Uchwała Nr XXX/198/2009

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 20.08.2009 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

 

§ 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.651.037,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.651.037,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.Paragraf 19 uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.500.000,- zł

 

§ 4.Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2009 rok, zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, zgodnie z  załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

 

§ 6.Wprowadza się zmiany w planie wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 7.Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na rok 2009 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.  

 

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania  powiatu na mocy porozumień w 2009 roku  – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

 

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/198/2009

                                                        Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

Dział

Rodzaj dochodu

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.000.000

284.500

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.000.000

284.500

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego

 

284.500

6290

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł

2.000.000

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

284.500

580

75020

 

Starostwa Powiatowe

284.500

580

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

580

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego

284.500

 

758

 

ROŻNE ROZLICZENIA

 

50.000

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

50.000

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

50.000

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

110.507

80130

 

Szkoły zawodowe

 

110.507

2008

bieżący

Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

         67.360

2009

bieżący

Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej-finansowanie programów i projektów ze środków Budżetu Państwa

 

1.572

6208

majątkowy

Dotacja rozwojowa finansowana ze środków funduszy strukturalnych, funduszy spójności

 

40.627

6209

majątkowy

Dotacja rozwojowa finansowana ze środków budżetu państwa

 

948

851

 

OCHRONA ZDROWIA

 

33.000

85149

 

Programy polityki zdrowotnej

 

33.000

2310

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

33.000

852

 

POMOC SPOŁECZNA

21.424

126.400

85202

 

Domy pomocy społecznej

21.424

105.500

0830

bieżący

Wpływy  z usług

 

105.500

2130

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

21.424

 

85218

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 

20.900

2120

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat

 

20.900

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

49.900

85403

 

Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze

 

11.900

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

 

11.400

0960

bieżący

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

200

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

300

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

38.000

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego

 

2.500

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

35.500

 

 

Ogółem

2.305.924

654.887

 

 

Zmniejszenie dochodów

1.651.037

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/198/2009

                                                        Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.000.000

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.000.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

2.000.000

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

580

 

75020

Starostwa Powiatowe

 

580

 

 

Wydatki bieżące

 

580

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

133.007

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

 

2.500

 

 

Wydatki bieżące

 

2.500

 

80130

Szkoły zawodowe

 

124.096

 

 

Wydatki bieżące

W tym wynagrodzenia i pochodne

 

82.521

 

34.097

 

 

Wydatki majątkowe

 

41.575

 

80142

Ośrodki szkolenia , dokształcania i doskonalenia kadr

 

6.411

 

 

Wydatki bieżące

 

6.411

851

 

OCHRONA ZDROWIA

 

33.000

 

85149

Programy profilaktyki zdrowotnej

 

33.000

 

 

Wydatki bieżące

 

33.000

852

 

POMOC SPOŁECZNA

21.424

126.400

 

85202

Domy Pomocy Społecznej

21.424

105.500

 

 

Wydatki bieżące

W tym wynagrodzenia

21.424

21.424

105.500

 

85218

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 

20.900

 

 

Wydatki bieżące

w tym wynagrodzenia i pochodne

 

20.900

11.948

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

77.400

 

85403

Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze

 

9.400

 

 

Wydatki bieżące

 

9.400

 

85407

Młodzieżowy Dom Kultury

 

30.000

 

 

Wydatki bieżące

 

30.000

 

85410

Internaty i bursy szkolne

 

38.000

 

 

Wydatki bieżące

 

38.000

 

 

Ogółem

2.021.424

370.387

 

 

Zmniejszenie wydatków

1.651.037

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/198/2009

                                                                                                       Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009

 

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

Na 2009r. w zł

Kwota

Zmiany

Plan po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu

450.000

-

450.000

2.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku

180.000

-

180.000

3.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kuczborku

Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku

954.192

 

954.192

4.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka

1.620.408

 

1.620.408

5.

700

70005

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont budynku szpitala

127.000

+40.000

167.000

6.

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego

80.000

 

80.000

7.

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

 

50.000

8.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Remont dachu – etap II

45.000

 

45.000

9.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących

„Remont korytarza i klatki schodowej w skrzydle zachodnim „

40.000

 

40.000

10

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont Sali Gimnastycznej

105.000

 

105.000

11

801

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Remont wejścia głównego i korytarza dolnego

25.000

 

25.000

12

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont instalacji  - Wołczyńska

15.000

 

15.000

13

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont ogrodzenia posesji – Sienkiewicza

8.000

 

8.000

14

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Remont i modernizacja pokoi

10.000

 

10.000

15.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

 

50.000

16.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Remont instalacji p-poż

50.000

 

50.000

17.

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych

45.000

 

45.000

 

 

 

 

RAZEM

3.854.600

+40.000

3.894.600

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXX/198/2009

                                                                                                                 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009

 

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady

Planowane na 2009r.

Kwota

Zmiany

Plan na 2009 rok po zmianach

1.

600

60014

Powiat Kluczborski –

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu nad torami  PKP  w ciągu drogi  powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku

3.800.000

 

3.800.000

3.

600

60014

Starostwo Powiatowe

Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych

12.000

 

12.000

4

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

2.100.000

-2.081.700

18.300

5

700

70005

Starostwo Powiatowe

Zakup windy dla szpitala

340.000

 

340.000

6

700

 

70005

Powiat Kluczborski –

Zespól Szkół Licealno-Technicznych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

WODIDZ ,Internat SOSW

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

4.171.817

 

4.171.817

7

700

70005

Starostwo Powiatowe  w Kluczborku

Zakup i montaż  windy  do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Starostwa Powiatowego i w Zespole Szkół  Licealno- Technicznych

300.000

 

300.000

8

700

70005

Starostwo Powiatowe

Przebudowa budynku przy ul Sienkiewicza

-

+46.700

46.700

9

750

75020

Starostwo Powiatowe

Zakup samochodu osobowego

60.000

 

60.000

10

750

75020

Starostwo Powiatowe

Zakup i montaż klimatyzatora do serwera w Wydziale Komunikacji

-

+10.000

10.000

11

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

480.000

 

480.000

12

801

 

80102

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

I etap ppoż. – trzyletniego dostosowania

 budynku szkoły SOSW do warunków

 bezpieczeństwa pożarowego:

- zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej

 na 1 kondygnacji i w piwnicy

- wymiana instalacji elektrycznej na

I kondygnacji i w piwnicy wraz

z oprawami świetlnymi;

-roboty budowlane związane z I etapem.

50.000

 

50.000

13

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego

11.312

 

11.312

14

801

80130

Powiat Kluczborski – ZSP 1 i  ZSP 2

Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia

3.091.057

 

3.091.057

15

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

17.500

+5.000

22.500

16

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Zakup wirówki do pralni

16.500

 

16.500

 

 

 

 

RAZEM

14.450.186

2.020.000

12.430.186

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXX/198/2009

                                                                                              Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009

 

Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

L.p.

Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania

Łączna wartość zadania

 

Planowane wydatki w 2009 roku.

Źródła finansowania w 2009 r.

Planowane wydatki w 2010 roku.

Planowane wydatki w 2011 roku.

Jednostka organizacyjna realizująca program

Wydatki dotychczas

Środki własne

Inne

poniesione

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

600

60014

Odbudowa wiaduktu nad torami  PKP  w ciągu drogi  powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku

3.831.909

31909

3.800.000

1.623.780

2.176.220

-

-

Zarząd Dróg Powiatowych

2

801

80130

Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez

3.121.057

30000

3.091.057

438.159

2.652.898

-

-

Powiat

 

 

 

przebudowę i zakup wyposażenia

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

3

700

70005

Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza

3.500.000

0

46.700

46.700

-

3.453.300

-

Powiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

4

700

70005

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim

3.500.000

0

18.300

18.300

-

3.481.700

-

Powiat

 

 

 

poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

 

 

 

Ogółem

13.952.966

61909

6.956.057

2.126.939

4.829.118

  6.935.000

 -

X

 

Załącznik Nr 6 do uchwały  Nr XXX/198/2009

                                                        Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmian

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

81.700

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

81.700

 

 

Wydatki majątkowe

81.700

758

 

ROZLICZENIA RÓŻNE

31.543

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

31.543

 

 

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna

31.543

851

 

OCHRONA ZDROWIA

28.536

 

85111

Szpitale ogólne

28.536

 

 

Wydatki bieżące

28.536

852

 

POMOC SPOŁECZNA

35.000

 

85202

Domy pomocy społecznej

5.000

 

 

Wydatki bieżące

5.000

 

85204

Rodziny Zastępcze

30.000

 

 

Wydatki bieżące

30.000

Ogółem zmniejszenia:

176.779

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

86.700

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

86.700

 

 

Wydatki majątkowe

46.700

 

 

Wydatki bieżące

40.000

750

 

ADMINSITRACJA PUBLICZNA

38.536

 

75020

Starostwa Powiatowe

38.536

 

 

Wydatki bieżące

28.536

 

 

Wydatki majątkowe

10.000

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

16.543

 

80130

Szkoły Zawodowe

16.543

 

 

Wydatki bieżące

W tym wynagrodzenia i pochodne

10.318

5.103

 

 

Wydatki majątkowe

6.225

852

 

POMOC SPOŁECZNA

35.000

 

85202

Domy Pomocy Społecznej

5.000

 

 

Wydatki majątkowe

5.000

 

85204

Rodziny Zastępcze

30.000

 

 

Wydatki bieżące

W tym dotacje celowe

30.000

30.000

Ogółem zwiększenia:

176.779

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/198/2009

                                                        Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.08.20009

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu  na mocy porozumień w 2009 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres porozumienia

Kwota

1

SP ZOZ  ZOZ w Kluczborku

Dotacja celowa z przeznaczeniem na działalność

30.000

2

Gmina Wołczyn

Prawo wodne – melioracje

21.682

3

Gmina Wołczyn

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiacy”

5.000

4

Gmina Byczyna

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie imprezy pn. „XXVII Zlot Piłkarzy Weteranów”

3.000

5

Gmina Kluczbork

Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.

2.000

6

Nadleśnictwo Kluczbork

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

6.663

7

Nadleśnictwo Namysłów

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

1.929

8

Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku

Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki

32.754

9

Powiat kłobucki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w domu dziecka.

34.627

10

Powiat oleski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka.

25.908

11

Powiat brzeski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (4 osoby) w domu dziecka.

98.384

12

Powiat Janów lubelski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (5 osób) w domu dziecka.

132.000

13

Powiat gliwicki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

9.882

14

Miasto Gliwice

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

7.906

15

Powiat oleski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

3.106

16

Powiat częstochowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

7.906

17

Miasto Częstochowa

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

12.917

18

Powiat brzeski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

4.450

19

Powiat namysłowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

24.791

20

Powiat zawierciański

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

9.882

21

Miasto Opole

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

3.525

22

Powiat wieruszowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

7.906

23

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku

Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki

60.363

24

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert

Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego

41.500

25

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert

Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie

21.000

Ogółem dotacje:

609.081

Wysoka Rado !        

Przedkładany projekt uchwały jest szóstą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

 

Załącznik Nr 1 – Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 1.651.037,- zł

 

Zwiększenia:

 

1.     284.500,- zł –  zwiększenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej

2.     580,-zł zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących wpłat komornika sądowego

3.     50.000,- zł zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kluczborskiego na rok 2009 zgodnie z decyzjami Ministra Finansów sygn. ST5/4822/3p/BKU/09  z dnia 29 czerwca 2009r. oraz ST5/4822/8p/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009r. .

4.     110.507,- zł – zwiększenie dochodów w związku z przyjęciem do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu pn. ”Zawodowy start w przyszłość” przygotowanego w ramach Priorytetu IX , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5.     33.000,- zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumień z gminami Byczyna , Wołczyn i Lasowice na szczepienia przeciwko menigokokom

6.     105.500,- zł zwiększenie dochodów  na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku

7.     20.900,- zł zwiększenie dochodów w związku z zawartym porozumieniem nr 2/8/2009 zawartym w dniu 08.072009 r z Ministerstwem Polityki Społecznej  - Departamentem Świadczeń Rodzinnych na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną

8.     38.000,- zł zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

9.     11.900,- zł -zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku

Zmniejszenia:

 

1.     2.000.000,- zmniejszenie dochodów w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „ Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”

2.     284.500,- zł – zmniejszenie dochodów w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej

3.     21.424,- zł - zmniejszenie dochodów w związku z decyzją syg. FB.I.AS-3001-2/34/09 z dnia 16.07.2009 Wojewody Opolskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach i Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 1.689.037,- zł

 

Zwiększenia:

1.     580,- zł zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego dotyczących wpłat komornika sądowego

2.     2.500,- zł zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku

3.     13.589,-zł zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kluczborskiego na rok 2009 zgodnie z decyzją Ministra Finansów syg ST5/4822/3p/BKU/09  z dnia 29.06.2009 roku.

4.     110.507,- zwiększenie wydatków w związku z przyjęciem do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu projektu pn. ”Zawodowy start w przyszłość” przygotowanego w ramach Priorytetu IX , Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5.     33.000,- zł – zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumień z gminami Byczyna , Wołczyn i Lasowice na szczepienia przeciwko menigokokom

6.     6.411,- zł zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kluczborskiego na rok 2009 zgodnie z decyzją Ministra Finansów syg ST5/4822/3p/BKU/09  z dnia 29.06.2009 roku.

7.     105.500,- zł zwiększenie wydatków  na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku

8.     20.900,- zł zwiększenie wydatków w związku z zawartym porozumieniem nr 2/8/2009 zawartym w dniu 08.072009 r z Ministerstwem Polityki Społecznej  - Departamentem Świadczeń Rodzinnych na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną

9.     38.000,- zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

10. 9.400,- zł -zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kluczborku

11. 30.000,- zł zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia

części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kluczborskiego na 2009r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/4822/8p/BKU/09 z dnia 21.07.2009r.

Zmniejszenia:

1.     2.000.000,- zł – zmniejszenie wydatków w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „ Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”

2.     21.424,- zł zmniejszenie wydatków w związku z decyzją syg. FB.I.AS-3001-2/34/09 z dnia 16.07.2009 Wojewody Opolskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach i Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3–Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku- Zwiększono środki na zadaniu „Remont budynku szpitala”

                     

Załącznik nr  4 -  Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok.

1.Zmniejszono środki na zadaniu pn. „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”

2.Wprowadzone zadanie pn. „Przebudowa budynku przy. ul Sienkiewicza”

3. Wprowadzono nowe zadanie „Zakup i montaż klimatyzatora do serwera w Wydziale Komunikacji”.

4.Zwiększono środki na zadaniu „Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych” w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach”

 

Załącznik nr 5 - Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne – Wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne pn. „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji” oraz pn. „Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza”

 

Załącznik nr 6 - Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków – Zmiany wprowadzono po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu , a także podyktowane są koniecznością realizacji zadań , które wprowadzono niniejszą uchwałą

 

Załącznik nr 7 Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu  na mocy porozumień w 2009 roku –zwiększono środki na dotacje celowe przeznaczone na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.