Uchwała Nr XXXI/183/2009

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 23.04.2009 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

 

§ 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 78.015,-zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 78.015,-zł  , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdziały klasyfikacji budżetowej:

         - w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-  rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

 

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2009 rok, zgodnie z  załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, zgodnie z  załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/183/2009                                                              Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r.

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

 

 

Dział

Rodzaj dochodu

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

2.385

75020

 

Starostwa Powiatowe

 

2.385

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

2.385

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

7.543

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

7.543

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

 

123

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

5.720

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

1.700

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

30.630

85334

 

Pomoc dla repatriantów

 

30.630

2110

bieżący

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone przez powiat

 

30.630

 

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

37.457

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

37.457

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

 

2.000

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

34.457

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

1.000

 

 

Ogółem

 

78.015

 

 

Zwiększenie dochodów

78.015

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/183/2009

                                                        Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r.

 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.575.400

1.575.400

 

60014

Drogi publiczne Powiatowe

1.575.400

1.575.400

 

 

Wydatki bieżące

1.575.400

250.000

 

 

Wydatki majątkowe

 

1.325.400

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

2.385

 

75020

Starostwa Powiatowe

 

2.385

 

 

Wydatki bieżące

 

2.385

853

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

30.630

 

85334

Pomoc dla repatriantów

 

30.630

 

 

Wydatki bieżące

 

30.630

 

 

W tym wynagrodzenia:

 

15.712

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

45.000

 

85410

Internaty i bursy szkolne

 

45.000

 

 

Wydatki bieżące

 

45.000

 

 

Ogółem

1.575.400

1.653.415

 

 

Zwiększenie wydatków

78.015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały                          

Nr XXXI/183/2009

                                                                                  Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r.

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na 2009rok

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2009r. w zł

Plan po zmianach na 2009 r.

1.

2.

3.

4.

I.

Stan funduszu na początek roku

129

23.682

 

1.

2.

3.

Z tego:

-          środki pieniężne,

-          należności,

-          zobowiązania (minus)

 

129

0

0

 

23.682

0

0

II.

Przychody

240.000

240.000

 

1.

W tym:

-          wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 

240.000

 

240.000

III.

Wydatki

239.000

262.553

1.

-          Wydatki bieżące ogółem

79.000

102.553

1.1.

- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

12.000

31.553

1.2

Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

12.000

12.000

1.3

Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zadania : „Oznakowanie  ścieżki przyrodniczej wraz z wykonaniem przewodnika po trasie , folderów wraz z wyposażeniem trasy rowerowej w kosze na śmieci , ławki”

15.000

15.000

1.4

Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki

30.000

30.000

1.5

Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

10.000

10.000

1.6

Dofinansowanie zadania związanego z budową instalacji solarnej ( odnawialne źródło energii)-

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.

-

4.000,-

2.

Wydatki majątkowe ogółem,

160.000

160.000

2.1

Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych

20.000

20.000

2.2

Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

 

140.000

 

140.000

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

1.129

1.129

 

1.

2.

3.

Z tego:

-          środki pieniężne,

-          należności,

-          zobowiązania (minus)

 

1.129

0

0

 

1.129

0

0

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/183/2009

                                                                                                                 Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r.

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2009r. w zł

Kwota

Zmiany

Plan po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu

200.000

+250.000

450.000

2.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku

180.000

 

180.000

3

700

70005

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont elewacji w budynku szpitala

56.000

 

56.000

4.

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego

80.000

 

80.000

5.

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

 

50.000

6.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Remont dachu – etap II

85.000

 

85.000

7

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont Sali Gimnastycznej

105.000

 

105.000

8

801

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Remont wejścia głównego i korytarza dolnego

25.000

 

25.000

9

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont instalacji  - Wołczyńska

15.000

 

15.000

10

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza

8.000

 

8.000

11

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Remont i modernizacja pokoi

10.000

 

10.000

12.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

 

50.000

13.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Remont instalacji p-poż

50.000

 

50.000

14.

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych

-

+45.000

45.000

 

 

 

 

RAZEM

914.000

+295.000

1.209.000

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały                           

Nr XXXI/183/2009

                                                                                                                                                                     Rady Powiatu z dnia 23.04.2009 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady

Planowane na 2009r.

Kwota

Zmiany

Plan na 2009 rok po zmianach

1.

600

60014

Powiat Kluczborski –

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu nad torami  PKP  w ciągu drogi  powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku

3.800.000

-

3.800.000

2.

600

60014

Powiat Kluczborski –

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kluczborku

Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej

ul. Byczyńska i Poznańska w Wołczynie

40.000

-

40.000

3

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku

1.138.100

-

1.138.100

4

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka

2.062.500

-250.000

1.812.500

5

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

2.100.000

-

2.100.000

6

700

70005

Starostwo Powiatowe

Zakup windy dla szpitala

340.000

-

340.000

7

700

 

70005

Powiat Kluczborski –

Zespól Szkół Licealno-Technicznych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

3.278.097

-

3.278.097

8

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

480.000

-

480.000

9

801

 

80102

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

I etap ppoż. – trzyletniego dostosowania

 budynku szkoły SOSW do warunków

 bezpieczeństwa pożarowego:

- zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej

 na 1 kondygnacji i w piwnicy

- wymiana instalacji elektrycznej na

I kondygnacji i w piwnicy wraz

z oprawami świetlnymi;

-roboty budowlane związane z I etapem.

50.000

-

50.000

10

801

80130

Powiat Kluczborski – ZSP 1 i  ZSP 2

Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia

3.091.057

-

3.091.057

11

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

17.500

-

17.500

12

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Zakup wirówki do pralni

17.500

-

17.500

 

 

 

 

RAZEM

16.414.754

-250.000

16.164.754

Uzasadnienie

Wysoka Rado !        

Przedkładany projekt uchwały jest trzecią zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 78.015,- zł

Zwiększenia:

 

1.      2.385,- zł -zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

2.      7.543,- zł - zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu obsługi XXXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych po Ziemi Kluczborskiej

3.      30.630,- zł – zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 03.03.2009 Nr FB.I.UP – 3011-1/3/09 dotyczącą przekazania środków z rezerwy celowej na pokrycie kosztów przejazdu , zagospodarowania i bieżące utrzymanie repatriantek oraz decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 06.03.2009 nr FB.I.AW-3011-1/3/09 na pokrycie aktywizacji zawodowej repatriantów

4.      37.457,- zł -zwiększenie dochodów na wniosek dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego z tytułu obsługi XXXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów Młodszych po Ziemi Kluczborskiej

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 78.015 - zł . 

Zwiększenia:

1.      30.630,- zł – zwiększenie wydatków w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 03.03.2009 Nr FB.I.UP – 3011-1/3/09 dotyczącą przekazania środków z rezerwy celowej na pokrycie kosztów przejazdu , zagospodarowania i bieżące utrzymanie repatriantek oraz decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 06.03.2009 nr FB.I.AW-3011-1/3/09 na pokrycie aktywizacji zawodowej repatriantów

2.      2.385,- zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

3.      1.325.400,- zł - zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu p.n. „Remont Drogi Powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku” oraz na zadaniu p.n.” Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka”

4.      250.000,- zł zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu p.n. „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu”

5.      45.000,- zł –zwiększenie wydatków z tytułu  wprowadzenia zadania remontowego p.n. „Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych” w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia:

 

1.    1.575.400,- zł – zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu p.n. „Remont Drogi Powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku” oraz na zadaniu p.n.” Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka”

 

Załącznik nr 3- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony         

Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2009 rok –zmieniono przeznaczenie środków dotacji celowej dla Gminy Wołczyn. Dotychczasowe zadanie pn. „Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zakupu pojemników zbiórki odpadów” zastąpiono zadaniem p.n. „Oznakowanie ścieżki przyrodniczej wraz z wykonaniem przewodnika po trasie , folderów wraz z wyposażeniem trasy rowerowej w kosze na śmieci ,ławki”

 

Załącznik nr 4- Plan wydatków remontowych na 2009 rok – Zwiększono środki na

                         zadaniu pn. Remonty cząstkowe nawierzchni  bitumicznych”.

                         Wprowadzono nowe zadanie w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia i

                         Dokształcenia Zawodowego pn. „Wykonanie węzła sanitarnego w

                         salach mieszkalnych”

Załącznik nr 5 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 – Zmniejszono środki na

                          zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka”