<>

 

Uchwała Nr XX/107/2007

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 20.12.2007 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) - Rada Powiatu Kluczborskiego uchwala co następuje:

 

 

§   1. Uchwala się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok budżetowy 2008

 

 

§ 2. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 46.245.809,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

 

§ 3. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 48.049.608,- zł - zgodnie z załącznikiem  Nr 2.

 

 

§ 4. Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1.803.799,- zł, określa się przychody z spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych.

 

 

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.511.802,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

 

§ 6.  Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:

-         rezerwa ogólna 292.135,- zł,

-         rezerwa celowa 22.125,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.

-         rezerwa celowa 10.000,- zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

 

 

§ 7. 1. W roku budżetowym ustala się przychody w łącznej wysokości 7.244.866,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 5.441.067,- zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

 

 

 

 

 

§ 8. Ustala się roczne limity dla:

1.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,

2.      zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji komunalnych zaciąganych na sfinansowanie spłaty zobowiązań długoterminowych w kwocie 4.790.000,- zł.

 

 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

 

§ 10. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

 

§ 11. 1.Ustala się, iż kontynuowany będzie wieloletni program inwestycyjny zaplanowany na lata 2007 –2008 oraz limit dla wydatków na te programy  , zgodnie z załącznikiem Nr 7.

   2.Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na   finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny:

·        w roku 2008 w wysokości 785.563,- zł

 

 

§ 12. Ustala się wykaz zadań remontowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

 

§ 13. Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

 

§ 14. Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

 

§ 15. Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień w wysokości 391.958,- zł – wymienionych w załączniku Nr 11.

 

 

§ 16. Ustala się wielkość dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego w wysokości 332.889,- zł – zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

 

 

§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie powiatu w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

 

 

§ 18. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych.

 

 

§ 19. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.000.000,- zł.

 

 

§ 20. Zarząd Powiatu w Kluczborku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 2.000.000,- zł.

 

 

§ 21. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000,- zł.

     2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym nie może przekroczyć 100.000,- zł.

 

 

§ 22. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

 

 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                                                    Mariusz Pieńkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Nr XX/107/2007

 

 

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zł

Lp

Dział

Wyszczególnienie

Plan  2008

Dochody

Dochody

 

 

 

ogółem

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

1

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12000

12000

0

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12000

12000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12000

12000

0

2

020

LEŚNICTWO

61724

61724

0

 

02001

Gospodarka leśna

61724

61724

0

 

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

61724

61724

0

3

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

210300

210300

0

 

60014

Drogi publiczne Powiatowe

210300

210300

0

 

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

150000

150000

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

60300

60300

0

4

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1785000

25000

1760000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

1785000

25000

1760000

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych

1760000

0

1760000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25000

25000

0

5

710

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

368512

368512

0

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne

90000

90000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

90000

90000

0

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10000

10000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10000

10000

0

 

71015

Nadzór Budowlany

268512

268512

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

268512

268512

0

6

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2256990

2256990

0

 

75011

Urzędy wojewódzkie

166890

166890

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

166890

166890

0

 

75020

Starostwa Powiatowe

2062500

2062500

0

 

0420

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1500000

1500000

0

 

0690

Wpływy z róznych opłat

15000

15000

0

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa

195500

195500

0

 

0830

Wpływy z uslug

10000

10000

0

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

72000

72000

0

 

2360

Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych ustawami

270000

270000

0

 

75045

Komisje poborowe

27600

27600

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13400

13400

0

 

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej

14200

14200

0

7

752

OBRONA NARODOWA

2000

2000

0

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

2000

2000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2000

2000

0

8

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2796000

2796000

0

 

75411

Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej

2795000

2795000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2795000

279500

0

 

75414

Obrona cywilna

1000

1000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1000

1000

0

9

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ

6345445

6345445

0

 

75618

Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw

80000

80000

0

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw

80000

80000

0

 

75622

Udział powiatów w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa

6265445

6265445

0

 

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

6065445

6065445

0

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

200000

200000

0

10

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

24352444

24352444

0

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego

19545288

19545288

0

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

19545288

19545288

0

 

75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

3502602

3502602

0

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3502602

3502602

0

 

75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1254554

1254554

0

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1254554

1254554

0

 

75814

Rózne rozliczenia finansowe

50000

50000

0

 

0920

Pozostałe odsetki

50000

50000

0

11

801

OSWIATA I WYCHOWANIE

1310235

1310235

0

 

80110

Gimnazja

50100

50100

0

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

50100

50100

0

 

80120

Licea ogólnokształcące

26362

26362

0

 

0690

Wpływy z róznych opłat

831

831

0

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa

16680

16680

0

 

0830

Wpływy z uslug

8106

8106

0

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

745

745

0

 

80130

Szkoły zawodowe

535466

535466

0

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych 

89750

89750

0

 

0830

Wpływy z uslug

375930

375930

0

 

0840

Wpływy ze sprzedazy wyrobów

68886

68886

0

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

900

900

0

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego

511400

511400

0

 

0830

Wpływy z uslug

511200

511200

0

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

200

200

0

 

80142

Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

186907

186907

0

 

0830

Wpływy z uslug

15000

15000

0

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

114316

114316

0

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

57591

57591

0

12

851

OCHRONA ZDROWIA

1082000

1082000

0

 

85111

Szpitale ogólne

30000

30000

0

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

30000

30000

0

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1052000

1052000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1052000

1052000

0

13

852

POMOC SPOŁECZNA

4820206

4820206

0

 

85201

Placówki opiekuńco-wychowawcze

89986

89986

0

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

89986

89986

0

 

85202

Domy pomocy społecznej

4631300

4631300

0

 

0830

Wpływy z uslug

2192600

2192600

0

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

100700

100700

0

 

2130

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2338000

2338000

0

 

85204

Rodziny zastępcze

82920

82920

0

 

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

82920

82920

0

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej

16000

16000

0

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

16000

16000

0

14

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

414705

414705

0

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

76000

76000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

76000

76000

0

 

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

25000

25000

0

 

2360

Dochody zwiazane z obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

25000

25000

0

 

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

313705

313705

0

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych 

29236

29236

 

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

14360

14360

0

 

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP

270109

270109

0

15

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

428248

428248

0

 

85403

Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze

32500

32500

0

 

0690

Wpływy z róznych opłat

18000

18000

0

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa

4500

4500

0

 

0830

Wpływy z uslug

10000

10000

0

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

6660

6660

0

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

300

300

0

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

6360

6360

0

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

16988

16988

0

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa

2300

2300

0

 

0830

Wpływy z uslug

14640

14640

0

 

0970

Wpływy z róznych dochodów

48

48

0

 

85410

Internaty i bursy szkolne

372100

372100

0

 

0750

Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych

11400

11400

0

 

0830

Wpływy z uslug

360700

360700

0

16

 

DOCHODY OGÓŁEM

46245809

44485809

1760000

 

 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Nr XX/107/2007

 

 

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

zł

 

 

 

Plan  na

Lp

Dział/Rozdział

Wyszczególnienie

2008 rok

1

2

3

4

1

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

45879

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12000

 

 

Wydatki bieżące

12000

 

01008

Melioracje wodne

33879

 

 

Wydatki bieżące

33879

 

 

( w tym: dotacje)

33879

2

020

LEŚNICTWO

70005

 

02001

Gospodarka leśna

61724

 

 

Wydatki bieżące

61724

 

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

8281

 

 

Wydatki bieżące

8281

 

 

( w tym: dotacje)

8281

3

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3849837

 

60014

Drogi publiczne Powiatowe

3848337

 

 

Wydatki bieżące

3063337

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1093337

 

 

Wydatki majatkowe

785000

 

60095

Pozostała działalność

1500

 

 

Wydatki bieżące

1500

4

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

25000

 

 

Wydatki bieżące

25000

5

710

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

368512

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne

90000

 

 

Wydatki bieżące

90000

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10000

 

 

Wydatki bieżace

10000

 

71015

Nadzór Budowlany

268512

 

 

Wydatki bieżace

268512

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

217500

6

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5611162

 

75011

Urzędy wojewódzkie

166890

 

 

Wydatki bieżace

166890

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

166890

 

75019

Rady Powiatów

225000

 

 

Wydatki bieżace

225000

 

75020

Starostwa Powiatowe

5086672

 

 

Wydatki bieżace

5086672

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

3569260

 

75045

Komisje poborowe

27600

 

 

Wydatki bieżace

27600

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

10050

 

75075

Promocja jednostek samorzadu terytorialnego

90000

 

 

Wydatki bieżace

90000

 

75095

Pozostała działalność

15000

 

 

Wydatki bieżace

15000

7

752

OBRONA NARODOWA

2000

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

2000

 

 

Wydatki bieżace

2000

8

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2796000

 

75411

Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej

2795000

 

 

Wydatki bieżace

2795000

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

2187583

 

75414

Obrona cywilna

1000

 

 

Wydatki bieżace

1000

9

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1304200

 

75702

Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego

1304200

 

 

Wydatki bieżace

1304200

 

 

( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągnietych na rynku krajowym oraz obligacji)

1304200

10

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

324260

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

324260

 

 

Wydatki bieżące - rezerwa ogólna

292135

 

 

Wydatki bieżące - rezerwy celowe

32125

11

801

OSWIATA I WYCHOWANIE

16751485

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

957810

 

 

Wydatki bieżace

957810

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

849110

 

80110

Gimnazja

1436111

 

 

Wydatki bieżace

1436111

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1297111

 

80111

Gimnazja specjalne

428689

 

 

Wydatki bieżące

428689

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

336689

 

80120

Licea Ogólnokształcace

4318780

 

 

Wydatki bieżące

4128780

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

3271658

 

 

 dotacje celowe

238422

 

 

Wydatki majatkowe

190000

 

80123

Licea profilowane

1390720

 

 

Wydatki bieżące

1390720

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1085723

 

80130

Szkoły zawodowe

6268278

 

 

Wydatki bieżące

6200778

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

4817811

 

 

 dotacje celowe

94467

 

 

Wydatki majatkowe

67500

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

319204

 

 

Wydatki bieżace

319204

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

286004

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego

1116534

 

 

Wydatki bieżace

1116534

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

892534

 

80142

Osrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

374200

 

 

Wydatki bieżące

374200

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

298930

 

80144

Inne formy kształcenia osobno niewymienione

28550

 

 

Wydatki bieżące

28550

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

23900

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

99909

 

 

Wydatki bieżące

99909

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

21347

 

80195

Pozostała działalność

12700

 

 

Wydatki bieżace

12700

12

851

OCHRONA ZDROWIA

3573146

 

85111

Szpitale ogólne

2521146

 

 

Wydatki bieżące

2521146

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1052000

 

 

Wydatki bieżące

1052000

13

852

POMOC SPOŁECZNA

7826828

 

85201

Placówki opiekuńco-wychowawcze

1441189

 

 

Wydatki bieżące

1441189

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

880000

 

 

 dotacje celowe

84972

 

85202

Domy pomocy społecznej

4631300

 

 

Wydatki bieżące

4549300

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

3390873

 

 

Wydatki majatkowe

82000

 

85204

Rodziny zastępcze

1243339

 

 

Wydatki bieżące

1243339

 

 

 (w tym: dotacje celowe)

125285

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

492000

 

 

Wydatki bieżące

492000

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

392000

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej

19000

 

 

Wydatki bieżące

19000

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

11600

14

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1346242

 

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

40242

 

 

Wydatki bieżace

40242

 

 

 (w tym: dotacje celowe)

40242

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

76000

 

 

Wydatki bieżace

76000

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

62670

 

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

1230000

 

 

Wydatki bieżace

1230000

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1077000

15

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

4003952

 

85403

Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze

1679519

 

 

Wydatki bieżace

1483956

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1113956

 

 

Wydatki majątkowe

195563

 

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

41414

 

 

Wydatki bieżace

41414

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

38764

 

85406

Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

740266

 

 

Wydatki bieżace

740266

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

614666

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

548469

 

 

Wydatki bieżace

522469

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

371269

 

 

Wydatki majatkowe

26000

 

85410

Internaty i bursy szkolne

983569

 

 

Wydatki bieżące

963569

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

486969

 

 

Wydatki majatkowe

20000

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10715

 

 

Wydatki bieżące

10715

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1400

16

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

80800

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

29000

 

 

Wydatki bieżące

29000

 

 

 (w tym: dotacje celowe)

21500

 

92116

Biblioteki

31800

 

 

Wydatki bieżące

31800

 

 

 (w tym: dotacje celowe)

31800

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

20000

 

 

Wydatki bieżące

20000

 

 

 (w tym: dotacje celowe)

20000

17

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

70300

 

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

70300

 

 

Wydatki bieżące

70300

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

20000

 

 

 - dotacje celowe)

26000

18

 

WYDATKI  OGÓŁEM

48049608

 

 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XX/107/2007

 

 

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu

 

 

 

 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

 

 

 

realizowanych przez powiat w 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCHODY

 

 

 

 

 

 

 

 

zł

Lp

Dział

Wyszczególnienie

Plan  2008

Dochody

Dochody

 

 

 

ogółem

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

1

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12000

12000

0

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12000

12000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12000

12000

0

2

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25000

25000

0

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

25000

25000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25000

25000

0

3

710

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

368512

368512

0

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne

90000

90000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

90000

90000

0

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10000

10000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10000

10000

0

 

71015

Nadzór Budowlany

268512

268512

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

268512

268512

0

4

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

180290

180290

0

 

75011

Urzędy wojewódzkie

166890

166890

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

166890

166890

0

 

75045

Komisje poborowe

13400

13400

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13400

13400

0

5

752

OBRONA NARODOWA

2000

2000

0

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

2000

2000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2000

2000

0

6

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2796000

2796000

0

 

75411

Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej

2795000

2795000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2795000

2795000

0

 

75414

Obrona cywilna

1000

1000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1000

1000

0

7

851

OCHRONA ZDROWIA

1052000

1052000

0

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1052000

1052000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1052000

1052000

0

8

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

76000

76000

0

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

76000

76000

0

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

76000

76000

0

9

 

DOCHODY OGÓŁEM

4511802

4511802

0

 

 

(1+2+3+4+5+6+7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI

 

 

 

 

 

zł

 

 

 

Plan  na

Lp

Dział/Rozdział

Wyszczególnienie

2008 rok

1

2

3

4

1

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12000

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12000

 

 

Wydatki bieżące

12000

2

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

25000

 

 

Wydatki bieżące

25000

3

710

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

368512

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne

90000

 

 

Wydatki bieżące

90000

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10000

 

 

Wydatki bieżace

10000

 

71015

Nadzór Budowlany

268512

 

 

Wydatki bieżace

268512

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

217500

4

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

180290

 

75011

Urzędy wojewódzkie

166890

 

 

Wydatki bieżace

166890

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

166890

 

75045

Komisje poborowe

13400

 

 

Wydatki bieżace

13400

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

9845

5

752

OBRONA NARODOWA

2000

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

2000

 

 

Wydatki bieżące

2000

6

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2796000

 

75411

Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej

2795000

 

 

Wydatki bieżace

2795000

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

2187583

 

75414

Obrona cywilna

1000

 

 

Wydatki bieżace

1000

7

851

OCHRONA ZDROWIA

1052000

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1052000

 

 

Wydatki bieżące

1052000

8

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

76000

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

76000

 

 

Wydatki bieżace

76000

 

 

( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

 

9

 

WYDATKI  OGÓŁEM

4511802

 

 

(1+2+3+4+5+6+7+8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XX/107/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

 

 

 

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2008 rok

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

Przychody 

w 2008r.

Rozchody

w 2008r.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

4.790.000

-

2.

951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

2.454.866

-

3.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-

3.441.067

4.

982

Wykup innych papierów wartościowych

-

2.000.000

Kwoty ogółem:

7.244.866

5.441.067

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XX/107/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

 

 

 

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2008rok

 

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa jednostki

Przychody

w 2008r.

w tym dotacje z budżetu powiatu

Wydatki w 2008r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

750

75097

Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym 

w Kluczborku

276.300,-

-

276.300,-

Kwoty ogółem:

276.300,-

-

276.300,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XX/107/2007

                                                                                                                                      Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

 

Plan wydatków inwestycyjnych na 2008 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Wielkość nakładów zrealizowanych w zł

Nakłady

planowane na 2008r. w zł

1

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

w Kluczborku

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1357O (Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki))
odc. od km 0+494 do km 2+200  dł.1,7km 
(Gmina Wołczyn)         

356.098

450.000

2

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

w Kluczborku

Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu. DP 1321O (Kluczbork - Jakubowice)
ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+001
(Gmina Kluczbork)

-

10.000

3

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

 w Kluczborku

Studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 1304O (Kostów -gr. woj. wielkopolskiego (Kuźnica Trzcińska))
w km 0+006 - 5+472  dł.5,466km 

(Gmina Wołczyn) 

-

10.000

4

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

w Kluczborku

Projekt budowlany na zadanie - Budowa

chodnika i kanalizacji  burzowej
DP 1323O (Skałągi - Maciejów)
odc. w miejscowości Rożnów dł.

-

10.000

5

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

w Kluczborku

Projekt budowlany na zadanie - Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O

(ul. Jagiellońska w Kluczborku) w obrębie skrzyżowania  z ul. Wyspiańskiego

 (Gmina Kluczbork)

-

10.000

6

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

w Kluczborku

Budowa miejsca do ważenia pojazdów wraz z przebudową jezdni DP 1350 (droga przez wieś Bogacica) w km 0+004 - 0+248 dł. 0,244km

(Gmina Kluczbork)

-

165.000

7

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

 w Kluczborku

Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) w obrębie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego
(Gmina Kluczbork)

-

120.000

8

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

 w Kluczborku

Zakup programu komputerowego – księgowość budżetowa wraz z ewidencją środków trwałych

-

5.500

9

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kluczbork

Zakup programu komputerowego – kadry i płace

-

4.500

10

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych

 w Kluczborku

Termomodernizacja szkoły – I etap

-

190.000

11

801

80130

Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2

 w Kluczborku

Adaptacja części pracowni ćwiczeń praktycznych na salę konferencyjną, audiowizualną i pracownię samochodową

-

50.000

12

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

 w Kluczborku

Zakup pieca elektrycznego  do pracowni ćwiczeń praktycznych

-

4.100

13

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

 w Kluczborku

Zakup patelni elektryczno-gazowej do pracowni ćwiczeń praktycznych

-

13.400

14

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie

-

75.000

15

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Zakup wirówki do pralni

-

7.000

16

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku.

Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu.

10.126

120.563

17

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku.

Zabezpieczenie p.poż zgodnie z ekspertyzą strażacką polegające na montażu drzwi i ścianek p.poż  oraz zamontowaniu klapy dymowej na II kondygnacji – I etap dostosowania budynku internatu SOSW do warunków bezpieczeństwa pożarowego

-

75.000

18

854

85407

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Zakup systemu nagłośnieniowego na potrzeby powiatu kluczborskiego

-

26.000

19

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Zakup rozdrabniacza do odpadów

-

5.000

20

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich

-

15.000

Kwoty ogółem:

366.224

1.366.063

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XX/107/2007

 

 

 

 

 

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdz.

Nazwa zadania

Łączna wartość zadania

 

Planowane wydatki w 2008 roku.

Źródła finansowania w 2008 r.

Planowane wydatki w 2009 roku.

Planowane wydatki w 2010 roku.

Jednostka organizacyjna realizujaca program

Wydatki dotychczas

Środki własne

Inne

poniesione

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

60014

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1357O Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki)

806098

356098

450000

450000

-

-

-

Zarząd Dróg Powiatowych

75020

Remont sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego

902550

300000

602550

215000

387550

-

-

Starostwo

 

i Urzędu Miejskiego przy ulicy Katowickiej w Kluczborku

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe

85403

Zakup i montaz windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku

330689

10126

320563

120563

200000

-

-

SOSW

 

internatu Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku

 

 

 

 

 

 

 

Kluczbork

 

Ogółem

2039337

666224

1373113

785563

587550

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XX/107/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

 

 

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2008 roku

 

 

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2008r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni chodnika i jezdni DP 1301O (Byczyna- Bruny- DP 1337O) odc. ul. Polanowicka w Byczynie w km 0+075 - 0+698 długości 623m
(Gmina Byczyna)

300.000

2

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi - odnowa nawierzchni bitumicznej

DP 1311O (DK11-Kujakowice-Byczyna

 - gr. woj. łódzkiego( Gola))

odc. w m. Jaśkowice w km 16+472 - 16+916

długości 444m  (Gmina Byczyna)

220.000

3

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania

DP 1319O i 1320O w miejscowości Borkowice

(Gmina Kluczbork)

55.000

4

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni chodnika i jezdni

DP 1336O (Wołczyn -Biskupice) ul. Byczyńska

 w Wołczynie  w km 0+000,0 - 0+364 długości 364m

(Gmina Wołczyn)

160.000

5

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont nawierzchni jezdni, chodników i parkingów

DP 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku)

DP 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku)

łączna długość remontowanego odcinka dróg – 1 520m

(Gmina Kluczbork)

200.000

6

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi - odnowa nawierzchni bitumicznej

DP 1314O (Bąków – Jamy - stacja kolejowa Jamy))

odc. ul. Szkolna  w Bąkowie

w km 0+010 - 0+815  dł.805m (Gmina Kluczbork)

220.000

7

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi - odnowa nawierzchni bitumicznej

DP 1326O (Stare Olesno - Jasienie)

odc. ul. Zwycięstwa w Jasieniu

w km 9+566 - 9+916 długości 0,350km
(Gmina Lasowice Wielkie)

160.000

8

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku wspólnie z Urzędem Miejskim w Kluczborku.

Remont sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego  przy ul. Katowickiej 1 w Kluczborku.

215.000

9

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Remont dachu

115.000

10

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych  w Kluczborku

Remont podłóg i malowanie remontowanych pomieszczeń

70.000

11

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych  w Kluczborku

Demontaż boazerii na drogach ewakuacyjnych i położenie masy plastycznej niepalnej na jej miejsce

35.000

12

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Malowanie sal lekcyjnych na warsztatach szkolnych

35.000

13

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont dachu na warsztatach szkolnych i pracowni ćwiczeń praktycznych

60.000

14

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Wymiana okien w sali gimnastycznej

30.000

15

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont dachu na sali gimnastycznej

70.000

16

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Wymiana pokrycia dachowego na budynku pracowni ćwiczeń praktycznych

130.000

17

801

80140

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Malowanie sal lekcyjnych

12.000

18

801

80140

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Malowanie parkietów w salach lekcyjnych

10.000

19

801

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Remont sali konsultacyjno-wykładowej

16.500

20

801

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Wymiana okien w pomieszczeniach biurowych ośrodka

8.500

21

852

85201

Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz-Dom” Bogacica-Baków

Remont i uzupełnienie ogrodzenia w obiekcie w Bogacicy i Bakowie

12.000

22

853

85333

Powiatowy Urząd Pracy

 

Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz stolarki okiennej

8.000

23

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku

Wymiana pokrycia dachu – II etap

50.000

24

854

85406

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Kluczborku

Modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej w pomieszczeniach poradni

24.000

25

854

85406

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Kluczborku

Remont gabinetów poradni

6.000

26

854

85407

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Modernizacja pomieszczenia w piwnicy i utworzenie pracowni muzycznej

35.000

27

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Malowanie parkietów w salach mieszkalnych, stołówce i klubie

15.600

28

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Wymiana i montaż drzwi w salach mieszkalnych

15.000

29

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Malowanie sal lekcyjnych

12.000

Kwoty ogółem:

2.399.600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik  Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XX/107/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2008r. w zł

1.

2.

3.

I.

Stan funduszu na początek roku

20.000

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

20.000

-

-

II.

Przychody

146.700

 

1.

W tym:

-         wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 

146.700

III.

Wydatki

156.700

1.

-          Wydatki bieżące ogółem

121.700

1.1.

- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata”.

10.000

1.2

Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

11.700

1.3.

Dofinansowanie zakupu i ustawienia znaków przy drogach powiatowych – ochrona przed zwierzyną

15.000

1.4.

Dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

20.000

1.5.

Konserwacja zieleni (drzewa i krzewy) na terenie szpitala powiatowego w Kluczborku – PCZ S.A.

20.000

 

1.6.

Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

45.000

2.

Wydatki majątkowe ogółem,

35.000

2.1.

Dofinansowanie działalności w zakresie zbierania i utylizacji odpadów na terenie gminy Wołczyn dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie (dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu)

25.000

2.2

Modernizacja centralnego ogrzewania w Państwowej Szkole Muzycznej w Kluczborku

10.000

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

10.000

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

10.000

-

-

 

 

 

 

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr XX/107/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2008 rok

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2008r.

1.

2.

3.

I.

Stan funduszu na początek roku

47.316,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

48.316,-

20.000,-

21.000,-

II.

Przychody

494.000,-

 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

W tym:

-         przelewy redystrybucyjne:

- dofinansowanie z WFGZGiK,

      - dofinansowanie z CFGZGiK

-         pozostałe przychody własne, w tym:

- wpływy z usług,

-         sprzedaż wyrobów i składników majątkowych

-         pozostałe odsetki

 

0

0

0

494.000,-

490.000,-

0

4.000

III.

Wydatki

493.000,-

 

1.

2.

3.

3.1.

 

3.2.

W tym:

-         wydatki bieżące własne,

-         wydatki inwestycyjne własne

-         przelewy redystrybucyjne:

- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,

      - odpis 10% od pozostałych przychodów     własnych dla CFGZGiK

 

388.000,-

6.000,-

99.000,-

49.500,-

 

49.500,-

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

48.316,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

53.316,-

20.000,-

25.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr XX/107/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu 

na mocy porozumień w 2008 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres porozumienia

Kwota w zł

1

Gmina Byczyna

Prawo wodne – melioracje

13.031

2

Gmina Wołczyn

Prawo wodne – melioracje

20.848

3

Gmina Wołczyn

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie biegów ulicznych w Wołczynie

1.000

4

Gmina Byczyna

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie imprezy pn. „XXII Zlot Piłkarzy Weteranów”

3.000

5

Gmina Kluczbork

Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.

2.000

6

Nadleśnictwo Kluczbork

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

6.433

7

Nadleśnictwo Namysłow

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

1.848

8

Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku

Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki

31.800

9

Powiat kłobucki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (2 osoby) w domu dziecka.

51.288

10

Powiat jaworski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka.

33.684

11

Powiat gliwicki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

9.882

12

Miasto Gliwice

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

9.882

13

Powiat prudnicki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

13.835

14

Powiat częstochowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

9.882

15

Powiat zawierciański

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

7.906

16

Powiat tatrzański

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

4.723

17

Powiat oleski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (5 osób) w rodzinie zastępczej.

43.481

18

Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

11.858

19

Powiat namysłowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

13.835

20

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku

Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki

40.242

21

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert

Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego

41.500

22

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert

Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie

20.000

Ogółem dotacje:

391.958

 

 

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Nr XX/107/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

 

Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, 

funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

1.

2.

3.

1

Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki z/s Kluczbork, ul. Mickiewicza 10

7.267

2

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia

131.444

3

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7.

150.023

4

Szkoła ochrony osób i mienia „COBRA” z/s w Kluczborku

24.914

5

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, z/s Wołczyn, ul. Rzeczna 6

19.241

Dotacje ogółem:

332.889

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego oraz w latach 2008 – 2016, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (w zł).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA

Kredyt – Bank Millennium SA

Kredyt - Bank Przemysłowo-Handlowy SA

Kredyt - Bank Spóldzielczy Wołczyn

III emisja obligacji komunalnych

I emisja obligacji komunalnych

IV emisja obligacji komunalnych

II emisja obligacji komunalnych

Ogółem

Nordea Bank SA

BGK Warszawa

 

Nordea Bank SA

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

1M+0,36

1M+0,75

1M+0,25

 

6M+1,1

 

 

 

6M+1,1

5,70%

6,00%

5,60%

5,30%

6,50%

6,20%

 

6,50%

6,50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Zadłużenie na dzień 31.12.2007r

1810640

-

1118347

-

1202122

-

1300000

-

3500000

-

6000000

-

-

-

12000000

-

26931109

-

Wielkość spłat w poszczególnych latach.

2008r.

708540

78500

1118347

36500

314180

51200

1300000

3000

 

227500

2000000

290000

 

 

 

617500

5441067

1304200

2009r.

1102100

25000

 

 

887942

16000

 

 

 

227500

2000000

248000

 

311350

 

780000

3990042

1607850

2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227500

2000000

124000

 

311350

1000000

780000

3000000

1442850

2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

200000

227500

 

 

 

311350

2600000

715000

2800000

1253850

2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 

300000

214500

 

 

 

311350

2700000

546000

3000000

1071850

2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

2500000

195000

 

 

 

311350

200000

370500

2700000

876850

2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

500000

32500

 

 

 

311350

2500000

357500

3000000

701350

2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311350

3000000

195000

3000000

506350

2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4790000

311350

 

 

4790000

311350

Ogółem

1810640

103500

1118347

36500

1202122

67200

1300000

3000

3500000

1352000

6000000

662000

4790000

2490800

12000000

4361500

31721109

9076500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2008 – 2016 (w zł).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

Dochody ogółem:

46240039

47627240

49056057

50527739

52043571

53604878

55213025

56869416

58575498

Wydatki ogółem:

48043838

43637198

46056057

47727739

49043571

50904878

52213025

53869416

53785498

Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)

6745267

5597892

4442850

4053850

4071850

3576850

3701350

3506350

4790000

-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%

14,59

11,75

9,06

8,02

7,82

6,67

6,70

6,17

8,18

Wys. zadłużenia na koniec roku.

26280042

22290000

19290000

16490000

13490000

10790000

7790000

4790000

0

-% od dochodów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ograniczenie ustawowe 60%

56,8

46,8

39,3

32,6

25,9

20,1

14,1

8,4

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja opisowa dotycząca

 

 

 

 

uchwały budżetowej

 

 

 

 

Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kluczbork, grudzień 2007

 

DOCHODY  BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2008 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – 46.245.809,- zł, oraz przychody w łącznej kwocie 7.244.866,- .zł.

Z tego:

Źródła

dochodów

Kwota w zł

(plan)

Udział % w całości dochodów

1

2

3

I.  Dochody własne powiatu wypracowane przez

     jednostki organizacyjne powiatu

8.366.645

18

II. Dochody własne - udział w podatkach stanowiących dochód  budżetu państwa

6.265.445

14

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

24.302.444

53

w tym:

 

 

- część oświatowa

19.545.288

 

- część równoważąca

1.254.554

 

- część wyrównawcza

3.502.602

 

IV. Dotacje celowe

7.311.275

15

w tym:

 

 

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

4.511.802

 

- dotacje na realizację zadań własnych powiatu

2.799.473

 

Razem

46.245.809

100

IV. Przychody

7.244.866

w tym:

 

- z emisji obligacji komunalnych

4.790.000

- ze spłaty udzielonej pożyczki

2.454.866

- z innych rozliczeń krajowych

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                    Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł:

 

Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

 

-         źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,

-         zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

 

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

-         dochody własne,

-         subwencja ogólna,

-         dotacje celowe z budżetu państwa.

 

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:

1.      Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

-         PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną kwotę 6.065.445 zł.

 

- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną kwotę 200.000 zł.

 

3.Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

-         gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

-         powiaty otrzymają 25% ( do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną kwotę 270.000 zł.

 

4.Subwencja ogólna.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

1)      wyrównawczej,

2)      równoważącej (gminy i powiaty),

3)      regionalnej (województwa),

4)      oświatowej.

 

Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2008 roku wyniesie 3.502.602 zł.

 

 

Ad.b) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału częsci równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

W 2008 roku części równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 1.254.554 zł.

Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.

 

 

Ad.4) Zgodnie zart.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W 2008roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi 19.545.288 zł.

 

 

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

 

 

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

 

-         zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w powiecie kluczborskim w 2008 roku wyniesie to – 4.511.802 zł,

-         usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i pożytku publicznego, klęski żywiołowe,

-         finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień, w powiecie kluczborskim w 2008 roku wyniesie to – 2.799.473 zł.

 

 

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

 

 

1. W dziale 750 -  Administracja publiczna 2.101.990 zł.

 

Dochody zaplanowane we wskazanym dziale będą wypracowywane przede wszystkim przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W szczególności z opłat komunikacyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, sprzedaży tablic rejestracyjnych itp.

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie 1.500.000 zł.

 

 

2. Kolejna poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę 1.760.000 zł dochodów zaplanowanych w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa.

 

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

-magazyn TR oraz działki przy ul. Namysłowskiej                                                       522.000 zł,

w Wołczynie   

- działka o powierzchni 0,0496 ha zabudowana budynkiem                             126.700 zł

o byłej funkcji administracyjnej położona w Kluczborku                                 

-działki pod budownictwo jednorodzinne w m. Bogacica – (13 działek)                      390.000 zł

-działki pod budownictwo jednorodzinne w m. Smardy (29 działek)                     812.000 zł

-lokale mieszkalne z prawem pierwokupu przysługującym obecnym najemcom:

Polanowice 11 lokali                                                                                                  100.058 zł

-lokale mieszkalne z prawem pierwokupu przysługującym obecnym najemcom:

Kluczbork -3 lokale                                                                                                     37.145 zł

-lokal mieszkalny z prawem pierwokupu przysługującym obecnemu najemcy:

Bogacica – 1 lokal                                                                                                        15.000 zł

- działki pod budownictwo jednorodzinne w m. Kluczbork przy ulicy

Skłodowskiej - 9 działek po około 10 arów każda                                                   450.000 zł

- działka o powierzchni 0,0688 ha położona w m. Polanowice zabudowana             80.060 zł

budynkiem dydaktycznym

 

Jest to mienie o wartości przekraczającej założony plan dochodów. Szacunkowa wartość wymienionych nieruchomości wynosi ok. 2.532.963 zł.

 

Ceny lokali podano z uwzględnieniem wszystkich ulg przysługujących najemcom przy zakupie zajmowanych lokali.

 

2. W dziale 758 – Różne rozliczenia 50.000 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych. Środki klasyfikowane w omawianym dziale dotyczą odsetek od środków gromadzonych na rachunku budżetu oraz rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.

 

 

3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.308.465,- zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 428.248 zł.

 

 

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 1.738.483 zł.

 

Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych Na wielkość planowanych dochodów wpływa fakt, iż od 2008 roku w budżecie powiatu nie będzie już  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach, który został przekazany do finansowania przez Ministerstwo Rolnictwa.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, Pracownia produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala. Plan na 2008 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 375.000 zł.

Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 833.500 zł, wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez ODZ.

W dziale 801 – oświata i wychowanie ujęto również dochody z dotacji celowych otrzymywanych na mocy porozumień zawartych między samorządami.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma 112.546 zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz 57.591 zł z innych powiatów.

 

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2008 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Rozdział

 

§

80110

80120

80130

80140

80142

85403

85406

85407

85410

Razem

Nazwa

jednostki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSO

0690

 

831

 

 

 

 

 

 

 

831

 

0750

 

16680

 

 

 

 

 

 

 

16680

 

0830

 

8106

 

 

 

 

 

 

 

8106

 

0970

 

745

 

 

 

 

 

 

 

745

 

2310

50100

 

 

 

 

 

 

 

 

50100

ZSP Nr 1

0750

 

 

37194

 

 

 

 

 

 

37194

 

0830

 

 

375730

 

 

 

 

 

 

375730

 

0840

 

 

68886

 

 

 

 

 

 

68886

 

0970

 

 

600

 

 

 

 

 

 

600

ZSP Nr 2

0750

 

 

31556

 

 

 

 

 

 

31556

ZSL-T

0750

 

 

21000

 

 

 

 

 

 

21000

 

0830

 

 

200

 

 

 

 

 

 

200

 

0970

 

 

300

 

 

 

 

 

 

300

SOSW

0690

 

 

 

 

 

18000

 

 

 

18000

 

0750

 

 

 

 

 

4500

 

 

 

4500

 

0830

 

 

 

 

 

10000

 

 

 

10000

WZDiDZ

0750

 

 

 

 

 

 

 

 

11400

11400

 

0830

 

 

 

511200

 

 

 

 

360700

871900

 

0870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0970

 

 

 

200

 

 

 

 

 

200

PP-P

2310

 

 

 

 

 

 

6360

 

 

6360

 

0970

 

 

 

 

 

 

300

 

 

300

MDK

0750

 

 

 

 

 

 

 

2300

 

2300

 

0830

 

 

 

 

 

 

 

14640

 

14640

 

0970

 

 

 

 

 

 

 

48

 

48

PODN

0830

 

 

 

 

15000

 

 

 

 

15000

 

2310

 

 

 

 

114316

 

 

 

 

118316

 

2320

 

 

 

 

57591

 

 

 

 

57591

Razem

 

50100

76462

490466

511400

190907

32500

6660

16988

322100

1738483

 

 

 

 

 

 

Użyte paragrafy dochodów to: 0690 – wpływy z różnych opłat, 0750 – dochody z najmu i dzierżaw, 0830 – dochody z usług ,0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 0970 – wpływy z różnych dochodów,  2310 – dotacje otrzymane z gmin, 2320 – dotacje otrzymane z powiatów.

 

 

 

 

4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 5.234.911,- zł.

 

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią 2.192.600 zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 100.700 zł. łącznie 2.293.300 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie 2.338.000 zł. Łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 4.631.300 zł.

Planuje się również dochody z tytułu 2% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 25.000 zł.

Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów w opiece społecznej ważną pozycję dochodową  stanowią dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu kluczborskiego. W związku z czym w 2008 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 89.986 zł. Zmiana przepisów nakłada na samorząd powiatowy w Kluczborku obowiązek finansowania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów, co powoduje konieczność przekazywania środków innym samorządom.

W konsekwencji od 2005 roku ważną rolę w finansowaniu domów dziecka pełnią rozliczenia poziome między samorządami. Zadanie to podobnie jak finansowanie rodzin zastępczych stało się zadaniem finansowanym w całości przez powiaty. Na ten cel powiat nie będzie otrzymywał dotacji z budżetu państwa.

Od 2006 roku wprowadzono nowy element dochodów uzyskiwanych w dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Jest to 7% środków wynikających z przyznanego limitu środków funduszu pracy przyznany dla powiatu na rok budżetowy. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2008 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 270.109 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRZYCHODY  BUDŻETU

 

W budżecie powiatu kluczborskiego na 2008 rok, jak wykazano w załączniku nr 4, zaplanowano przychody w łącznej kwocie 7.244.866,- zł

 

Z czego 2.454.866 zł. zaplanowano jako spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych. Powiat Kluczborski udzielił takiej pożyczki w 2002 roku, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w wysokości 3 mln zł. Zadłużenie z tytułu omawianej pożyczki wynosi na dzień dzisiejszy 2.833.333,90 zł. Dłużnik, czyli SPZOZ, będący w chwili obecnej w likwidacji , będzie mógł spłacić zobowiązanie po uzyskaniu korzystnego dla siebie wyroku sądowego w przedmiocie zwrotu należnych mu środków w związku z wprowadzeniem w życie tzw.”ustawy 203”. Pozew w tej sprawie wniesiono przeciw Narodowemu Funduszowi Zdrowia, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, który właśnie NFZ wskazał jako instytucję przeciw, której mogą być kierowane pozwy z roszczeniem o zapłatę należności z „ustawy 203”. Wyrok w tej sprawie powinien być znany do końca listopada bieżącego roku

 

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych na kwotę 4.790.000 zł zamierza się pozyskać z IV emisji obligacji komunalnych i przeznaczyć w całości na przypadającą na  2008 rok spłatę zadłużenia Powiatu Kluczborskiego (wykup obligacji, spłata kredytów).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI  BUDŻETU

 

Wydatki w podziale według rodzaju:

Rodzaj

wydatku

Kwota w zł

(plan)

Udział % do całości wydatków

1

2

3

Wydatki budżetu powiatu ogółem:

48.049.608

100

Wydatki bieżące

46.683.545

97

w tym:

 

 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

28.999.506

62

-obsługa zadłużenia

1.304.200

3

-dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu

724.847

2

- zakup usług remontowych

2.549.600

5

- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań

13.105.392

25

Wydatki majątkowe

1.366.063

3

 

Rozchody budżetu: 5.441.067, - zł

- spłata zaciągniętych kredytów

- wykup obligacji

3.441.067

2.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-         Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2008 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 60,10% całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.

 

-         Kwotę 15.058.939 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu oraz realizację ustawowych zadań.

 

-         W tej grupie wydatków należy wyodrębnić:

-         rezerwę ogólną i celową                                     324.260 zł,

-         obsługę zadłużenia                                           1.304.200 zł,

-         spłatę zadłużenia likwidowanego SPZOZ         2.454.866 zł.

 

-         Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 724.847 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załącznikach nr 11 i 12. Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.

-          Wydatki majątkowe i remontowe budżetu, opisane w załączniku nr 6 i 8 do uchwały w ujęciu procentowym stanowią 7,7 % ogółu wydatków budżetu

-         Budżet powiatu kluczborskiego na 2008 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 5.441.067 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2008 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.

Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań stanowiący załącznik Nr 13 do uchwały.

 

 Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

 

1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 45.879,- zł zamierza się  sfinansować:

- 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 12.000,- zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.  Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi.

- 01008 – Melioracje wodne – 33.879,- zł, w tym rozdziale ujęto środki na dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych w imieniu Starosty prowadzą dwie gminy wchodzące w skład powiatu kluczborskiego: Byczyna – wartość dotacji 13.031 zł, Wołczyn – wartość dotacji 20.848 zł.

 

2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 70.005,- zł zamierza się sfinansować:

 

- 02001 – gospodarka leśna - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 61724 zł. realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- 02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi - jest to zadanie własne powiatu, realizowane przez Nadleśnictwa w Kluczborku i Namysłowie.

Nadleśnictwo Kluczbork w 2008 roku otrzyma dotację celową w wysokości 6.433 zł,

Nadleśnictwo Namysłów w 2008 roku otrzyma dotację celową w wysokości 1.848 zł.

 

3. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 3.849.837,- zł, zamierza się sfinansować:

 

- 60014 – drogi publiczne powiatowe - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego, zimowe utrzymanie i remonty.

Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym zawierają załączniki nr 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej.

 

- 60095 – pozostała działalność - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie składki Powiatu Kluczborskiego w stowarzyszeniu drogi „S11”.

 

4. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 25.000,- zł zamierza się sfinansować:

 

- 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami -  kwotę 25.000 zł przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji.

 

 

5. w ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 368.512,- zł zamierza się sfinansować:

 

- 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Środki w wysokości 90.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

 

- 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne - środki finansowe zaplanowane na poziomie 10.000 zł wydatkowane będą na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.

 

- 71015 – nadzór budowlany - środki w wysokości 268.512,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

 

 

6. W ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 5.496.162,- zł zamierza się  sfinansować:

 

- 75011 – urzędy wojewódzki – 166.890,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

 

- 75019 –  rady powiatów – 225.000,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem rady.

 

- 75020 – starostwa powiatowe - wydatki tego rozdziału w wysokości 5.086.672,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 3.569.260 zł, w tym naliczono środki na wypłatę obligatoryjnych nagród jubileuszowych w kwocie 69.599 zł, odprawy emerytalne w kwocie 35.890 zł. Łączna kwota uwzględnia również. Pozostałe wydatki bieżące wynoszą wg. planu 1.402.412 zł, z czego finansowane będą wydatki urzędu:

-Wydział Komunikacji ok. 700.000 zł,

-remont sali konferencyjnej – 215.000 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia ok. 300.000 zł,

-zakup energii ok. 150.000 zł,

-pozostałe 152.412 zł.

 

- 75045 – komisje poborowe – kwotę  27.600,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2008 roku.

 

- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 90.000,- zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek, organizacja wojewódzkich obchodów święta policji, obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami,  W 2008 roku planowane jest również kontynuowanie  publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

 

 

-75095 – pozostała działalność – 15.000 zł, środki te przeznacza się na opłacanie składek członkowskich stowarzyszeń  i organizacji , w których powiat kluczborski jest członkiem.

 

 

7. w ramach działu 752 – Obrona narodowa – 2.000,- zł, zamierza się sfinansować:

 

- 75212 – pozostałe wydatki obronne- wydatki w kwocie 2.000 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością.

 

 

 

 

 

8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –   kwotą 2.796.000,- zł, zamierza się sfinansować:

 

- 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki w wysokości 2.795.000 zł. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

 

- 75414 – obrona cywilna - wydatki w kwocie 1.000 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obroną cywilną.

 

 

9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 1.304.200,- zł zamierza się sfinansować:

- 75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 1.304.200,- zł. Powiat Kluczborski spłaca obecnie odsetki od następujących zobowiązań długoterminowych:

 

Rodzaj

 zobowiązania

Nazwa

wierzyciela

Termin

Spłaty/Wykupu

1

2

4

Kredyt obrotowy

Bank Ochrony Środowiska S.A.

15.11.2009r

Kredyt inwestycyjny

Bank Milenium S.A.

15.12.2008r

Kredyt obrotowy

Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.

02.11.2009r

Obligacje komunalne

Bank Gospodarstwa Krajowego

2010r

Obligacje komunalne

Nordea Bank Polska S.A.

2015r

Obligacje komunalne

Nordea Bank Polska S.A.

2014r

 

Szczegółowy opis spłaty zaciągniętych zobowiązań zawiera harmonogram spłaty zobowiązań stanowiący załącznik Nr 13 do uchwały.

 

 

10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 324.260,- zł zamierza się  sfinansować:

 

- 75818 – rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynoszącą 292.135 zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

  -  rezerwa celowa wynosząca 22.125 zł,  może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.

  -  rezerwa celowa wynosząca 10.000 zł,  może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

 

 

 

 

 

11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 16.751.485,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.003.952 zł, zamierza się sfinansować:

 

            W ramach działów  801 – oświata i wychowanie oraz  854 – edukacyjna opieka wychowawcza ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związaną wyniosą według planu na 2008 rok 21.010.802 zł, a w ujęciu procentowym 44,00%, ogółu wydatków budżetu.

 

 

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

 

-         16.872.838 zł – będą kosztowały wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,

-         332.889 zł – zostanie wydatkowane na dotacje celowe dla szkół niepublicznych,

-         22.125 zł – przeznaczono na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej,

-         749.600 zł – kosztować będą remonty zaplanowane w oświacie,

-         440.689 zł - kosztować będą inwestycje zaplanowane w oświacie,

-         3.271077 zł – przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów utrzymania jednostek, realizację zadań oraz na obligatoryjne odpisy i odliczenia, a w szczególności:

-         odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli,

-         odpisu na ZFŚS pracowników administracji i obsługi,

-         pomoc ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,

-         środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

 

Poniżej zamieszczono wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA 2008 R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa jednostki

Rozdział

stopień awansu

Średnie wynagrodzenie w 2008 r.

Liczba etatów

Wynagrodzenie miesięczne

Wynagrodzenie roczne

Pochodne

Razem wynagrodzenie (z pochodnymi)

nagroda jubileuszowe odprawy

Razem

PODN

80142

mianowany

2637

0,50

1319

15822

2848

18670

0

18670

dyplomowany

3391

4,33

14683

176196

31715

207912

0

207912

OGÓŁEM

X

X

X

4,83

16002

192018

34563

226582

0

226582

MDK

85407

stażysta

1507

1,00

1507

18084

3255

21339

0

21339

kontraktowy

1884

1,56

2939

35268

6348

41617

0

41617

mianowany

2637

3,00

7911

94932

17088

112020

0

112020

dyplomowany

3391

2,11

7155

85860

15455

101315

0

101315

OGÓŁEM

X

X

X

7,67

19512

234145

42146

276291

0

276291

ZSP 2 - CKU

80130

stażysta

1507

0,50

754

9042

1628

10670

0

10670

kontraktowy

1884

3,51

6613

79354

14284

93638

0

93638

mianowany

2637

15,65

41269

495229

89141

584370

12264

596634

dyplomowany

3391

20,17

68396

820758

147736

968494

41946

1010440

X

X

RAZEM

39,83

117032

1404382

252789

1657171

54210

1711381

80140

kontraktowy

1884

1,00

1884

22608

4069

26677

0

26677

mianowany

2637

1,69

4457

53478

9626

63104

3066

66170

dyplomowany

3391

2,90

9834

118007

21241

139248

10486

149734

X

X

RAZEM

5,59

16174

194093

34937

229030

13552

242582

OGÓŁEM

X

X

X

45,42

133206

1598475

287726

1886201

67762

1953963

PPP

85406

stażysta

1507

1,00

1507

18084

3255

21339

0

21339

kontraktowy

1884

3,00

5652

67824

12208

80032

0

80032

mianowany

2637

3,00

7911

94932

17088

112020

6225

118245

dyplomowany

3391

6,00

20346

244152

43947

288099

0

288099

OGÓŁEM

X

X

X

13,00

35416

424992

76499

501491

6225

507716

WODiDZ

80140

stażysta

1507

0,52

784

9404

1693

11096

0

11096

kontraktowy

1884

5,00

9420

113040

20347

133387

0

133387

mianowany

2637

4,58

12077

144930

26087

171017

0

171017

dyplomowany

3391

4,41

14954

179452

32301

211753

19928

231681

 

 

RAZEM

14,51

37235

446825

80428

527253

19928

547181

85410

stażysta

1507

1,00

1507

18084

3255

21339

0

21339

kontraktowy

1884

2,00

3768

45216

8139

53355

0

53355

mianowany

2637

3,00

7911

94932

17088

112020

0

112020

 

 

RAZEM

6,00

13186

158232

28482

186714

0

186714

OGÓŁEM

 

 

 

20,51

50421

605057

108910

713967

19928

733895

ZSO

80110

kontraktowy

1884

3,33

6274

75285

13551

88836

0

88836

mianowany

2637

5,67

14952

179421

32296

211717

698

212415

dyplomowany

3391

18,44

62530

750360

135065

885425

10533

895958

 

 

RAZEM

27,44

83756

1005067

180912

1185979

11231

1197210

80120

kontraktowy

1884

4,05

7630

91562

16481

108044

0

108044

mianowany

2637

9,75

25711

308529

55535

364064

1262

365326

dyplomowany

3391

30,39

103052

1236630

222593

1459223

18216

1477439

 

 

RAZEM

44,19

136393

1636721

294610

1931331

19478

1950809

80144

mianowany

2637

0,28

738

8860

1595

10455

0

10455

dyplomowany

3391

0,28

949

11394

2051

13445

0

13445

 

 

RAZEM

0,56

1688

20254

3646

23900

0

23900

OGÓŁEM

 

 

 

72,19

221837

2662042

479168

3141210

30709

3171919

SOSW

80102

stażysta

1507

1,83

2758

33094

5957

41003

0

41003

kontraktowy

1884

5,88

11078

132935

23928

164707

0

164707

mianowany

2637

6,00

15822

189864

34176

235241

0

235241

dyplomowany

3391

6,43

21804

261650

47097

324184

3488

327672

 

 

RAZEM

20,14

51462

617542

111158

765135

3488

768623

80111

stażysta

1507

0,50

754

9042

1628

11203

0

11203

kontraktowy

1884

2,22

4182

50190

9034

62185

0

62185

mianowany

2637

1,83

4826

57909

10424

71749

8429

80178

dyplomowany

3391

3,33

11292

135504

24391

167890

0

167890

 

 

RAZEM

7,88

21054

252645

45476

313027

8429

321456

80134

stażysta

1507

1,34

2019

24233

4362

30024

0

30024

kontraktowy

1884

3,00

5652

67824

12208

84034

0

84034

dyplomowany

3391

3,00

10173

122076

21974

151252

0

151252

 

 

RAZEM

7,34

17844

214133

38544

265310

0

265310

85403

stażysta

1507

3,00

4521

54252

9765

67218

0

67218

kontraktowy

1884

8,00

15072

180864

32556

224090

0

224090

mianowany

2637

2,00

5274

63288

11392

78414

0

78414

dyplomowany

3391

8,00

27128

325536

58596

403339

0

403339

 

 

RAZEM

21,00

51995

623940

112309

773062

0

773062

85404

kontraktowy

1884

0,12

226

2713

488

3361

0

3361

mianowany

2637

0,17

448

5379

968

6665

0

6665

dyplomowany

3391

0,57

1933

23194

4175

28738

0

28738

 

 

RAZEM

0,86

2607

31287

5632

38764

0

38764

OGÓŁEM

X

X

X

57,22

144962

1739546

313118

2155298

11917

2167215

ZSP Nr 1

80130

stażysta

1507

0,44

663

7957

1432

9389

0

9389

kontraktowy

1884

7,61

14337

172047

30968

203015

0

203015

mianowany

2637

9,03

23812

285745

51434

337179

0

337179

dyplomowany

3391

26,08

88437

1061247

191025

1252272

103855

1356127

 

 

RAZEM

43,16

127250

1526997

274859

1801856

103855

1905711

80123

stażysta

1507

0,12

181

2170

391

2561

0

2561

kontraktowy

1884

2,10

3956

47477

8546

56023

0

56023

mianowany

2637

2,49

6566

78794

14183

92976

0

92976

dyplomowany

3391

7,18

24347

292169

52590

344759

28613

373372

 

 

RAZEM

11,89

35051

420609

75710

496319

28613

524932

OGÓŁEM

X

X

X

55,05

162300

1947606

350569

2298175

132468

2430643

ZSL-T

80120

stażysta

1507

0,50

754

9042

1628

10670

0

10670

kontraktowy

1884

3,76

7084

85006

15301

100307

0

100307

mianowany

2637

2,78

7331

87970

15835

103805

0

103805

dyplomowany

3391

15,91

53951

647410

116534

763943

31000

794943

 

 

RAZEM

22,95

69119

829428

149297

978725

31000

1009725

80123

stażysta

1507

0,20

301

3617

651

4268

0

4268

kontraktowy

1884

1,50

2826

33912

6104

40016

0

40016

mianowany

2637

1,11

2927

35125

6322

41447

0

41447

dyplomowany

3391

6,36

21567

258801

46584

305385

12400

317785

 

 

RAZEM

9,17

27621

331455

59662

391117

12400

403517

80130

stażysta

1507

0,30

452

5425

977

6402

0

6402

kontraktowy

1884

2,26

4258

51094

9197

60291

0

60291

mianowany

2637

1,66

4377

52529

9455

61984

0

61984

dyplomowany

3391

9,55

32384

388609

69950

458558

18600

477158

 

 

RAZEM

13,77

41471

497657

89578

587235

18600

605835

OGÓŁEM

X

X

X

45,89

138212

1658540

298537

1957077

62000

2019077

OGÓŁEM POWIAT

stażysta

1507

12,25

18461

221529

39875

268521

0

268521

kontraktowy

1884

59,90

112852

1354219

243759

1623616

0

1623616

mianowany

2637

74,19

195639

2347668

422580

2788919

31944

2820863

dyplomowany

3391

175,44

594917

7139004

1285021

8475235

299065

8774300

 

X

X

X

321,78

921868

11062421,04

1991236

13156290

331009

13487299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Stępień

Zestawienie sporządzono na podstawie danych ze sprawozdania EN-3 wg stanu na dzień 10.09.2007 r.

 

Kluczbork, 2007-10-26

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych w Kluczborku do wynagrodzeń dodano 5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH NA 2008 ROK

 

 

Nazwa jednostki

Rozdział

X

Proponowane średnie wynagrodzenie

Liczba etatów

Wynagrodzenie miesięczne

Wynagrodzenie roczne

Pochodne

RAZEM

nagrody, odprawy

Razem

PODN

80142

administracja

2084,00

1,75

3647

47411

8534

55945

0

55945

obsługa

1349,00

0,25

337

4384

848

5232

0

5232

OGÓŁEM

X

X

X

2,00

3984

51795

9382

61177

0

61177

MDK

85407

administracja

2084,00

2,00

4168

54184

9753

63937

0

63937

obsługa

1349,00

1,50

2024

26306

4735

31040

0

31040

OGÓŁEM

X

X

X

3,50

6192

80490

14488

94978

0

94978

ZSP 2

80130

administracja

2084,00

5,00

10420

135460

24383

159843

0

159843

obsługa

1349,00

3,50

4722

61380

11048

72428

0

72428

80140

 

RZEM

8,50

15142

196840

35431

232271

0

232271

administracja

2084,00

1,25

2605

33865

6096

39961

0

39961

obsługa

1349,00

1,00

1349

17537

3157

20694

0

20694

 

 

RAZEM

2,25

3954

51402

9252

60654

0

60654

OGÓŁEM

X

X

X

10,75

19096

248242

44683

292925

0

292925

PPP

85406

administracja

2084,00

3,00

6252

81276

14630

95906

3922

99828

obsługa

1349,00

0,50

675

8769

1578

10347

0

10347

OGÓŁEM

X

X

X

3,50

6927

90045

16208

106253

3922

110175

WODiDZ

80140

administracja

2084,00

2,70

5627

73148

13167

86315

0

86315

obsługa

1349,00

0,50

675

8769

1578

10347

0

10347

X

X

RAZEM

3,20

6301

81917

14745

96662

0

96662

85410

administracja

2084,00

4,30

8961

116496

20969

137465

0

137465

obsługa

1349,00

7,25

9780

127143

22886

150029

5551

155580

X

X

RAZEM

11,55

18741

243639

43855

287494

5551

293045

OGÓŁEM

 

 

 

14,75

25043

325556

58600

384156

5551

389707

ZSO

80110

administracja

2084,00

1,83

3814

49578

8924

58502

895

59397

obsługa

1349,00

2,50

3373

43843

7892

51734

0

51734

 

 

RAZEM

4,33

7186

93421

16816

110237

895

111132

80120

administracja

2084,00

3,50

7294

94822

17068

111890

1625

113515

obsługa

1349,00

4,50

6071

78917

14205

93121

0

93121

 

 

RAZEM

8,00

13365

173739

31273

205011

1625

206636

OGÓŁEM

 

 

 

12,33

20551

267159

48089

315248

2520

317768

SOSW

80102

obsługa

1349,00

4,00

5396

70148

12627

82775

0

82775

 

 

RAZEM

4,00

5396

70148

12627

82775

0

82775

80111

administracja

2084,00

1,00

2084

27092

4877

31969

0

31969

obsługa

1349,00

1,00

1349

17537

3157

20694

0

20694

 

 

RAZEM

2,00

3433

44629

8033

52662

0

52662

80134

obsługa

1349,00

1,00

1349

17537

3157

20694

0

20694

 

 

RAZEM

1,00

1349

17537

3157

20694

0

20694

85403

administracja

2084,00

5,00

10420

135460

24383

159843

0

159843

obsługa

1349,00

8,50

11467

149065

26832

175896

2355

178251

 

 

RAZEM

13,50

21887

284525

51214

335739

2355

338094

OGÓŁEM

X

X

X

20,5

32065

416839

75031

491869

2355

494224

ZSP Nr 1

80130

administracja

2084,00

6,47

13483

175285

31551

206837

12455

219292

obsługa

1349,00

10,78

14542

189049

34029

223078

5032

228110

 

 

RAZEM

17,25

28026

364334

65580

429914

17487

447401

80123

administracja

2084,00

1,78

3710

48224

8680

56904

3431

60335

obsługa

1349,00

2,97

4007

52085

9375

61460

1386

62846

 

 

RAZEM

4,75

7716

100309

18056

118364

4817

123181

OGÓŁEM

X

X

X

22

35742

464643

83636

548278

22304

570582

ZSL-T

80120

administracja

2084,00

2,50

5210

67730

12191

79921

3973

83894

obsługa

1349,00

3,37

4546

59100

10638

69738

1334

71072

 

 

RAZEM

5,87

9756

126830

22829

149659

5307

154966

80123

administracja

2084,00

0,90

1876

24383

4389

28772

1589

30361

obsługa

1349,00

2,10

2833

36828

6629

43457

534

43991

 

 

RAZEM

3,0

4709

61211

11018

72228

2123

74351

80130

administracja

2084,00

1,35

2813

36574

6583

43158

2383

45541

obsługa

1349,00

2,03

2738

35600

6408

42008

800

42808

 

 

RAZEM

3,38

5552

72174

12991

85166

3183

88349

OGÓŁEM

X

X

X

12,25

20017

260215

46839

307053

10613

317666

OGÓŁEM POWIAT

 

administracja

2084,00

44,33

92384

1200988

216178

1417166

30273

1447439

 

obsługa

1349,00

57,25

77230

1003993

180778

1184771

16992

1201763

 

X

X

X

101,58

169614

2204982

396956

2601937

47265

2649202


 

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 3.573.146,- zł, zamierza się  sfinansować:

 

- 85111 – szpitale ogólne - kwotę 2.521.146 zł planuje się w 2008 roku przeznaczyć na spłatę zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u w Kluczborku (2.454.866 zł), na zadania związane z promocją zdrowia i kosztami utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c.

Bardzo poważne i trudne zadanie spłaty zadłużenia likwidowanego SP ZOZ jest realizowane w ramach programu spłaty przyjętego i realizowanego w latach 2004 – 2008. przez Radę Powiatu w Kluczborku.

W 2004 roku:

-         1.047.163 zł – kwota główna zobowiązań wobec Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. , która zgodnie z wolą Rady Powiatu w Kluczborku podlegała spłacie w 2004 roku,

-         27.837 zł – kwota spłaconego w 2004 roku zobowiązania wobec Nordea Bank Polska S.A. , który to bank skupił wierzytelność wobec SP ZOZ w Kluczborku.

 

   W 2005 roku:

Spłatę zadłużenia pozostającego po likwidowanym SP ZOZ-ie w Kluczborku zaplanowano na lata 2004 – 2007. Podjęte działania mają służyć spłacie zadłużenia do 2007 roku. Termin ten został określony w Uchwale Nr XII/107/2003 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.11.2003 roku w sprawie postawienia SP ZOZ-u w Kluczborku w stan likwidacji. Wskazana uchwała została wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt OSK 1502/04 z dnia 19.05.2005r.), orzekającego jako Sąd drugiej instancji, unieważniona z uwagi na brak publikacji jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. NSA podtrzymał tym samym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu (sygn. akt. IISA/Wr887/03 z dnia 19.07.2004r), który stwierdził nieważność uchwały z uwagi na brak jej publikacji jako aktu prawa miejscowego.

Rada Powiatu w Kluczborku dnia 08.07.2005 roku podjęła ponownie Uchwałę Nr XXIX/214/05 w sprawie likwidacji SP ZOZ w Kluczborku, ustalają datę zakończenia czynności likwidacyjnych na dzień 31.08.2008 roku. Jednocześnie utrzymano w mocy wszelkie ustalenia związane z programem spłaty istniejącego zadłużenia.

W 2004 roku dokonano spłat kwot wykazanych powyżej jako pierwszy etap realizowanego planu spłaty zadłużenia. Dalsze działania zmierzające do redukcji a w konsekwencji całkowitej spłaty istniejącego zadłużenia będą prowadzonego w latach 2005 – 2007.

 

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego przystąpiono do II emisji obligacji komunalnych powiatu kluczborskiego na łączną kwotę 14.300.000 zł, z czego przychody zaplanowane na 2005 rok, pochodzące z emisji serii A,B i C wyniosą 6.300.000 zł.

Spośród 17 podmiotów do których powiat skierował zapytania o możliwość przeprowadzenia emisji i objęcie obligacji, największe zainteresowanie wyraziły:

-Nordea Bank Polska S.A.

-Bank Gospodarstwa Krajowego (agent I emisji obligacji powiatu kluczborskiego)

-Bank BISE S.A.

 

Na dalszym etapie negocjacji swoje zainteresowanie podtrzymał Nordea Bank Polska SA , który najszybciej przeprowadził procedury decyzyjne związane z oceną ryzyka kredytowego  i uzyskaniem zgody władz Banku na emisję. Nordea Bank Polska S.A. jako pierwszy złożył wiążącą ofertę emisji obligacji komunalnych, tj. pełnienia roli agenta emisji i gwaranta emisji.

Pierwsza oferta podlegała dalszym negocjacjom związanym z warunkami cenowymi.

 

Negocjacje zakończono ustalając następujące warunki cenowe:

-         prowizja w wysokości 0,25% od kwoty 14.300.000 zł wyniesie 35.750 zł i będzie płatna w dwóch ratach, pierwsza w 2005 roku w wysokości 20.000 zł, druga w 2006 roku w wysokości 15.750 zł,

-         marża dla inwestorów w wysokości 1,10% ponad WIBOR6 – sześciomiesięczny.

Pozostałe warunki ustalono zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/202/05 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26.04.2005 roku, w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Kluczborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Dnia 02.08.2005 roku została zawarta umowa emisyjna między Zarządem Powiatu i Nordea Bank Polska S.A. Centrala w Gdyni, co pozwoliło na przystąpienie do emisji pierwszych trzech serii obligacji na wartość 6.300.000 zł. Dnia 05.08.2005 roku wyemitowano obligacje na wskazaną wartość.

 

W okresie 2005 roku powiat kluczborski dokonał następujących spłat zobowiązań likwidowanego SP ZOZ-u:

- zobowiązania wobec byłych pracowników SP ZOZ z tytułu

odpraw, dodatku ustawowego tzw. „ustawy 203” oraz delegacji

pracowniczych                                                                        1.676.792,45 zł,

- zobowiązania publiczno-prawne wobec Gminy Wołczyn                        16.436,70 zł,

- zobowiązania cywilno-prawne – pozostali wierzyciele                          344.728,85 zł,

razem:                                                                                                         2.037.958,00 zł.

 

Ponadto informuję, że w 2005 roku,  w ramach rozdziału 75704 – spłata udzielonego poręczenia powiat, w okresie sprawozdawczym  dokonano spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w ramach udzielonego poręczenia.

W 2005 roku spłacono pozostającą do spłaty kwotę główną zobowiązania wynoszącą 4.305.150 zł oraz odsetki w wysokości 234.826 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano 4.539.976 zł.

W ramach realizowanego programu spłaty zadłużenia likwidowanego SP ZOZ wydatkowano środki w łącznej wysokości 6.577.934 zł, z czego:

- 4.539.976 zł na spłatę kredytu zaciągniętego przez SPZOZ poręczonego przez powiat,

- 2.037.958 zł na spłatę zadłużenia wobec byłych pracowników Zakładu oraz innych wierzycieli.

 

Omówione wydatki do wysokości 6.300.000 zł zostały sfinansowane środkami uzyskanymi ze sprzedaży obligacji komunalnych, natomiast kwotę 277.934 zł przeznaczono w ramach dochodów własnych powiatu.

 

W 2006 roku.

Kontynuowano proces spłaty zadłużenia likwidowanego SPZOZ-u. W okresie 2006 roku dokonano spłat na łączną kwotę 1.626.426 zł, z czego spłacono 1.334.957 zł. na rzecz wierzycieli cywilno –prawnych. Podana wielkość zmniejszyła saldo zobowiązań wyrażone kwotą główną o taką samą kwotę. Pozostałe należności wierzycieli w postaci odsetek i innych kosztów ubocznych zostały umorzone. Na różnicę między obydwu wymienionymi kwotami składają się: odsetki od zaległych wynagrodzeń byłych pracowników SPZOZ, które wypłacono w m-cu marcu 2006 roku. 2006 rok zamknął się zadłużeniem nie przekraczającym kwoty 6.576.404 zł, nie licząc zadłużenia wynikającego z pożyczki udzielonej przez powiat (2.833.334 zł.).

W 2007 roku.

 

W celu kontynuacji spłaty zadłużenia SP ZOZ w budżecie powiatu na rok 2007 zaplanowano środki w wysokości 4.000.000 zł, stanowiące ostatnia transzę obligacji komunalnych emitowanych przez Powiat Kluczborski. Jednak w trakcie roku Rada Powiatu podjęła decyzję o zmianie przeznaczenia transzy emisji jednej serii obligacji komunalnych na kwotę 2.500.000 zł (uchwała Nr XVIII/95/2007 rady Powiatu w Kluczborku z dnia 08.11.2007r).

W 2007 roku dokonano spłaty zadłużenia SP ZOZ w kwocie 1.587.366 zł na rzecz wierzycieli cywilno – prawnych. Ponadto została umorzona kwota 513.096,90 zł ( kwota z odsetkami 872.397 zł) przez wierzyciela z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych. 2007 rok winien zamknąć się kwotą zadłużenia 4.472.941 zł., nie licząc zadłużenia wynikającego z pożyczki udzielonej przez powiat (2.833.334 zł)

 

Na rok 2008 w budżecie powiatu zaplanowano środki w kwocie 2.545.866 zł z przeznaczeniem na dokończenie spłaty omawianego zadłużenia. W pozostałej do zapłaty kwocie zawarte są zobowiązania publiczno-prawne, których termin spłaty zostanie wydłużony na okres wykraczający poza termin zakończenia likwidacji.

 

 

- 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 1.052.000,- zł, w tym 15.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domów dziecka.

 

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą  7.826.828,- zł zamierza się sfinansować:

 

- 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze  - wydatki w wysokości 1.356.217,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM”  Bogacica-Bąków.

Kwotę 84.972 zł planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

 

- 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatki w wysokości 4.631.300,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach.

 

- 85204 – rodziny zastępcze - wydatki w wysokości 1.243.339,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 125.285 zł, udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 11 do uchwały.

 

- 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w wysokości 492.000,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

 

- 85220 – jednostki poradnictwa - środki w wysokości 19.000,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

 

 

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 1.346.242 zł, zamierza się sfinansować:

 

- 85311 – rehabilitacja zawodowa - wydatki w kwocie 40.242,- zł, będą ponoszone w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2008 roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.

 

 

- 85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności -  wydatki w kwocie 76.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

 

- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy wydatki w wysokości 1.230.000,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

 

15. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 80.800,- zł, zamierza się sfinansować:

 

- 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować w następujący sposób:

-         3.000,- zł – nagrody starosty w zakresie kultury,

-         2.000,- zł – obchody świąt państwowych,

-         2.500,- zł – organizacja seminarium naukowego,

-         21.500,- zł – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury

 

- 92116 – biblioteki – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 31.800 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

 

- 92120 – ochrona zabytków - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

 

16. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 70.300 ,- zł, zamierza się sfinansować:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się na:

-         3.000,- zł, dofinansowanie Zlotu Piłkarzy Weteranów w Byczynie,

-         2.000,- zł, dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po ziemi kluczborskiej”,

-         1.000,- zł  dofinansowanie biegów ulicznych w Wołczynie,

-         30.000,-zł sport szkolny, środki na organizację zajęć z wychowania fizycznego z młodzieżą ponadgimnazjalną, zadanie koordynatora sportu szkolnego,

-         3.500,- zł dofinansowanie imprez sportowych PTSS „SPRAWNI – RAZEM” współorganizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku,

-         2.500,- zł dofinansowanie działalności sekcji siatkarek Uczniowskiego Klubu Sportowego  działającego przy ZSO w Kluczborku,

-         2.300, - zł - stypendium sportowe dla uczennicy ZSO w Kluczborku

-         20.000,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,

-         6.000,- zł – nagrody starosty w dziedzinie sportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dochody i wydatki według podziału na jednostki organizacyjne powiatu.

 

 

 

1.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

60014 - 0970 - wpływy z różnych dochodów

25.300

 75618 - 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych

80.000

Wydatki

 

Rozdział 60014

3.848.337

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.093.337

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

w tym: remonty

1.970.000

 

1.315.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

785.000

 

 

 

 

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

2110 - dotacja z budżetu państwa

268.512

Wydatki

 

Rozdział 71015

268.512

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

217.500

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

51.012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kwota

1

2

Rozdział 01005

12.000

-wydatki na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej

12.000

Rozdział 01008

33.879

-wydatki bieżące w tym: dotacje celowe

33.879

Rozdział 02001

61.724

-wydatki bieżące na realizację zadań własnych

61.724

Rozdział 02002

8.281

-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe

8.281

Rozdział 60095

1.500

-wydatki bieżące – składka na stowarzyszenie drogi S11

1.500

Rozdział 70005

25.000

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

25.000

Rozdział 71013

90.000

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

90.000

Rozdział 71014

10.000

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

10.000

Rozdział 75011

166.890

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

166.890

Rozdział 75019

225.000

-wydatki bieżące – koszty funkcjonowania Rady Powiatu

225.000

Rozdział 75020

5.086.672

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.569.260

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

1.517.412

Rozdział 75045

27.600

-wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

27.600

Rozdział 75075

90.000

-wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie promocji

90.000

Rozdział 75095

15.000

-wydatki bieżące – składki na stowarzyszenia w których powiat jest członkiem

15.000

Rozdział 75212

2.000

-wydatki bieżące w zakresie obronności

2.000

Rozdział 75414

1.000

- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  związane z obroną cywilną

1.000

Rozdział 75702

1.304.200

-wydatki związane z obsługą długu publicznego

1.304.200

Rozdział 75818

324.260

-rezerwy ogólna i celowa

324.260

Rozdział 80120

238.422

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

238.422

Rozdział 80130

94.467

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

94.467

Rozdział 80146

11.062

-wydatki bieżące związane z dokształcaniem nauczycieli

11.062

Rozdział 80195

12.700

-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych

12.700

Rozdział 85111

2.521.146

-wydatki bieżące –spłata zadłużenia

2.454.866

- pozostałe

66.280

Rozdział 85201

84.972

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

84.972

Rozdział 85204

125.285

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

125.285

Rozdział 85311

40.242

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

40.242

Rozdział 92105

29.000

-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych

7.500

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

21.500

Rozdział 92116

31.800

-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe

31.800

Rozdział 92120

20.000

-wydatki bieżące, w tym dotacje celowe

20.000

Rozdział 92605

32.000

-wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych

6.000

-wydatki bieżące, w tym: dotacje celowe

26.000

 

 

4.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

2110 - dotacja z budżetu państwa

2.795.000

Wydatki

 

Rozdział 75411

2.795.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.187.583

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

607.417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

80110, 2310 - dotacja z Gminy Kluczbork dla gimnazjum

50.100

80120 – 0690wpływy z różnych opłat

-         0750wpływy z najmu

-         0830 wpływy z usług

-         0970wpływy z różnych dochodów

831

16.680

8.106

745

Wydatki

 

Rozdział 80110

1.436.111

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.297.111

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

139.000

Rozdział 80120

2.512.967

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.137.967

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

w tym: remonty

375.000

 

115.000

Rozdział 80144

28.550

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.900

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

4.650

Rozdział 80146

30.679

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

21.347

Pozostałe

9.332

Rozdział 92605

4.800

-dofinansowanie obozu sportowego UKS – siatkarki

- stypendium sportowe

2.500

2.300

 

6.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85403 – 0690 wpływy z różnych opłat

-         0750wpływy z najmu

-         0830wpływy z usług

18.000

4.500

10.000

Wydatki

 

Rozdział 80102

957.810

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

849.110

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

108.700

 

Rozdział 80111

428.689

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

365.689

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

63.000

 

Rozdział 80134

319.204

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

286.004

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

33.200

Rozdział 85403

1.679.519

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.113.956

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

w tym: remonty

370.000

 

50.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

195.563

Rozdział 80146

8.954

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

8.954

Rozdział 85446

5.310

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

5.310

Rozdział 85404

41.414

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

38.764

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

2.650

Rozdział 92605

3.500

-wydatki bieżące-dofinansowanie imprez sportowych PTSS „SPRAWNI RAZEM”

3.500

 

 

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

80130 – 0750 wpływy z najmu

-         0830 wpływy z usług

-         0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów

-         0970 wpływy z różnych dochodów

37.194

375.730

68.886

600

Wydatki

 

Rozdział 80123

852.852

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

620.252

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

232.600

 

Rozdział 80130

2.996.985

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.251.985

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

w tym: remonty

727.500

 

195.000

-wydatki majątkowe

17.500

Rozdział 80146

15.970

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

15.970

 

 

 

 

 

 

8.

Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku

Kwota

Dochody

 

80130 – 0750 – dochody z najmu

- 0830 wpływy z usług

- 0970 wpływy z różnych dochodów

21.000

200

300

Wydatki

 

Rozdział 80120

1.567.391

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.133.691

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

w tym: remonty

243.700

 

105.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

190.000

Rozdział 80123

537.868

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

465.468

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

72.400

Rozdział 80130

764.884

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

676.384

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

88.500

 

Rozdział 80146

13.600

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

13.600

 

9.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU

w Kluczborku

 

 

Kwota

Dochody

 

80130 – 0750 wpływy z najmu

31.556

Wydatki

 

Rozdział 80130

2.411.942

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.889.442

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

w tym: remonty

472.500

 

130.000

-wydatki majątkowe

50.000

Rozdział 80146

13.108

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

13.108

Rozdział 80140

362.684

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

289.684

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

73.000

 

 

 

 

 

10.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85406 – 2310 dotacja z Gminy Kluczbork

- 2310 – dotacja z gminy Byczyna

- 0970  - wpływy z różnych dochodów

6.000

360

300

Wydatki

 

Rozdział 85406

740.266

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

614.666

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

w tym: remonty

125.600

 

30.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

-

Rozdział 85446

3.485

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

1.400

2.085

 

 

 

 

11

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85407 – 0830 wpływy z usług

- 0750 – dochody z najku

- 0970 – wpływy z różnych dochodów

14.640

2.300

48

Wydatki

 

Rozdział 85407

548.469

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

371.269

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

w tym: remonty

151.200

 

35.000

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

26.000

Rozdział 85446

1.920

-doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

1.920

Rozdział 92605

30.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-koordynacja sportu szkolnego

20.000

10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

80140 – 0830 wpływy z usług

- 0970 – wpływy z różnych dochodów

511.200

200

85410 – 0830 wpływy z usług

- 0750 wpływy z najmu

360.700

11.400

Wydatki

 

Rozdział 80140

753.850

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

638.850

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

w tym remonty:

115.000

 

22.000

Rozdział 85410

983.569

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

486.969

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

w tym remonty

476.600

 

42.600

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

20.000

Rozdział  80146

4.961

-doskonalenie zawodowe nauczycieli

4.961

 

 

13.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

80142 – 0830 wpływy z usług

- 2310 dotacje celowe otrzymane z gmin

- 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatów

15.000

114.316

57.591

Wydatki

 

Rozdział 80142

374.200

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

298.930

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

w tym remonty:

75.270

 

25.000

Rozdział 80146

1.575

-doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli

1.575

 

 

 

 

 

 

14.

Zespół Socjalizacyjno – Interwencyjny

„NASZ  DOM”

Bogacica – Bąków

Kwota

1

2

Dochody

 

85201 – 2320 dotacja otrzymane z powiatów

89.986

85156 – 2110 dotacja z budżetu państwa

15.000

Wydatki

 

Rozdział 85201

1.179.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

880.000

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

w tym: remonty

299.000

 

12.000

Rozdział 85156

15.000

-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków

15.000

 

15.

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85202 – 2130 dotacja z budżetu państwa

-         0830 wpływy z usług

-         0970 wpływy z różnych dochodów

1.320.095

1.645.000

73.000

Wydatki

 

Rozdział 85202

3.038.095

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.146.548

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

884.547

 

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

7.000

 

16.

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Kwota

1

2

Dochody

 

85202 – 2130 dotacja z budżetu państwa,

-         0830 - wpływy z usług

-         0970 – wpływy z różnych dochodów

1.017.905

547.600

27.700

Wydatki

 

Rozdział 85202

1.593.205

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.244.325

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

273.880

-wydatki majątkowe (inwestycyjne)

75.000

 

17.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85220 – 2310 dotacja z Gminy Kluczbork i Gminy Byczyna

16.000

85321 – 2110 dotacja z budżetu państwa

76.000

85324 – dochody z obsługi PFRON

25.000

Wydatki

 

Rozdział 85218

492.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

392.000

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań,

100.000

 

Rozdział 85201

177.217

-wydatki bieżące na zadania własne powiatu

177.217

Rozdział 85204

1.118.054

-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,

1.118.054

Rozdział 85220

19.000

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-wydatki na pokrycie kosztów realizacji zadań własnych,

11.600

7.400

Rozdział 85321

76.000

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

62.670

                     13.330

 

18.

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

Kwota

1

2

Dochody

 

85156 – 2110 dotacja z budżetu państwa

1.037.000

85333 – 0970 – wpływy z różnych dochodów

14.360

85333 – 2690 – udział w środkach Funduszu Pracy

270.109

85333 – 0750 – dochody z najmu

29.236

Wydatki

 

Rozdział 85333

1.230.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.077.000

-wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki  i realizacji zadań

w tym remonty:

153.000

 

8.000

Rozdział 85156

1.037.000

-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne

1.037.000

 

 

 

 

 

 

 Informacja o obowiązujących umowach

 o partnerstwie publiczno-prawnym

 

Informujemy, iż na dzień 20.12.2007 roku nie obowiązują żadne umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, których Powiat Kluczborski byłby stroną

 

 

 

 

Sporządziła:                                                                                                  

 

 

 

Wanda Słabosz

Skarbnik Powiatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Załacznik nr 1 (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 2 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 3 (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 3 cd (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - przychody i rozchody (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - gospodartwo pomocnicze (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - wydatki inwestycyjne (42.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WPI-załacznik nr7 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - wydatki remontowe (46.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - PFOŚiGW (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 - PFGZGiK (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 - dotacje porozumienia (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 12 - dotacje dla szkół niepublicznych (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opisówka (226.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Prognoza długu (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 107-budżet 2008 r (54.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Strzelczyk Joanna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Strzelczyk Joanna
Data wprowadzenia:2008-01-16 11:37:35
Opublikował:Radom Adam
Data publikacji:2008-01-22 07:27:43
Ostatnia zmiana:2008-03-14 14:44:54
Ilość wyświetleń:1700
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij