Uchwała Nr XX/106/2007

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 20.12.2007 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/30/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

 

§ 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 95.540,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 95.540,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1.  Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok, zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2.  W ramach wydatków majątkowych działu 852, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, wyodrębnia się wydatki bieżące na kwotę 36.826,00 zł.

 

§ 4  Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego  na 2007 rok po stronie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5  Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania  powiatu na mocy porozumień w 2007 roku  – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          

Przewodniczący Rady

Mariusz Pieńkowski

         

 

 

 

 

                                                  

Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XX/106/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

 

 

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

1

2

3

4

600

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

 

807

 

Drogi publiczne Powiatowe

 

807

 

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

807

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

98

 

Starostwa Powiatowe

 

98

 

Wpływy z różnych dochodów

 

98

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

30

 

Różne rozliczenia finansowe

 

30

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

30

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

55.153

117.928

 

Szkoły zawodowe

 

33.065

 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

 

7.900

 

Wpływy z usług

 

14.700

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

7.541

 

Wpływy z różnych dochodów

 

2.924

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

29.710

 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

 

490

 

Wpływy z usług

 

29220

 

Pozostała działalność

55.153

55.153

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

55.153

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

 

55.153

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

31.830

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

8.230

 

Wpływy z różnych opłat

 

4.800

 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

 

300

 

Wpływy z usług

 

1.900

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

924

 

Wpływy z różnych dochodów

 

306

 

Internaty i bursy szkolne

 

23.600

 

Wpływy z usług

 

22.200

 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

 

1.300

 

Wpływy z różnych dochodów

 

100

 

Ogółem:

55.153

150.693

 

Ogółem zwiększenie dochodów budżetu powiatu

(4-3)

 

95.540

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr XX/106/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

 

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

 

1

2

3

4

5

 

600

 

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

 

807

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

807

 

 

 

Wydatki bieżące

 

807

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

98

 

 

75020

Starostwa Powiatowe

 

98

 

 

 

Wydatki bieżące

 

98

 

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

117.942

 

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

 

3.424

 

 

 

Wydatki bieżące

 

3.424

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

 

13.065

 

 

 

Wydatki bieżące

(tym: wynagrodzenia i pochodne )

 

13.065

2.924

 

 

80123

Licea profilowane

 

9.040

 

 

 

Wydatki bieżące

 

9.040

 

 

80130

Szkoły zawodowe

 

10.960

 

 

 

Wydatki bieżące

 

10.960

 

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

26.300

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne )

 

26.300

25.500

 

 

80195

Pozostała działalność

55.153

55.153

 

 

 

Wydatki bieżące

55.153

 

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

55.153

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

698

698

 

 

85111

Szpitale ogólne

698

698

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje)

698

698

698

-

 

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

31.846

 

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

4.806

 

 

 

Wydatki bieżące

 

4.806

 

 

85410

Internaty i bursy szkolne

 

27.040

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

 

27.040

1.750

 

Ogółem :

55.851

151.391

 

 

Ogółem zwiększenie wydatków budżetu powiatu

(5-4)

 

95.540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/106/2007

                                                                                                                                                   Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej

wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Wielkość

nakładów planowanych w zł

Kwota

zmiany

-/+

Plan na

2007 rok

po zmianach

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Docieplenie ściany zachodniej i południowej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wołczyńskiej w Kluczborku

142.600

-37.106

105.494

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie dodatkowego wejścia do windy głownej

29.511

+647

30.158

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Zakup pralnicy elektrycznej

9.394

-367

9.027

801

80195

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego

-

+15.200

15.200

801

80195

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - CKU w Kluczborku

Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego

-

+5.049

5.049

801

80195

 

Specjalny  Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego

-

+20.904

20.904

801

80195

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego

-

+7.000

7.000

801

80195

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego

-

+7.000

7.000

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/106/2007

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 20.12.2007r   

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

 

Dział

 

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Kwota zmian

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

17.857

 

75020

Starostwa powiatowe

17.857

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

17.857

17.857

Ogółem zmniejszenia:

17.857

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

16.506

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

16.506

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)

16.506

16.506

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.351

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1.351

 

 

Wydatki bieżące

1.351

Ogółem zwiększenia:

17.857

 

 

Załącznik Nr 5.do uchwały Nr XX/106/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.12.2007r.

 

 

Zmiany kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu 

na mocy porozumień w 2007 roku

 

 

Wyszczególnienie

 

Zakres

porozumienia

 

Kwota

Planowana na 2007r.

 

Kwota

zmiany

-/+

Plan na 2007 rok

po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Kluczborku w likwidacji

Dotacja celowa przeznaczona na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku

184.447

-698

183.749

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Wysoka Rado !

             

Przedkładany projekt uchwały jest jedenasta w kolejności zmianą uchwały budżetowej powiatu dokonywanej uchwałą  organu  stanowiącego. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

 

Załącznik Nr 1 - Dochody

 

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2007 rok o kwotę 95.540,- zł . 

 

Zwiększenia:

1.      807,- zł – dochody uzyskane z tytułu kar nałożonych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach

2.      98, - zł - dochody z tytułu wpłaty na koszty zastępstwa procesowego,

3.      30,- zł – dochody od nieterminowych wpłat z tytułu z tytułu podatków

4.      117.928,- zł – w ramach tej kwoty występują następujące dochody uzyskane przez jednostki oświatowe powiatu.:

·        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dot. Monitoringu w szkołach i placówkach oświatowych )

·        wpływy z usług (dokształcanie uczniów, szkolenia BHP, dokształcanie dorosłych, usługi Pracowni Ćwiczeń Praktycznych – dot. WODiDZ Kluczbork oraz ZSP Nr 1 w Kluczborku)

·        wpływy z różnych dochodów (refundacja z PFRON kosztów wynagrodzeń – dot. ZSL-T Kluczbork)

·        wpływy z najmu ( wynajem sal wykładowych i komputerowych - dot. WODiDZ Kluczbork oraz ZSP Nr 1 w Kluczborku)

·        otrzymane spadki i darowizny ( darowizna z PZU o/Kluczbork dla ZSl-T w Kluczborku)

5.      31.830,- zł – w ramach tej kwoty występują następujące dochody:

·        dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku ( wpływy z usług, najmu i różnych dochodów oraz otrzymane darowizny)

·        dochody uzyskane przez WODiDZ Kluczbork tj.

- wpływy z usług  - wyżywienie i zakwaterowanie uczniów,

- wpływy z najmu – wynajem pomieszczeń w internacie,

- wpływy z różnych dochodów

 

 

 

 

 

Zmniejszenia:

 

1.  55.153, - zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2007 rok o kwotę 95.540,- zł.

 

Zwiększenia:

1.      807,- zł – wydatki bieżące Zarządu dróg Powiatowych w Kluczborku

2.      98,- zł – koszty zastępstwa procesowego Radcy Prawnego

3.      117.942,- zł – wydatki bieżące i majątkowe szkół z terenu Powiatu Kluczborskiego – ( m.in. wydatki na monitoring wizyjny w szkołach oraz bieżące utrzymanie placówek).

4.      698, - zł – wydatki bieżące w ochronie zdrowia,

5.      31.846,- zł – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, oraz Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

 

Zmniejszenia:

1.      55.153,- zł  - wydatki bieżące szkół z terenu Powiatu Kluczborskiego

2.      698, - zł – wydatki bieżące związane ze zmniejszeniem dotacji udzielonej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji a przeznaczonej na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku

 

Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych

 

1. Na wniosek Dyrektorów Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach zmniejszono środki finansowe na następujących zadaniach inwestycyjnych:

 

·        „Docieplenie ściany zachodniej i południowej budynku Domu Pomocy Społecznej

       przy ulicy Wołczyńskiej w Kluczborku”,

 

·        „Zakup pralnicy elektrycznej”

 

3.    Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach zwiększono  środki finansowe

     na następującym zadaniu inwestycyjnym:

 

·        „Wykonanie dodatkowego wejścia do windy głównej”

 

3. W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

 

 

 

 

Załącznik Nr 4           – Zmiany w planie wydatków

 

·        Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą:

-      16.506,- zł – wydatków bieżących (wynagrodzenia) Starostwa Powiatowego w Kluczborku na wydatki związane z obsługa spłaty odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji.

-    1.351, - zł  –  wydatków bieżących (wynagrodzenia) Starostwa Powiatowego w Kluczborku na wydatki bieżące związane z wypłata stypendiów dla uczniów.

 

Załącznik Nr 5 - Dotacje celowe

 

·        Zmniejszono w budżecie dotację celową  dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku w likwidacji o kwotę 698 zł a przeznaczoną na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku

 

 

 

Sporządził: