Uchwała Nr XXX/172/2009

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 12 marca 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

 

§ 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 348.090,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 171.648,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2009 rok, zgodnie z  załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok,  zgodnie z  załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6.  Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego  na 2009 rok po stronie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 7. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2009rok

rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady

 

                       Mariusz Pieńkowski                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/172/2009.

                                                                  Rady Powiatu z dnia 12 marca 2009 r.

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

 

Dział

Rodzaj dochodu

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.000

 

 

01005

Prace geodezyjne – urządzenie na potrzeby rolnictwa

1.000

 

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

 

020

 

LEŚNICTWO

 

775

 

02001

Gospodarka Leśna

 

775

 

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

775

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.575.200

1.625.200

 

60014

Drogi publiczne Powiatowe

 

1.625.200

 

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

50.000

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł

1.575.200

 

 

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 

1.575.200

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

130.000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

130.000

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

 

130.000

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

20.054

 

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

10.000

 

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10.000

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1.000

 

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

 

 

71015

Nadzór Budowlany

9.054

 

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 9.054

 

750

 

AMINISTRACJA PUBLICZNA

 

210

 

75020

Starostwa Powiatowe

 

210

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

210

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

63.000

 

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

63.000

 

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

63.000

 

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

213

 

 

75622

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

213

 

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

213

 

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

     214.657

 

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

213.997

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

213.997

 

 

75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

660

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

660

 

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

10 966

 

80120

Licea ogólnokształcące

 

10.966

 

2008

Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

 9.321

 

2009

Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa

 

1.645

851

 

OCHRONA ZDROWIA

250.000

 

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczenia zdrowotnego

 

 

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

250.000

 

852

 

POMOC SPOŁECZNA

17.000

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

17.000

 

 

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

17.000

 

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

25.883

 

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

 

25.883

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

 

25.883

 

 

RAZEM

2.141.124

1.793.034

 

 

Zmniejszenie dochodów

348.090

                                                                       Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/172/2009

                                                        Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r

 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.000

 

 

01005

Prace geodezyjne – urządzenia na potrzeby rolnictwa

1.000

 

 

 

Wydatki Bieżące

1.000

 

020

 

LEŚNICTWO

 

775

 

02001

Gospodarka leśna

 

775

 

 

Wydatki bieżące

 

775

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.575.200

1.625.200

 

60014

Drogi publiczne Powiatowe

1.575.200

1.625.200

 

 

Wydatki bieżące

1.575.200

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

1.625.200

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

207.283

396.000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

207.283

396.000

 

 

Wydatki bieżące

85.380

56.000

 

 

Wydatki majątkowe

121.903

340.000

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

20.054

 

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

10.000

 

 

 

Wydatki bieżące

10.000

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

1.000

 

 

 

Wydatki bieżące

1.000

 

 

71015

Nadzór budowlany

9.054

 

 

 

Wydatki bieżące

9054

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

213

210

 

75020

Starostwa Powiatowe

213

210

 

 

Wydatki bieżące

213

210

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

63.000

 

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

63.000

 

 

 

Wydatki bieżące

W tym wynagrodzenia

63.000

63.000

 

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

218.835

 

 

75702

Obsługa Papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

218.835

 

 

 

Wydatki bieżące

( w tym spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji)

218.835

 

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

79.559

 

80111

Gimnazja specjalne

 

3.434

 

 

Wydatki bieżące

 

3.434

 

80120

Licea Ogólnokształcące

 

10.966

 

 

Wydatki bieżące

 

10.966

 

80130

Szkoły Zawodowe

 

65.159

 

 

Wydatki bieżące

 

65.159

851

 

OCHRONA ZDROWIA

250.000

 

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

250.000

 

 

 

Wydatki bieżące

250.000

 

852

 

POMOC SPOŁECZNA

17.000

 

 

85202

Domy Pomocy Społecznej

17.000

 

 

 

Wydatki bieżące

W tym wynagrodzenia:

17.000

7.000

 

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

25.883

 

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

 

25.883

 

 

Wydatki bieżące

 

25.883

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

53.310

 

85403

Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze

 

15.135

 

 

Wydatki bieżące

 

15.135

 

85410

Internaty i bursy szkolne

 

38.175

 

 

Wydatki bieżące

 

38.175

 

 

Ogółem

2.352.585

2.180.437

 

 

Zmniejszenie wydatków

171.648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/172/2009

                                                        Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r

 

 

Zmiany w planie rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

Rozchody

w 2009r.

1.

2.

3.

5.

3.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-176.442

Kwoty ogółem:

-176.442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/172/2009

                                                                                                                 Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2009r. w zł

Kwota

Zmiany

Plan po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu

360.000

- 160.000

200.000

2.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku

1.088.100

-1.088.100

-

3.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka

2.062.500

-2.062.500

-

4.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku

180.000

 

180.000

5.

700

70005

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont  nieruchomości majątkowych Powiatu

 

85.380

-85.380

0

6

700

70005

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont elewacji w budynku szpitala

-

56.000

56.000

7.

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego

80.000

 

80.000

8.

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

 

50.000

9.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Remont dachu – etap II

85.000

 

85.000

10

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont Sali Gimnastycznej

105.000

 

105.000

11

801

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Remont wejścia głównego i korytarza dolnego

25.000

 

25.000

12

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont instalacji  - Wołczyńska

15.000

 

15.000

13

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza

8.000

 

8.000

14

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Remont i modernizacja pokoi

10.000

 

10.000

15.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

 

50.000

16.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Remont instalacji p-poż

50.000

 

50.000

 

 

 

 

RAZEM

4.253.980

3.339.980

914.000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/172/2009

                                                                                                                 Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r

Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady

Planowane na 2009r.

Kwota

Zmiany

Plan na 2009 rok po zmianach

1.

600

60014

Powiat Kluczborski –

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu nad torami  PKP  w ciągu drogi  powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku

3.800.000

-

3.800.000

2.

600

60014

Powiat Kluczborski –

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kluczborku

Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej

ul. Byczyńska i Poznańska w Wołczynie

40.000

-

40.000

3

 

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku

-

1.138.100

1.138.100

4

 

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka

-

2.062.500

2.062.500

5

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

2.500.000

-400.000

2.100.000

6

700

70005

Starostwo Powiatowe

Zakup windy dla szpitala

-

+340.000

340.000

7

700

 

70005

Powiat Kluczborski –

Zespól Szkół Licealno-Technicznych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

3.000.000

+278.097

3.278.097

8

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

480.000

-

480.000

9

801

 

80102

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

I etap ppoż. – trzyletniego dostosowania

 budynku szkoły SOSW do warunków

 bezpieczeństwa pożarowego:

- zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej

 na 1 kondygnacji i w piwnicy

- wymiana instalacji elektrycznej na

I kondygnacji i w piwnicy wraz

z oprawami świetlnymi;

-roboty budowlane związane z I etapem.

50.000

-

50.000

10

801

80130

Powiat Kluczborski – ZSP 1 i  ZSP 2

Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia

3.091.057

-

3.091.057

11

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

17.500,00

-

17.500

12

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Zakup wirówki do pralni

17.500,00

-

17.500

 

 

 

 

RAZEM

12.996.057

3.418.697

16.414.754

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/172/2009

                                                        Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r

 

 

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmian

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

15.975

 

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

15.975

 

Wydatki bieżące

W tym dotacje celowe

 

15.975

15.975

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

222

 

75020

Starostwa Powiatowe

222

 

Wydatki bieżące

 

222

851

851

OCHRONA ZDROWIA

1.464

 

85111

Szpitale ogólne

1.464

 

Wydatki bieżące

 

1.464

Ogółem zmniejszenia:

17.661

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

15.975

 

75020

Starostwa Powiatowe

15.975

 

Wydatki bieżące

 

15.975

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1.464

 

85195

Pozostała działalność

1.464

 

Wydatki bieżące

 

1.464

852

 

POMOC SPOŁECZNA

222

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

222

 

Wydatki bieżące

 

222

Ogółem zwiększenia:

17.661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/172/2009

                                                        Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na 2009rok

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2009r. w zł

Plan po zmianach na 2009 r.

1.

2.

3.

4.

I.

Stan funduszu na początek roku

129

23.682

 

1.

2.

3.

Z tego:

-          środki pieniężne,

-          należności,

-          zobowiązania (minus)

 

129

0

0

 

23.682

0

0

II.

Przychody

240.000

240.000

 

1.

W tym:

-          wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 

240.000

 

240.000

III.

Wydatki

239.000

262.553

1.

-          Wydatki bieżące ogółem

79.000

102.553

1.1.

- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

12.000

31.553

1.2

Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

12.000

12.000

1.3

Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zakupu pojemników zbiórki odpadów.

15.000

15.000

1.4

Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki

30.000

30.000

1.5

Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

10.000

10.000

1.6

Dofinansowanie zadania związanego z budową instalacji solarnej ( odnawialne źródło energii)-

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.

-

4.000,-

2.

Wydatki majątkowe ogółem,

160.000

160.000

2.1

Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych

20.000

20.000

2.2

Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

 

140.000

 

140.000

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

1.129

1.129

 

1.

2.

3.

Z tego:

-          środki pieniężne,

-          należności,

-          zobowiązania (minus)

 

1.129

0

0

 

1.129

0

0

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/172/2009

                                                        Rady Powiatu z dnia 12.03.2009r

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2009 rok

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2009r.

Plan po zmianach na 2009 r.

1.

2.

3.

4.

I.

Stan funduszu na początek roku

48.062,-

104.233

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

65.062,-

10.000,-

27.000,-

 

130.951,-

   6.813,-

 33.541,-

II.

Przychody

536.000,-

536.000,-

 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

 

2.3.

W tym:

-         przelewy redystrybucyjne:

- dofinansowanie z WFGZGiK,

      - dofinansowanie z CFGZGiK

-         pozostałe przychody własne, w tym:

- wpływy z usług,

-         sprzedaż wyrobów i składników majątkowych

-         pozostałe odsetki

 

0

0

0

536.000,-

530.000,-

0

 

6.000

 

0

0

0

536.000,-

536.000,-

0

 

6.000

III.

Wydatki

534.000,-

590.000,-

 

1.

2.

3.

3.1.

 

3.2.

W tym:

-         wydatki bieżące własne,

-         wydatki inwestycyjne własne

-         przelewy redystrybucyjne:

- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,

      - odpis 10% od pozostałych przychodów     własnych dla CFGZGiK

 

416.000,-

10.000,-

108.000,-

54.000,-

 

54.000,-

 

468.000,-

14.000,-

108.000,-

54.000,-

 

54.000,-

 

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

50.062,-

50.223

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

67.062,-

10.000,-

27.000,-

 

67.223

10.000

27.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Wysoka Rado !        

 

Przedkładany projekt uchwały jest drugą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz ośmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

 

Załącznik Nr 1 - Dochody

 

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 348.090,- zł

Zwiększenia:

1.      775 - zł – zwiększenie dochodów z tytułu rewaloryzacji stawek ekwiwalentu za

2.      50.000,- zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Kluczbork na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku”.

3.      1.575.200,- zwiększenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-MC-3011/1/4/09  z dnia 26.02.2009 r Wojewody Opolskiego dot. Dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach programu p.n.” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

4.      130.000,- zł  - zwiększenie dochodów z tytułu czynszów z wynajmu pomieszczeń w szpitalu 

5.      210,- zł- zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

6.      10.966,- zł – zwiększenie dotacji z POKL – Projekt „Nauka , Wiedza ,Sukces”

7.      25.883 ,- zł- zwiększenie dochodów z tytułu aneksu na wydzierżawienie lokalu użytkowego przez Powiatowy Urząd Pracy

Zmniejszenia :

1.      1.000 ,- zł zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego dot. kwot dotacji z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

2.      1.575.200,-zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-MC-3011/1/4/09  z dnia 26.02.2009 r Wojewody Opolskiego dot. Dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach programu p.n.” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”

3.      20.054,- zł zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009  Wojewody Opolskiego dot. kwot dotacji z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

4.      63.000,- zł zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009  Wojewody Opolskiego dot. kwot dotacji z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

5.      213,- zł zmniejszenie dochodów na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820-33/2009 dot. kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych w 2009 roku.

6.      214.657,- zł zmniejszenie dochodów na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820-33/2009 dotyczące zmniejszenia dochodów z tytułu części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej  na 2009 rok.

7.      250.000 zł zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009  Wojewody Opolskiego dot. kwot dotacji z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

8.     17.000,- zł zmniejszenie dochodów w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego dot. kwot dotacji z zakresu administracji rządowej i dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 171.648, - zł . 

 

Zwiększenia:

1.      775,- zł – wydatki bieżące związane z realizacją zadań dotyczących gospodarki leśnej.

2.      50.000,-zł – „Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku”.

3.      1.575.200,-zł zwiększenie wydatków majątkowych w związku z decyzją Nr FB.I-MC-3011/1/4/09  z dnia 26.02.2009 r Wojewody Opolskiego dot. Dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach programu p.n.” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

4.      56.000-zł - Remont elewacji w szpitalu

5.      340.000,-zł - Zakup windy do szpitala

6.      210,- zł – Wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego

7.      3.434,-zł – zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji na zadania remontowe

8.      10.966,-zł zwiększenie wydatków z tytułu programu POKL Projekt „Nauka ,Wiedza , Sukces”

9.      65.159,zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością wykonania projektów i inwentaryzacji na zadania remontowe

10.  25.883,- zł – zwiększenie wydatków na koszty utrzymania budynku Powiatowego Urzędu Pracy

11.  15.135 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością wykonania projektów i inwentaryzacji na zadania remontowe

12.  38.175 zł- zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością wykonania projektów i inwentaryzacji na zadania remontowe

Zmniejszenia:

1.    1.000,- zł – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego  dotyczącą zmniejszenia kwot dotacji na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej

13.  1.575.200,-zł zmniejszenie wydatków bieżących w związku z decyzją Nr FB.I-MC-3011/1/4/09  z dnia 26.02.2009 r Wojewody Opolskiego dot. Dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach programu p.n.” Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

14.  85.380- zł – zmniejszenie wydatków za zadaniu „Remont Nieruchomości Majątkowych Powiatu”

15.  121.903,- zł –zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji”

16.  20.054,-zł- zmniejszenie wydatków bieżących w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego dotyczącą zmniejszenia kwot dotacji na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej

17.  213,-zł –zmniejszenie wydatków na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820-33/2009 dotyczących zmniejszenia kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych w 2009 roku.

18.  63.000,-zł zmniejszenie wydatków bieżących w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego zmniejszenia kwot dotacji na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej

19.  218.835,- zł – zmniejszenie wydatków na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz obligacji

20.  250.000,- zł zmniejszenie wydatków bieżących w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego zmniejszenia kwot dotacji na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej

21.  17.000,- zł – zmniejszenie wydatków bieżących w związku z decyzją Nr FB.I-IS-3011-6/1/09 z dnia 12.02.2009 Wojewody Opolskiego dotyczącą zmniejszenia kwot dotacji na realizację  zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

 

Załącznik Nr 3 – Plan rozchodów budżetowych na 2009 rok – zmniejszono wydatki na spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

 

Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań remontowych

 

1.       Zmniejszono środki na zadaniu p.n. Remont cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu” z przeznaczeniem na dodatkowy zakup soli i piasku oraz usług zimowego utrzymania dróg.

2.         Zrezygnowano realizacji zadania p. n „Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku

3.       Zrezygnowano z realizacji zadania p.n. Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka

4.       Zrezygnowano z realizacji zadania p.n. Remont  nieruchomości majątkowych Powiatu

5.       Wprowadzono nowe zadanie remontowe pod nazwą „Remont elewacji w budynku szpitala”

 

Załącznik Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych

1.     Zmniejszono środki na zadaniu „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji „

2.     Zwiększono  środki na zadaniu „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”.

3.     Wprowadzono nowe zadanie pn. ”Zakup windy dla szpitala”

4.      Wprowadzono nowe zadanie p. n „Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku

5.      Wprowadzono nowe  zadanie p.n. Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka

 

Załącznik Nr 6          – Zmiany w planie wydatków

 

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez  jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są  koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do realizacji niniejszą uchwałą.

 

Załącznik Nr 7          – Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2009 rok została podyktowana ostatecznym rozliczeniem środków funduszu według stanu na dzień 31.12.2008 roku oraz koniecznością wprowadzenia do planu na rok 2009 nowego zadania pn. Dofinansowanie zadania związanego z budową instalacji solarnej ( odnawialne źródło energii) dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.

 

Załącznik Nr 8 – Zmiana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2009 rok , zmiana planu finansowego została podyktowana ostatecznym rozliczeniem środków funduszu według stanu na dzień 31.12.2008 roku .