Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Załącznik Nr 7 do uchwały  Nr XXXVII/210/2009

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.10.2009 r.

Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, 

funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego

Wysoka Rado !        

Przedkładany projekt uchwały jest ósmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

Załącznik Nr 1 – Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 3.646.843,- zł

Zmniejszenia:

1.     205.000,-zł – zmniejszenie dochodów a tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej

2.     2.176.220 – zmniejszenie dochodów spowodowane jest przesunięciem procedury przyjmowania wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na rok 2010

3.     900.000,- – zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego  w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej

4.     180.000,- – zmniejszenie dochodów  z tytułu opłaty komunikacyjnej w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej

Zwiększenia:

1.     5.000,- zł zwiększenie dochodów w związku z zawarciem umowy prewencyjnej 120/09/P z PZU S.A  na prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych.

2.     130,-zł zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących wpłat komornika sądowego

3.     16.889,-zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku

4.     14.307,- zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania  i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

5.     6.464,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

6.     5.770- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno- Interwencyjnego „Nasz Dom” Bogacica – Bąków.

7.     75.000,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku

8.     6.155,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

9.     5.000,- zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumień z gminami Kluczbork i Wołczyn na zadania z zakresu interwencji kryzysowej

10. 7.455,- zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku

11. 27.693,- - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania  i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 3.646.843,- zł

Zwiększenia:

1.     130 zł,-  zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących wpłat komornika sądowego

2.     5.000,- zł zwiększenie wydatków w związku z zawarciem umowy prewencyjnej 120/09/P z PZU S.A  na prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych

3.     261.380 – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

4.     355,- zł zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

5.     237.800,-zł zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych

6.     17.122,-zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku

7.     306.977,- zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku

8.     42.000,- zwiększenie wydatków na wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania  i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

9.     6.646,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

10. 5.770,- zł zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno- Interwencyjnego „Nasz Dom” Bogacica – Bąków.

11. 75.000,- – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku

12. 6.155,- zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

13. 5.000,- zł - zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumień z gminami Kluczbork i Wołczyn na zadania z zakresu interwencji kryzysowej

14. 187.000,- zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

Zmniejszenia:

1.         3.799.817,- zł zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku”. w związku ze wstrzymaniem procedury naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie przychodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok – zmiany spowodowały podwyższenie przychodów o kwotę 647.693,- zł . Zwiększenie przychodów spowodowane jest przesunięciem naborów wniosków do RPO WO na styczeń 2010 roku oraz przesunięciem  zakończenia realizacji inwestycji pn. „Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku” na rok 2010. Wpływ kryzysu spowodował brak zainteresowania zakupem nieruchomości gruntowych co jest powodem mniejszych wpływów do budżetu.

Załącznik Nr 4          – Zmiany w planie wydatków-Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez  jednostki organizacyjne powiatu ,a także podyktowane są  koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do realizacji niniejszą uchwałą.

Załącznik nr 5– Plan wydatków inwestycyjnych –

Zmniejszono środki na zadaniach:

- „Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku”.

-  „I etap ppoż. – trzyletniego dostosowania budynku szkoły SOSW do warunków bezpieczeństwa pożarowego: zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej na 1 kondygnacji i w piwnicy - wymiana instalacji elektrycznej na I kondygnacji i w piwnicy wraz z oprawami świetlnymi ;roboty budowlane związane z I etapem.”

- „Zakup młynka koloidalnego ( rozdrabniacz odpadków organicznych)”

-„II etap ppoż. – trzyletniego dostosowania budynku szkoły SOSW do warunków bezpieczeństwa pożarowego: zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej na 1 kondygnacji i w piwnicy  wymiana instalacji elektrycznej na I kondygnacji i w piwnicy wraz z oprawami świetlnymi roboty budowlane związane z II etapem”.

- „Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza”

- „Zakup windy dla szpitala”

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

- „Modernizacja bazy kształcenia specjalnego w Powiecie Kluczborskim”

- „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”

- „Zakup rejestratora wizyjnego”

Załącznik nr 6: Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – Wprowadzono trzy nowe wieloletnie zadania inwestycyjne :

„Modernizacja bazy kształcenia specjalnego w Powiecie Kluczborskim”

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych- etap II”

-„Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”

Zmniejszono środki zaplanowane do wydatkowania w 2009 roku na zadaniach:

-  „Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku”.

- „Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza”

Załącznik nr 7: Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych,  funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego -  zaktualizowano plan dotacji dla szkół niepublicznych .