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

150.000

 

150.000

9.

853

85333

Powiatowy Urząd Pracy

Centrum aktywizacji zawodowej

30.000

 

30.000

10.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

Likwidacja szkód spowodowanych uszkodzeniem dachu na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

 

30.000

30.000

Kwoty ogółem:

8.755.300

280.000

9.035.300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/235/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25.03.2010r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych  realizowanych w 2010 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2010r. w zł

Kwota zmiany w zł

Plan po zmianach na 2010 r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu nad torami PKP ciągu drogi powiatowej Nr 1321O Kluczbork – Jakubowice w km 1+001 ul. K.Miarki w Kluczborku

3.037.128

 

3.037.128

2.

600

60014

Powiat Kluczborski

Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice

1.110.000

 

1.110.000

3.

700

70005

Powiat Kluczborski

Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

1.190.745

 

1.190.745

4.

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

3.481.700

-3.000.000

481.700

5.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

2.294.622

 

2.294.622

6.

700

70005

Powiat Kluczborski

Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

-Powiatowe Centrum Rehabilitacji

- Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

1.000.000

 

1.000.000

7.

700

70005

Powiat Kluczborski

Zakup i montaż dźwigów osobowych w Zespole Szkół Licealno- Technicznych i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ( Budynek Pracowni Ćwiczeń Praktycznych ) w Kluczborku

300.000

 

300.000

8.

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku

249.400

 

249.400

9.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości

40.000

 

40.000

10.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych

48.424

 

48.424

11.

900

90002

Powiat Kluczborski

Zakup kompaktora

100.000

 

100.000

12.

900

90004

Powiat Kluczborski

Zakup rębaka dla Zarządu Dróg Powiatowych

25.000

-25.000

-

13.

600

60004

Powiat Kluczborski

Rozwój kluczborskiego transportu miejskiego poprzez zakup taboru autobusowego

4.000.000

-4.000.000

-

Kwoty ogółem:

16.877.019

-7.025.000

9.852.019

 

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/235/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25.03.2010r.

                                                                                 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

 

Rozdz.

Nazwa zadania

Łączna wartość zadania

 

Planowane wydatki w 2010 roku.

Źródła finansowania w 2010 r.

Planowane wydatki w 2011 roku.

Planowane wydatki w 2012 roku.

Jednostka organizacyjna realizująca program

Wydatki dotychczas

Środki własne

Inne

poniesione

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

60014

Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K Miarki w Kluczborku w km 1+001

3069220

32092

3037128

860908

2176220

 

-

Zarząd Dróg Powiatowych

70005

Modernizacja bazy kształcenia specjalnego

 

1288733

97988

 

1190745

390745

800000

-

-

Powiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

70005

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim

 

3500000

18300

 

481700

56700

425000

3000000

 

Powiat

 

poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

70005

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej

 

5671817

3377195

 

2294622

600000

1694622

 

 

Powiat

 

Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

70005

Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork

  

    549000

 

 

0

 

 

254827,50

294172,50

Powiat

Kluczborski

70005

Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza –

 

3500000

5000

 

1000000

1000000

 

2495000

 

Powiat

 

-Powiatowe Centrum Rehabilitacji

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

 

- Ośrodek Rehabilitacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

80120

Opolska eSzkoła , Szkołą ku przyszłości

 

87000

2000

40000

40000

 

45000

 

Powiat

 Kluczborski

 

Ogółem

17665770

3532575

8044195

2948353

5095842

5794827,5

294172,5

X

 

 

 


Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/235/2010

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25.03.2010r.

 

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych w 2010 roku

 

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres porozumienia

Kwota w zł

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1

SP ZOZ  w Kluczborku

Dotacja celowa z przeznaczeniem na kontynuowanie czynności likwidacyjnych

30.000

2

Gmina Wołczyn

Prawo wodne – melioracje

22.116

3

Gmina Byczyna

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie imprezy pn. „XXVIII Zlot Piłkarzy Weteranów”

3.000

4

Gmina Kluczbork

Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.

2.000

5

Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku

Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki

33.409

6

Powiat namysłowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci  w domu dziecka.

67.918

7

Powiat brzeski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w domu dziecka.

29.825

8

Powiat gliwicki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci  w rodzinie zastępczej.

7.905

9

Miasto Gliwice

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci  w rodzinie zastępczej.

9.882

10

Powiat oleski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

3.105

11

Powiat częstochowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

8.400

12

Powiat zawierciański

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

17.788

13

Powiat namysłowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

37.552

15

Powiat wieruszowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka  w rodzinie zastępczej.

7.906

16

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku

Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki

49.320

17

Gmina Kluczbork

Remont ulicy Fabrycznej

100.000

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

18

Nadleśnictwo Kluczbork

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

6.933

19

Nadleśnictwo Namysłów

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

2.010

20

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert

Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego

46.630

21

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert

Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie

20.000

22

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO W Kluczborku

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

113.091

23

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego , szkoła policealna dla dorosłych ul.Byczyńska

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

268.522

24

Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

30.048

25

Uzupełniające Liceum w Wołczynie

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

7.831

26

Policealne Studium Farmaceutyczne

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej

13.658

27

Miejski Kub Sportowy w Kluczborku

Dotacja na bieżącą działalność Klubu Sportowego

30.000

Ogółem dotacje:

968.849

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest drugą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z dziewięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

 

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 6.352.429,- zł

 

Zwiększenia:

1.     979,-zł – zwiększenie dochodów w związku rewaloryzacją stawek ekwiwalentu za

2.     2.503,- zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego

3.     5.000,- zł – zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w kategorii „Samorządy Lokalne” pn. Partnerstwo bez granic”

4.     31.418,- zł – zwiększenie dochodów z związku z  otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2009 na realizację programu „Zawodowy Start w przyszłość „ realizowanego w ramach Działania 9.2 POKL

5.     900,- - zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumień na kształcenie uczniów szkół zasadniczych zawodowych  w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia  Zawodowego w Kluczborku

6.     12.000,-zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 16.02.2010r. syg. FB.I-UP-3011-7/10 w sprawie ustalenie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży , dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez Powiat.

7.     43.111,- zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumienia z Województwem Opolskim na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

8.     7.775,- zwiększenie dochodów w związku z ostatecznym rozliczeniem Funduszu Ochrony Środowiska , który funkcjonował w Powiecie Kluczborskim , a od 1 stycznia w związku z wejściem ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215 , poz.1664) jego przychody stały się dochodami budżetu powiatu.

Zmniejszenia:

1.     3.400.000,- zmniejszenie dochodów w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój kluczborskiego transportu miejskiego poprzez zakup taboru autobusowego”

2.     2.534.445,- zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”

3.     219.670,- zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4820/53/2010

4.     300.000,- zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 16.02.2010r. syg. FB.I-UP-3011-7/10 w sprawie ustalenie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży , dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez Powiat.

5.     2.000,- zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 16.02.2010r. syg. FB.I-UP-3011-7/10 w sprawie ustalenie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży , dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez Powiat.

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 6.952.429,- zł

 

Zwiększenia:

1.      979,-zł - zwiększenie wydatków w związku rewaloryzacją stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2.      250.000,- zwiększenie wydatków w związku z poszerzeniem zadania remontowego pn ”Remonty dróg powiatowych cząstkowe masą na gorąco”

3.      43.058,- zł - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

4.       5.000,- zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w kategorii „Samorządy Lokalne” pn. Partnerstwo bez granic”

5.       31.418,- zł - zwiększenie wydatków z związku z  otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych środków za rok 2009 na realizację programu „Zawodowy Start w przyszłość „ realizowanego w ramach Działania 9.2 POKL

6.       900,- - zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumień na kształcenie uczniów szkół zasadniczych zawodowych  w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych przez Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia  Zawodowego w Kluczborku

7.       12.000,- zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 16.02.2010r. syg. FB.I-UP-3011-7/10 w sprawie ustalenie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży , dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez Powiat

8.       43.111,- zł zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumienia z Województwem Opolskim na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na programy:

-”Nie jesteśmy sami” -Grupa wsparcia – program profilaktyczno wychowawczy dla rodziców z rodzin czasowo niepełnych  realizowany przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Kluczborku.

-Rozwijanie systemowej formuły pracy w powiecie kluczborskim z osobami doświadczającymi przemocy – program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

9.       25.000,- zł zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach

10.   7.775,- zł -zwiększenie wydatków w związku z ostatecznym rozliczeniem Funduszu Ochrony Środowiska , który funkcjonował w Powiecie Kluczborskim , a od 1 stycznia w związku z wejściem ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215 , poz.1664) jego przychody stały się dochodami budżetu powiatu.

 

 

 

Zmniejszenia

 

 

1.       4.000.000,- zł zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój kluczborskiego transportu miejskiego poprzez zakup taboru autobusowego

2.       3.000.000,-zł zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”

3.       44.670,-zł zmniejszenie wydatków bieżących w placówkach oświatowych w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

4.       300.000,- zł -zmniejszenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 16.02.2010r. syg. FB.I-UP-3011-7/10 w sprawie ustalenie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży , dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez Powiat

5.       2.000,-zł zmniejszenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 16.02.2010r. syg. FB.I-UP-3011-7/10 w sprawie ustalenie ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej , zadania inspekcji i straży , dotacji na realizację zadań własnych realizowanych przez Powiat

6.       25.000,-zł zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z zadania pn. ” Zakup rębaka dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku”.

 

Załącznik Nr 3 – zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmiany spowodowane są zmniejszeniem przychodów o kwotę 600.000 zł. Zmniejszenie spowodowane jest rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn „Zakup taboru samochodowego do przewozu osób dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. Z o.o. w Kluczborku” , w który wymieniona powyżej kwota przychodów miała stanowić wkład własny.

 

Załącznik Nr 4 – zmiany w planie wydatków

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.

 

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2010 rok – zmiany w planie wynikają z ostatecznego rozliczenia funduszu na dzień 31.12.2009 rok

 

Załącznik Nr6 –Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2010 roku.

Zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu „Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica- Jasienie” , przenosząc środki na zadanie  „ Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn-Biskupice” , a także na dwa nowe zadania remontowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku :

- Opracowanie dokumentacji projektowej  na remont drogi Nr 1326O Stare Olesno-Jasienie

- Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Nr 1330O Chudoba - Zagwiździe

Zwiększono także środki na zadaniu pn „Remont dróg powiatowych –cząstkowe masą na gorąco”

Wprowadzono także nowe zadanie remontowe pn „Likwidacja szkód spowodowanych uszkodzeniem dachu na budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ”na kwotę 30.000 zł

 

 

Załącznik nr 7 - Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku

 

Zmniejszono środki na zadaniu pn „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”. Zrezygnowano także z realizacji zadania pn. ”Rozwój kluczborskiego transportu miejskiego poprzez zakup taboru autobusowego”.

Zmieniono nazwę zadania „Zakup samochodu i sprzętu specjalistycznego” na nazwę  „Ochrona szlaków komunikacyjnych w powiecie kluczborskim przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych poprzez zakup sprzętu i środków i transportu dla PSP w Kluczborku

 

Załącznik nr 8 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

 

Zaktualizowano załącznik poprzez zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”, wprowadzono także nowe zadanie inwestycyjne , które będzie realizowane w latach 2011-2012 pn „Budowa sieci światłowodowej dla gminy Kluczbork”

 

 

Załącznik nr 9 – Plan dotacji celowych na rok 2010 -  zaktualizowano załącznik zwiększając środki na  zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w związku z realizacją zadań pożytku  publicznego