Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2010 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z sześciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 3.597.831,- zł.

Zwiększenia:

1.     831,- zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa

procesowego pochodzących z wpłat od komornika sądowego  oraz innych drobnych wpływów.

2.     197.000,- zł - zwiększenie dochodów następuje w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010r. ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) według znowelizowanych przepisów dotychczasowe przychody powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem wejścia ich w życie stanowią dochody budżetu powiatu w dotychczasowych proporcjach a należności i zobowiązania powiatowego funduszu stają się należnościami i zobowiązaniami budżetu powiatu.

3.     3.400.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji rozwojowej na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem środków na finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2010 rok o kwotę 4.197.831,- zł.

Zwiększenia:

 1.   831,- zł - zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa

procesowego pochodzących z wpłat od komornika sadowego oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

                2. 197.000,- zł - zwiększenie wydatków następuje w związku z wejściem

                     w życie z dniem 1 stycznia 2010r. ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku

                    o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych

                     innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) według

                     znowelizowanych przepisów dotychczasowe przychody powiatowego

                    funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem wejścia ich

                    w życie stanowią dochody budżetu powiatu w dotychczasowych

                    proporcjach a należności i zobowiązania powiatowego funduszu stają się

                    należnościami i zobowiązaniami budżetu powiatu. Zgodnie z art.1 pkt.

                    13 znowelizowanej ustawy do zadań powiatu od dnia 1 stycznia należy

                    finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zakresie i

                    wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar

                    środowiskowych, stanowiących dochody budżetu powiatu. Zatem całą

                    kwotę zaplanowanych dochodów przeznacza się na wydatki związane z

                    ochroną środowiska i gospodarki  wodnej.

               3. 4.000.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczenie na

                   zakup taboru samochodowego do przewozu osób dla Przedsiębiorstwa

                   Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kluczborku, które jest

                   przekazywane przez Skarb Państwa Powiatowi Kluczborskiemu.

Załącznik Nr 3 – zmiany w planie przychodów i rozchodów

Zmiany spowodowane zwiększeniem przychodów o kwotę 600.000 zł. Zwiększenia przychodów spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia w budżecie powiatu środków na udział własny w realizacji zadania pn. „Zakup taboru samochodowego do przewozu osób dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kluczborku” współfinansowanego ze środków zewnętrznych pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Załącznik Nr 4 – zmiany w planie wydatków

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań wprowadzonych niniejszą uchwałą.

Załącznik Nr 5- zakres zadań i kwoty dotacji celowych na 2010r.

Zaktualizowano plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w związku z wprowadzeniem do budżetu powiatu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Załącznik Nr 6 – Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010r.

Zaktualizowano załącznik zmieniając nazwę zadania z nazwy „ Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Jaśkowice” na nazwę „Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice”, oraz zmieniono jednostkę realizującą zadanie z Zarządu Dróg Powiatowych na Powiat Kluczborski

Zwiększono środki na zadania inwestycyjne:

- wykonanie wydzielenia p/pożarowego na klatkach schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,

- zakup rębaka do pni dla Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku,

- zakup kompaktora dotacja dla Gminy Byczyna.

- rozwój kluczborskiego transportu miejskiego poprzez zakup taboru osobowego.

Załącznik Nr 7 –Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2010 roku.

Zaktualizowano załącznik zmieniając nazwę zadań i jednostki realizujące zadania

1. z nazwy  „Remont drogi powiatowej Wołczyn- Kochłowice”  na nazwę „ Remont drogi powiatowej Nr 1336O Wołczyn-Biskupice” oraz z jednostki Zarząd Dróg Powiatowych na Powiat Kluczborski. Ponadto zwiększono środki na zadaniu o kwotę 109.000 zł
2. z nazwy „ Remont drogi powiatowej Ligota – Jasienie” na nazwę „Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica- Jasienie”, oraz z jednostki Zarząd Dróg Powiatowych na Powiat Kluczborski . Ponadto zmniejszono planowane środki o kwotę 109.000 zł
3. zmniejszono środki na zadaniu pn. „Remonty dróg powiatowych -cząstkowe masą

     na gorąco,

4. zwiększono środki na zadaniach pn. „Dokumentacja techniczna remontu budynku szkoły” w rozdziale 80120 rozdziale 80130. oraz z jednostki Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na Powiat Kluczborski

Z Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2010 rok wykreślony został § 12 w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010r. ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664) według znowelizowanych przepisów dotychczasowe przychody powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dniem wejścia ich w życie stanowią dochody budżetu powiatu w dotychczasowych proporcjach a należności i zobowiązania powiatowego funduszu stają się należnościami i zobowiązaniami budżetu powiatu. Zgodnie z art.1 pkt. 13 znowelizowanej ustawy do zadań powiatu od dnia 1 stycznia należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zakresie i wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych, stanowiących dochody budżetu powiatu.