Uchwała Nr XIX/100/2007

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 29.11.2007 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/30/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

 

 

§ 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 606.368,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 606.368,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1.  Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok, zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2.  W ramach wydatków bieżących działu 801, rozdział 80130 – szkoły zawodowe, wyodrębnia się wydatki majątkowe na kwotę 3.037,00 zł.

3.  W ramach wydatków bieżących działu 852, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej, wyodrębnia się wydatki majątkowe na kwotę 15.240,00 zł.

4.      W ramach wydatków bieżących działu 854, rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, wyodrębnia się wydatki majątkowe na kwotę 6.000,00 zł.

§ 4.Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania  powiatu na mocy porozumień w 2007 roku  – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - zgodnie z  załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady

 

                                                                         Mariusz Pieńkowski              

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XIX/100/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.11.2007r.

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

1

2

3

4

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

191

 

Starostwa Powiatowe

 

191

 

Wpływy z różnych dochodów

 

191

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

171.376

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

171.376

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

171.376

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.830

349.075

 

Szkoły zawodowe

4.830

315.330

 

Wpływy z usług

4.830

12.450

 

Wpływy z różnych dochodów

 

5.520

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

297.360

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

33.745

 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

 

2.180

 

Wpływy z usług

 

30.320

 

Wpływy z różnych dochodów

 

1.245

852

POMOC SPOŁECZNA

 

52.856

 

Domy pomocy społecznej

 

50.600

 

Wpływy z usług

 

50.000

 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

600

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 

2.256

 

Wpływy z różnych dochodów

 

2.256

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.200

38.900

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

4.600

 

Wpływy z różnych opłat

 

1.000

 

Wpływy z usług

 

3.040

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

60

 

Wpływy z różnych dochodów

 

500

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

1.900

 

Wpływy z usług

 

1.900

 

Internaty i bursy szkolne

1.200

32.400

 

Wpływy z usług

 

32.400

 

Wpływy z różnych dochodów

1.200

 

 

Ogółem:

6.030

612.398

 

Ogółem zwiększenie dochodów budżetu powiatu

(4-3)

 

606.368

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr XIX/100/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.11.2007r.

 

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

 

1

2

3

4

5

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

191

 

 

 

Starostwa Powiatowe

 

191

 

 

 

Wydatki bieżące

 

191

 

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.000

491.627

 

 

80123

Licea profilowane

 

51.857

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne )

 

51.857

45.698

 

 

80130

Szkoły zawodowe

 

430.800

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne )

 

133.440

117.510

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

297.360

 

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

9.000

8.970

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne )

9.000

8.970

3.700

 

852

 

POMOC SPOŁECZNA

 

52.856

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

 

50.600

 

 

 

Wydatki bieżące

 

6.200

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

44.400

 

 

85218

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 

2.256

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne )

 

2.256

2.256

 

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

279

 

 

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

 

279

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje)

 

279

279

 

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

70.415

 

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

4.600

 

 

 

Wydatki bieżące

 

4.600

 

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

1.900

 

 

 

Wydatki bieżące

 

1.900

 

 

85410

Internaty i bursy szkolne

 

63.915

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

 

63.915

1.300

 

Ogółem :

9.000

615.368

 

 

Ogółem zwiększenie wydatków budżetu powiatu

(5-4)

 

606.368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/100/2007

                                                                                                                                                   Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.11.2007r.

 

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej

wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Wielkość

nakładów planowanych w zł

Kwota

zmiany

-/+

Plan na

2007 rok

po zmianach

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

 

Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Wołczyńskiej

20.000

+2.300

22.300

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Wołczyńskiej

19.000

+15.240

34.240

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Docieplenie ściany zachodniej i południowej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wołczyńskiej w Kluczborku

100.500

+42.100

142.600

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - CKU w Bogdańczowicach

Zakup tunelu foliowego o powierzchni

-

+61.610

61.610

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - CKU w Bogdańczowicach

Zakup systemu cieniującego

-

+12.688

12.688

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - CKU w Bogdańczowicach

Zakup komputera klimatycznego

-

+5.612

5.612

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - CKU w Bogdańczowicach

Zakup stołu przesuwnego o powierzchni 20 m – 3 sztuki

-

+19.764

19.764

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - CKU w Bogdańczowicach

Zakup ciągnika NEW HOLLAND TD 60 D

-

+101.000

101.000

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - CKU w Bogdańczowicach

Zakup kombajnu jednorzędowego BOLKO

-

+57.462

57.462

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - CKU w Bogdańczowicach

Zakup rozsiewacza do nawozów MS 500

-

+7.137

7.137

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - CKU w Bogdańczowicach

Zakup siewnika warzywnego pneumatycznego SIGMA 4

-

+35.124

35.124

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w KLuczborku

Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania

-

+6.000

6.000

 

 

 

Załącznik Nr 4 .do uchwały Nr XIX/100/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.11.2007r.

 

Zmiany kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu 

na mocy porozumień w 2007 roku

 

Wyszczególnienie

 

Zakres

porozumienia

 

Kwota

Planowana na 2007r.

 

Kwota

zmiany

-/+

Plan na 2007 rok

po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

w Kluczborku

Dotacja celowa w wysokości 5% kosztów utrzymania jednostki

16.768

+279

17.047

 

Załącznik Nr 5 .do uchwały Nr XIX/100/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29.11.2007r

 

Zmiana planu  przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2007 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2007r

Plan na 2007r

po zmianie

I.

Stan funduszu na początek roku

65,316,-

65.316

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

80.829,-

 7.718,-

23.231,-

 

80.829,-

7.718,-

23.231,-

II.

Przychody

475.000,-

575.000

 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

W tym:

-         przelewy redystrybucyjne:

- dofinansowanie z WFGZGiK,

      - dofinansowanie z CFGZGiK

-         pozostałe przychody własne, w tym:

     -  wpływy z usług,

     - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych

     - pozostałe odsetki

 

35.000,-

35.000,-

0

440.000,-

435.000,-

0

5.000,-

 

35.000,-

35.000,-

0

540.000,-

535.000,-

0

5.000,-

III.

Wydatki

493.000,-

593.000

 

1.

2.

3.

3.1.

 

3.2.

W tym:

-         wydatki bieżące własne,

-         wydatki inwestycyjne własne

-         przelewy redystrybucyjne:

- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,

      - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK

 

396.000,-

9.000,-

88.000,-

44.000,-

 

44.000,-

 

467.000,-

18.000,-

108.000,-

54.000,-

 

54.000,-

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

47.316,-

47.316,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

48.316,-

20.000,-

21.000,-

 

48.316,-

20.000,-

21.000,-

 

Uzasadnienie

 

 

 

Wysoka Rado !

             

 

Przedkładany projekt uchwały jest dziesiątą w kolejności zmianą uchwały budżetowej powiatu dokonywanej uchwałą  organu  stanowiącego. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz pieciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

 

 

Załącznik Nr 1 - Dochody

 

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2007 rok o kwotę 606.368,- zł . 

 

Zwiększenia:

1.      191,- zł – dochody z tytułu wpłaty na koszty zastępstwa procesowego

2.      171.376,- zł – dochody uzyskane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ( na uzupełnienie dochodów powiatu).

3.      349.075,- zł – w ramach tej kwoty występują następujące dochody:

·        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bogdańczowicach )

·        wpływy z usług (dot. ZSP Nr 1 i 2 oraz ZPP Bogdanczowice)

·        wpływy z różnych dochodów (dot. ZSP Nr 2)

·        wpływy z najmu, usług oraz różnych dochodów ( dot. WODiDZ Kluczbork)

4.      52.856,-zł – dochody uzyskane przez DPS Kluczbork ( odpłatność mieszkańców, sprzedaż składników majątkowych ) oraz PCPR Kluczbork

5.      38.900,- zł – w ramach tej kwoty występują następujące dochody:

·        dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku ( wpływy z usług, opłat i różnych dochodów oraz otrzymane darowizny)

·        dochody uzyskane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku ( wpływy z usług )

·        dochody uzyskane przez WODiDZ Kluczbork ( wpływy z usług i różnych dochodów)

 

 

Zmniejszenia:

 

 

                  1.  4.830, - zł – dochody ZSP Bogdańczowice (wpływy z usług),

                  2.  1.200, - zł – dochody WODiDZ Kluczbork (wpływy z różnych dochodów)

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiekszenie w budżecie na 2007 rok o kwotę 606.368,- zł.

 

 

 

Zwiększenia:

1.      191,- zł – koszty zastępstwa procesowego Radcy Prawnego

2.      491.627,- zł – wydatki bieżące i majątkowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Kluczborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bogdańczowicach oraz Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

3.      52.856,- zł – wydatki bieżące i majątkowe Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

4.      279,- zł – dotacja celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kluczborku.

5.      70.415,- zł – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

 

 

Zmniejszenia:

1.      9.000,- zł  - wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

 

 

 

Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych

 

1. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku zwiększono środki finansowe na następujących zadaniach inwestycyjnych:

 

·        „Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Wołczyńskiej”

·        „Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Wołczyńskiej”

·        „Docieplenie ściany zachodniej i południowej budynku Domu Pomocy Społecznej

       przy ulicy Wołczyńskiej w Kluczborku”

 

 

2. Na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku  wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.:

 

·        „Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania”

 

 

3. W związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Rolnictwa na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bogdańczowicach wprowadzono do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn.:

 

·        „Zakup tunelu foliowego o powierzchni 360 m”

·        „Zakup systemu cieniującego”

·        „Zakup komputera klimatycznego”

·        „Zakup stołu przesuwnego o powierzchni 20 m – 3 sztuki”

·        „Zakup ciągnika NEW HOLLAND TD 60 D”

·        „Zakup kombajnu jednorzędowego BOLKO”

·        „Zakup rozsiewacza do nawozów MS 500”

·        „Zakup siewnika warzywnego pneumatycznego SIGMA 4”

 

 

Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe

 

·        Zwiększono  w budżecie  dotację  celową   dla  Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kluczborku o kwotę 279 zł z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie działalności placówki.

 

 

 

Załącznik Nr 5 – Zmiana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym..

 

Zmiana planu finansowego została podyktowana wzrostem planowanych przychodów funduszu w 2007 roku

 

 

 

Sporządził: