Uchwała Nr XXIX/170/2009

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 04.02.2009 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/162/2008 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

 

§ 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 617.499- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 617.499,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2009 rok, zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2009 rok, zgodnie z  załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków  na wieloletnie zadanie inwestycyjne, zgodnie z  załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 6.  Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego  na 2009 rok po stronie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Mariusz Pieńkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/170/2009

                                                                  Rady Powiatu z dnia 04.02.2009 r.

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

 

 

Dział

Rodzaj dochodu

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

265.380

60014

 

Drogi publiczne Powiatowe

 

265.380

2330

Bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

265.380

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

210

75020

 

STAROSTWO POWIATOWE

 

210

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

210

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

34.120

34.120

80120

 

Licea ogólnokształcące

34.120

34.120

2008

 

Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

34.120

 

2009

 

Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – współfinansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa

 

34.120

80130

 

Szkoły zawodowe

 

247.092

2008

bieżący

Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

235.620

2009

bieżący

Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa

 

6237

6208

majątkowe

Dotacja rozwojowa –finansowana z funduszy strukturalnych

 

5100

6209

majątkowe

Dotacja rozwojowa –finansowana z budżetu państwa

 

135

851

 

OCHRONA ZDROWIA

32.000

32.000

85111

 

Szpitale Ogólne

32.000

 

2310

Bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

32.000

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

 

32.000

85149

 

Programy profilaktyki zdrowotnej

 

32.000

2310

Bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

32.000

852

 

POMOC SPOŁECZNA

 

104.817

85218

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

104.817

2008

bieżący

Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

99.547

2009

bieżący

Dotacja rozwojowa oraz środki finansowania wspólnej polityki rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa

 

5270

 

 

Ogółem:

66.120

683.619

 

 

Zwiększenie dochodów

617.499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/170/2009

                                                        Rady Powiatu z dnia 04.02.2009 r.

 

 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok

 

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

180.000

 

60014

Drogi publiczne Powiatowe

 

180.000

 

 

Wydatki bieżące

 

180.000

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

 85.380

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

 85.380

 

 

Wydatki bieżące

 

 85.380

750

 

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

36.108

210

 

75020

Starostwo Powiatowe

36.108

210

 

 

Wydatki bieżące

36.108

210

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

283.200

 

80130

Szkoły zawodowe

 

283.200

 

 

Wydatki bieżące

 

277.200

 

 

Wydatki majątkowe

 

6000

852

 

POMOC SPOŁECZNA

 

104.817

 

85218

Powiatowe Centra Pomocy rodzinie

 

104.817

 

 

Wydatki bieżące

 

104.817

Ogółem:

36.108

653.607

Zwiększenie wydatków

617.499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXIX/170/2009

                                                                                 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 04.02.2009 r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2009 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady

Planowane na 2009r.

Kwota

Zmiany

Plan na 2009 rok po zmianach

1.

600

60014

Powiat Kluczborski –

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu nad torami  PKP  w ciągu drogi  powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku

3.800.000

-

3.800.000

2.

600

60014

Powiat Kluczborski –

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kluczborku

Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej

ul. Byczyńska i Poznańska w Wołczynie

40.000

-

40.000

3.

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji

2.500.000

-

2.500.000

4.

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

480.000

-

480.000

5.

801

 

80102

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

I etap ppoż. – trzyletniego dostosowania

 budynku szkoły SOSW do warunków

 bezpieczeństwa pożarowego:

- zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej

 na 1 kondygnacji i w piwnicy

- wymiana instalacji elektrycznej na

I kondygnacji i w piwnicy wraz

z oprawami świetlnymi;

-roboty budowlane związane z I etapem.

50.000

-

50.000

6.

801

 

80130

Powiat Kluczborski –

Zespól Szkół Licealno-Technicznych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

3.000.000

-3.000.000

-

7

700

 

70005

Powiat Kluczborski –

Zespól Szkół Licealno-Technicznych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

 

3.000.000

3.000.000

8.

801

80130

Powiat Kluczborski – ZSP 1 i  ZSP 2

Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia

3.091.057

-

3.091.057

9.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

17.500,00

-

17.500

10

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Zakup wirówki do pralni

17.500,00

-

16.500

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XXIX/170/2009

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 04.02.2009 r.

 

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2009 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2009r. w zł

Kwota

Zmiany

Plan po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu

360.000

 

360.000

2.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku

1.088.100

 

1.088.100

3.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka

2.062.500

 

2.062.500

4.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku

-

180.000

180.000

5.

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego

80.000

 

80.000

6.

700

70005

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont  nieruchomości majątkowych Powiatu

 

-

85.380

85.380

7.

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

 

50.000

8.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Remont dachu – etap II

85.000

 

85.000

9.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont Sali Gimnastycznej

100.000

5000

105.000

10

801

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Remont wejścia głównego i korytarza dolnego

25.000

 

25.000

11.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

 

50.000

12.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Remont instalacji p-poż

50.000

 

50.000

13

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont instalacji  - Wołczyńska

15.000

 

15.000

14

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza

8.000

 

8.000

15

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Remont i modernizacja pokoi

10.000

 

10.000

L.p.

Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania

Łączna wartość zadania

 

Planowane wydatki w 2009 roku.

Źródła finansowania w 2009 r.

Planowane wydatki w 2010 roku.

Planowane wydatki w 2011 roku.

Jednostka organizacyjna realizujaca program

Wydatki dotychczas

Środki własne

Inne

poniesione

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1

600

60014

Odbudowa wiaduktu nad torami  PKP  w ciągu drogi  powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku

3831909

31909

3800000

1623780

2176220

-

-

Zarząd Dróg Powiatowych

2

801

80130

Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez

3121057

30000

3091057

438159

2652898

-

-

Powiat

 

 

 

przebudowę i zakup wyposażenia

 

 

 

 

 

 

 

Kluczborski

 

 

 

Ogółem

6952966

61909

6891057

2061939

4829118

 

 

X

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXIX/170/2009

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 04.02.2009 r.

                                                                                                                                

Zmiana limitu wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

 

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXIX/170/2009

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 04.02.2009 r.

 

 

 

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmian

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

80130

Szkoły zawodowe

3.000.000

 

Wydatki majątkowe

 

3.000.000

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6400

 

75020

Starostwo Powiatowe

6400

 

Wydatki bieżące

 

6400

Ogółem zmniejszenia:

3.006.400

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

3.000.000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.000.000

 

Wydatki majątkowe

 

3.000.000

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5000

 

80130

Szkoły zawodowe

5000

 

Wydatki bieżące

 

5000

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1400

 

60095

Pozostała działalność

1400

 

Wydatki bieżące

 

1400

Ogółem zwiększenia:

3.006.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Wysoka Rado !        

 

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2009 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz sześciu  załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

 

Załącznik Nr 1 - Dochody

 

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2009 rok o kwotę 512.682, - zł . 

 

Zwiększenia:

1.      265.380, - zł zwiększenie dochodów  w oparciu o umowę dotyczącą projektu pn. „Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1321 O w km 4 +988 w miejscowości Smardy”

2.      247.092,- zł zwiększenie dochodów z tytułu POKL pn. ”Uczeń perspektywiczny- jednostka realizująca Powiat Kluczborski”

3.      210,-zł zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

4.      104.817 – zwiększenie dochodów z tytułu POKL w ramach podziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 512.682, - zł . 

 

Zwiększenia:

1.      85.380,- zł – wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Kluczborku z przeznaczeniem na remont nieruchomości majątkowych Powiatu

2.      180.000,-zł – Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku

3.      210,- zł – Wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego

4.      247.092 ,- zł - zwiększenie wydatków z tytułu POKL pn. ”Uczeń perspektywiczny- jednostka realizująca Powiat Kluczborski”

5.      104.817 – zwiększenie dochodów z tytułu POKL w ramach podziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 

Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych

1.      Zmiana nazwy zadania nr 1 na : Odbudowa wiaduktu na torach  PKP  w ciągu drogi  powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku

2.      Przesunięcie środków na realizacje zadania pn. ”Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” z rozdziału 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE na 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań remontowych

 

1.       Zwiększono środki na uzupełnienie wkładu własnego przy realizacji zadania p.n. „Remont Sali Gimnastycznej” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych pozyskanych z Funduszu Baz Sportowych Województwa Opolskiego

2.       Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni ul. Jagiellońskiej i ul Jana Pawła II w Kluczborku”

3.       Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn. „Remont nieruchomości majątkowych Powiatu”

 

 

 

Załącznik Nr 5 –Wieloletni Program Inwestycyjny

 

Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego – Zmiana nazwy zadania nr 1 na: Odbudowa wiaduktu na torach  PKP  w ciągu drogi  powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku

 

 

Załącznik Nr 6          – Zmiany w planie wydatków

 

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez  jednostki organizacyjne powiatu a także podyktowane są  koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do realizacji niniejszą uchwałą.

 

 

 

Sporządził: