RSS
Uchwała Nr XXXVIII/216/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w spr uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/216/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje: § 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 77.597,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 607.495,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 685.092,- zł . § 4.Wprowadza się zmiany w planie przychodów – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały § 5.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na 2009 rok po stronie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr4 do niniejszej uchwały. § 6 Wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2009 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały § 7.Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały § 8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 9. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 10 Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu na mocy porozumień w 2009 roku – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały § 11 Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały § 12 Zmienia się nazwę rozdziału 75045 „Komisje poborowe” na nazwę „Kwalifikacja wojskowa” § 13. Paragraf 19 uchwały budżetowej wykreśla się. § 14.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. § 15.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Mariusz Pieńkowski Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/216/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2009 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22.000 60014 Drogi Publiczne Powiatowe 22.000 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 69.530 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69.530 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 69.530 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.563 439 75020 Starostwa Powiatowe 439 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 439 75045 Kwalifikacja wojskowa 2.563 2120 bieżący Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.563 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INYNCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 40.000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 40.000 0020 bieżący Podatek od osób prawnych 40.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 73.850 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 73.850 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 73.850 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 82.701 80130 Szkoły zawodowe 36.520 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 610 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 1.460 0830 bieżący Wpływy z usług 27.700 0840 bieżący Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3.350 0960 bieżący Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej 1.180 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 2.220 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 35.300 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego 1.000 0830 bieżący Wpływy z usług 34.280 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 20 80142 Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr 10.881 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.694 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.187 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 54.700 85410 Internaty i bursy szkolne 54.700 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 1.000 0830 bieżący Wpływy z usług 53.450 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 250 Ogółem 134.093 211.690 Zwiększenie dochodów 77.597 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/216/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2009 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 23.347 60014 Drogi Publiczne Powiatowe 23.347 Wydatki bieżące 23.347 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 794.622 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 794.622 Wydatki majątkowe 794.622 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.563 1.786 75020 Starostwa Powiatowe 1.786 Wydatki bieżące 1.786 75045 Kwalifikacja Wojskowa 2.563 Wydatki bieżące 2.563 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 183.951 80123 Licea profilowane 5.895 Wydatki bieżące 5.895 80130 Szkoły zawodowe 103.755 Wydatki bieżące 103.755 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 63.420 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 63.420 62.700 80142 Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr 10.881 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia 10.881 4.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 27.300 85410 Internaty i bursy szkolne 27.300 Wydatki bieżące W tym wynagrodzenia i pochodne 27.300 27.300 Ogółem 820.532 213.037 Zmniejszenie wydatków 607.495 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/216/2009 Rady Powiatu z dnia 20.11.2009 r. Zmiany w planie przychodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok Lp. § Wyszczególnienie Przychody w 2009r. 1. 2. 3. 5. 1 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym -685.092 Kwoty ogółem: -685.092 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/216/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2009 r. Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.000 Wydatki majątkowe 2.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 97.965 80130 Szkoły zawodowe 97.615 Wydatki bieżące W tym dotacje celowe 17.350 17.350 Wydatki majątkowe 80.265 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 350 Wydatki bieżące 350 852 POMOC SPOŁECZNA 34.039 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 34.039 Wydatki bieżące w tym Dotacje celowe 34.039 34.039 Ogółem zmniejszenia: 134.004 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30.665 75020 Starostwa Powiatowe 30.665 Wydatki bieżące 30.665 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75.335 75411 Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej 75.335 Wydatki majątkowe 75.335 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19.350 80120 Liceum Ogólnokształcące 19.350 Wydatki bieżące w tym Dotacje celowe 17.350 17.350 Wydatki majątkowe 2.000 852 POMOC SPOŁECZNA 8.304 85204 Rodziny zastępcze 8.304 Wydatki bieżące w tym Dotacje celowe 8.304 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 350 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 350 Wydatki bieżące 350 Ogółem zwiększenia: 134.004
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/216/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2009 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok | ||||||||
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady Planowane na 2009r. |
Kwota zmiany |
Plan na rok 2009 po zmianach | |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku |
183 |
|
183 | |
|
2. |
600 |
60014 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych |
12.000 |
|
12.000 | |
|
3. |
600 |
60014 |
Starostwo Powiatowe |
Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul .Byczyńska i Poznańska w Wołczynie. |
40.000* |
|
40.000* | |
|
4 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości |
18.300 |
|
18.300 | |
|
5 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego w Powiecie Kluczborskim |
5.000 |
|
5.000 | |
|
6 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup windy dla szpitala |
315.000 |
|
315.000 | |
|
7 |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski – Zespól Szkół Licealno-Technicznych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 WODIDZ,Internat SOSW |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. |
4.171.817 |
-794.622 |
3.377.195 | |
|
8 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup i montaż windy do budynku Starostwa Powiatowego i w Zespole Szkół Licealno- Technicznych |
300.000 |
|
300.000 | |
|
9 |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza – - Powiatowe Centrum Rehabilitacji: -Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
5.000 |
|
5.000 | |
|
10 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe |
Zakup samochodu osobowego |
60.000 |
|
60.000 | |
|
11 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Zakup i montaż klimatyzatora do serwera w Wydziale Komunikacji |
10.000 |
|
10.000 | |
|
12 |
750 |
75095 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Lokalny Punkt Informacyjny |
103.800 |
|
103.800 | |
|
13 |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
480.000 |
+75.335 |
555.335 | |
|
14 |
801 |
80102 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
|
49.849 |
|
49.849 | |
|
15 |
801 |
80120 |
Powiat Kluczborski |
„Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” |
2.000 |
|
2.000 | |
|
16 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego |
11.312 |
|
11.312 | |
|
17 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
Zakup rejestratora wizyjnego |
3.960 |
|
3.960 | |
|
18 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski – ZSP 1 i ZSP 2 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia |
3.091.056 |
-80.265 |
3.010.791 | |
|
19 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski |
POKL „Uczeń Perspektywiczny” |
6.000 |
|
6.000 | |
|
20 |
801 |
80130 |
Powiat Kluczborski |
POKL ”Zawodowy start w przyszłość” |
47.800 |
|
47.800 | |
|
21 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych |
45.000 |
|
45.000 | |
|
22 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Zakup młynka koloidalnego ( rozdrabniacz odpadków organicznych) |
4.065 |
|
4.065 | |
|
23 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Internat |
|
49.326 |
|
49.326 | |
|
|
|
|
|
RAZEM |
8.831.468 |
-799.552 |
8.031.916 | |
|
L.p. |
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa zadania |
Łączna wartość zadania |
|
Planowane wydatki w 2009 roku. |
Źródła finansowania w 2009 r. |
Planowane wydatki w 2010 roku. |
Planowane wydatki w 2011 roku. |
Jednostka organizacyjna realizująca program | |
|
Wydatki dotychczas |
Środki własne |
Inne | |||||||||
|
poniesione | |||||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
1 |
600 |
60014 |
Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice w km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku |
3.069.220 |
31909 |
183 |
183 |
|
3.037.128 |
- |
Zarząd Dróg Powiatowych |
|
2 |
801 |
80130 |
Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez |
3.040.791 |
30000 |
3.010.791 |
357.893 |
2.652.898 |
- |
- |
Powiat |
|
|
|
|
przebudowę i zakup wyposażenia |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
3 |
700 |
70005 |
Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza – - Powiatowe Centrum Rehabilitacji: -Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie -Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
3.500.000 |
0 |
5.000 |
5.000 |
- |
3.495.000 |
- |
Powiat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
4 |
700 |
70005 |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim |
3.500.000 |
0 |
18.300 |
18.300 |
- |
3.481.700 |
- |
Powiat |
|
|
|
|
poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości |
|
|
|
|
|
|
|
Kluczborski |
|
5 |
700 |
70005 |
Modernizacja bazy kształcenia specjalnego Powiecie Kluczborskim |
1.288.733 |
46.494 |
51.494 |
51.494 |
|
1.190.745 |
- |
Powiat Kluczborski |
|
6 |
700 |
70005 |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
5.671.817 |
0 |
3.377.195 |
3.377.195 |
- |
2.294.622 |
- |
Powiat Kluczborski |
|
|
801 |
80120 |
„Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości’ |
87.000 |
0 |
2.000 |
2.000 |
- |
85.000 |
|
Powiat Kluczborski |
|
|
|
|
Ogółem |
20.157.561 |
108.403 |
6.464.963 |
3.812.065 |
2.652.898 |
13.584.195 |
- |
X |
Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/216/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2009 r.
Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/216/2009
Rady Powiatu z dnia 20.11.2009 r.
Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2009r. w zł |
Kwota Zmiany |
Plan po zmianach | |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. | |
|
1. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu |
450.000 |
+30.326 |
480.326 | |
|
2. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku |
180.000 |
-180.000 |
- | |
|
3. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kuczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku |
954.192 |
-180.502 |
773.690 | |
|
4. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka |
1.620.408 |
-441.992 |
1.178.416 | |
|
5. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr1336O( Wołczyn-Biskupice) od km 0+341,00 do km 13+322,00 |
|
+66.490 |
66.490 | |
|
6. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1319O ( Ligota Dolna -Bogacica –Jasienie ) od km 0 + 000,00 do km 13+702,00 |
|
+54.900 |
54.900 | |
|
7. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1330O(Chudoba – Zagwiździe) na odc. Lasowice Wielkie – skrzyżowanie z DK nr 45 |
|
+19.500 |
19.500 | |
|
8. |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1335O ( Przytkowice – Budzów – Gola) o długości |
|
+8.784 |
8.784 | |
|
9. |
700 |
70005 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont budynku szpitala |
127.000 |
|
127.000 | |
|
10. |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego |
80.000 |
|
80.000 | |
|
11. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
|
50.000 | |
|
12. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Remont dachu – etap II |
45.000 |
|
45.000 | |
|
13. |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących |
„Remont korytarza i klatki schodowej w skrzydle zachodnim „ |
40.000 |
|
40.000 | |
|
14. |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont Sali Gimnastycznej |
105.000 |
|
105.000 | |
|
15. |
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku |
Remont wejścia głównego i korytarza dolnego |
25.000 |
|
25.000 | |
|
16. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont instalacji - Wołczyńska |
15.000 |
|
15.000 | |
|
17. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza |
8.000 |
|
8.000 | |
|
18. |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Remont i modernizacja pokoi |
10.000 |
|
10.000 | |
|
19. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
|
50.000 | |
|
20. |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Remont instalacji p-poż |
50.000 |
|
50.000 | |
|
21. |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego |
Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych |
45.000 |
|
45.000 | |
|
|
|
|
|
RAZEM |
3.854.600 |
-622.494 |
3.232.106 |
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/216/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2009 r.
Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,
funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota w zł |
Zmiana |
Plan po zmianach |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
1 |
Szkoła Kosmetyczna Akademia Prentki z/s Kluczbork, ul. Mickiewicza 10 |
21.121 |
-1.140 |
19.981 |
|
2 |
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia |
124.489 |
+13.045 |
137.534 |
|
3 |
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7. |
210.930 |
-9.897 |
201.033 |
|
4 |
Szkoła ochrony osób i mienia „COBRA” z/s w Kluczborku |
23.120 |
-3.863 |
19.257 |
|
5 |
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, z/s Wołczyn, ul. Rzeczna 6 |
11.501 |
+1.855 |
13.356 |
|
Dotacje ogółem: |
391.161 |
- |
391.161 | |
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/216/2009
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2009 r.
Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu na mocy porozumień w 2009 roku
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Zakres porozumienia |
Kwota |
|
1 |
SP ZOZ ZOZ w Kluczborku |
Dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność |
30.000 |
|
2 |
Gmina Wołczyn |
Prawo wodne – melioracje |
21.682 |
|
3 |
Gmina Wołczyn Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiacy” |
5.000 |
|
4 |
Gmina Byczyna Miejski Ośrodek Kultury |
Dofinansowanie imprezy pn. „XXVII Zlot Piłkarzy Weteranów” |
3.000 |
|
5 |
Gmina Kluczbork |
Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”. |
2.000 |
|
6 |
Nadleśnictwo Kluczbork |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
6.663 |
|
7 |
Nadleśnictwo Namysłów |
Nadzór nad lasami niepaństwowymi |
1.929 |
|
8 |
Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku |
Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki |
32.754 |
|
9 |
Powiat kłobucki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w domu dziecka. |
34.627 |
|
10 |
Powiat oleski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka. |
25.908 |
|
11 |
Powiat brzeski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (4 osoby) w domu dziecka. |
98.384 |
|
12 |
Powiat Janów lubelski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (5 osób) w domu dziecka. |
64.162 |
|
13 |
Powiat gliwicki |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
11.200 |
|
14 |
Miasto Gliwice |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
15 |
Powiat oleski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
9.368 |
|
16 |
Powiat częstochowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
17 |
Miasto Częstochowa |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
12.895 |
|
18 |
Powiat brzeski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
4.450 |
|
19 |
Powiat namysłowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
37.308 |
|
20 |
Powiat zawierciański |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
9.882 |
|
21 |
Miasto Opole |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
6.011 |
|
22 |
Powiat wieruszowski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej. |
7.906 |
|
23 |
Powiat opolski |
Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej |
4.542 |
|
23 |
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku |
Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki |
60.363 |
|
24 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert |
Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego |
41.500 |
|
25 |
Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert |
Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie |
21.000 |
|
Ogółem dotacje: |
568.346 | ||
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/216/2009
Rady Powiatu z dnia 20.11.2009 r.
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009rok
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan na 2009r. w zł |
Plan po zmianach na 2009 r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
129 |
23.682 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
129 0 0 |
23.682 0 0 |
|
II. |
Przychody |
240.000 |
250.000 |
|
1. |
W tym: - wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
240.000 |
250.000 |
|
III. |
Wydatki |
239.000 |
272.553 |
|
1. |
- Wydatki bieżące ogółem |
79.000 |
158.553 |
|
1.1. |
- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. |
12.000 |
85.014 |
|
1.2 |
Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu |
12.000 |
13.039 |
|
1.3 |
Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zadania : „Oznakowanie ścieżki przyrodniczej wraz z wykonaniem przewodnika po trasie , folderów wraz z wyposażeniem trasy rowerowej w kosze na śmieci , ławki” |
15.000 |
15.000 |
|
1.4 |
Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki |
30.000 |
30.000 |
|
1.5 |
Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku. |
10.000 |
11.500 |
|
1.6 |
Dofinansowanie zadania związanego z budową instalacji solarnej ( odnawialne źródło energii)- Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. |
- |
4.000,- |
|
2. |
Wydatki majątkowe ogółem, |
160.000 |
114.000 |
|
2.1 |
Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych |
20.000 |
20.000 |
|
2.2 |
Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
140.000 |
94.000 |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
1.129 |
1.129 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
1.129 0 0 |
1.129 0 0 |
Wysoka Rado !
Przedkładany projekt uchwały jest dziewiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz dziesięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.
Załącznik Nr 1 – Dochody
Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 77.597- zł
Zmniejszenia:
1. 22.000,-zł – zmniejszenie dochodów w związku z podpisaniem ostatecznego porozumienia z Gminą Kluczbork z dnia 04.11.2009 na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania pn.” Remont drogi powiatowej nr 2096O w Kluczborku”
2. 69.530,- zł-zmniejszenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetu powiatu
3. 2.563,- – zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I.ML-3011-2/47/09 Wojewody Opolskiego z dnia 13.10.2009.
4. 40.000 ,- zł – zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetu.
Zwiększenia:
1. 439,- zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących wpłat komornika sądowego
2. 73.850,- zwiększenie dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 27.10.2009 roku, znak ST5/4822/30p/BKU/09 .Środki przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki , pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
3. 35.300,-zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
4. 32.300,- zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
5. 4.220,- zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
6. 10.881,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
7. 54.700,- - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
Załącznik Nr 2 – Wydatki
Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 607.495,-zł
Zwiększenia:
1. 439 zł,- zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących wpłat komornika sądowego
2. 1.347,- zł zwiększenie wydatków bieżących w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków na zadaniach „Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku” oraz Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka
3. 5.895,- zł- zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
4. 26.405,-zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
5. 3.500,- zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
6. 73.850,- zł - zwiększenie wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 27.10.2009 roku, znak ST5/4822/30p/BKU/09 .Środki przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki , pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
7. 720,- zł- zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
8. 62.700,-zwiększenie wydatków na wniosek dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
9. 10.881,- zł zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
10. 27.300,-zwiększenie wydatków na wniosek dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku
Zmniejszenia:
1. 23.347,-zł – zmniejszenie wydatków w związku z podpisaniem ostatecznego porozumienia z Gminą Kluczbork z dnia 04.11.2009 na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadania pn.” Remont drogi powiatowej nr 2096O w Kluczborku” oraz udziału własnego.
2. 794.622,- zł – zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2010 rok.
3. 2.563,- – zmniejszenie wydatków w związku z decyzją Nr FB.I.ML-3011-2/47/09 Wojewody Opolskiego z dnia 13.10.2009.
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie przychodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok – zmiany spowodowały zmniejszenie przychodów o kwotę 685.092,- zł . Zmniejszenie przychodów spowodowane przeniesieniem realizacji zadania pn. -„Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na 2010 rok.”
Załącznik Nr 4 – Zmiany w planie wydatków-Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu ,a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do realizacji niniejszą uchwałą.
Załącznik nr 5– Plan wydatków inwestycyjnych –
Zmniejszono środki na zadaniach:
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”
- „Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”
Zwiększono środki na zadaniu:
- „ Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku”
Zaktualizowano załącznik zmieniając nazwy zadań :
1. „Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza” na nazwę zadania:
„ Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza-
- Powiatowe Centrum Rehabilitacji
- Ośrodek Rehabilitacji
-Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna”
2. Opolska Szkoła , szkołą ku przyszłości” na nazwę:
„Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości”
3. Zmieniono nazwę zadania :
„Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji na nazwę
„Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”
Załącznik nr 6: Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – Zaktualizowano załącznik zmieniając nazwy zadań :
1. „Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza” na nazwę zadania:
„ Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza-
- Powiatowe Centrum Rehabilitacji
- Ośrodek Rehabilitacji
-Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna”
2. Opolska Szkoła , szkołą ku przyszłości” na nazwę:
„Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości”
3. Zmieniono nazwę zadania :
„Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji” na nazwę
„Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”
W związku z rozliczeniem zadania pn. ”Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia „ zmniejszono środki na tym zadaniu.
Załącznik nr 7: Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku :Zmniejszono środki na zadaniach związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków na zadaniach „Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku” oraz Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka. Zrezygnowano z realizacji zadania „Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku” przenosząc środki na zadanie „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu „ oraz na 4 na nowo wprowadzone zadania :
1. Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr1336O( Wołczyn-Biskupice) od km 0+341,00 do km 13+322,00
2. Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1319O ( Ligota Dolna -Bogacica –Jasienie ) od km 0 + 000,00 do km13+702,00
3. Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1330O(Chudoba – Zagwiździe) na odc. Lasowice Wielkie – skrzyżowanie z DK nr 45
4. Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1335O ( Przytkowice – Budzów – Gola) o długości
Załącznik nr 8: Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego - zaktualizowano plan dotacji dla szkół niepublicznych .
Załącznik nr 9: Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu na mocy porozumień w 2009 roku –zaktualizowano plan dotacji .
Załącznik nr 10: Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009rok – zaktualizowano plan wydatków funduszu .
 Załączniki (1) |
 Metadane |
 Drukuj |
 Historia zmian |
Załączniki
| Uchwała 216 (181.1kB) |  |
 |
Metadane
| Źródło informacji: | Strzelczyk Joanna |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Strzelczyk Joanna |
| Data wprowadzenia: | 2009-11-24 10:40:23 |
| Opublikował: | Radom Adam |
| Data publikacji: | 2009-11-26 13:34:15 |
| Ostatnia zmiana: | 2009-11-26 13:34:46 |
| Ilość wyświetleń: | 1365 |