Załącznik nr 5 do uchwały  Nr XVII/82/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11.10.2007 roku

Plan realizacji programu wieloletniego zaplanowanego na lata 2007-2008
pn. „Remont sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej w Kluczborku

Położenie:    Miejscowość - Kluczbork ul. Katowicka – remont sali konferencyjnej w siedzibie obu urzędów

Nazwa

inwestora:        Powiat Kluczbork –  Gmina Kluczbork

Efekt

rzeczowy:         Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprojektowanie oraz zmianę wystroju i wyposażenia istniejącej sali wraz z jej zapleczem.

Termin

rozpoczęcia

i zakończenia:  Zadanie będzie realizowane w latach 2007-2008, termin rozpoczęcia prac  zaplanowano na czwarty kwartał 2007 roku, a ich zakończenie na 20.02.2008 roku.

Wartość

kosztorysowa:  w złotych – 584.500,- zł.

Nakłady do

poniesienia  wg. poniższej tabeli:

Załącznik nr 6 do uchwały  Nr XVII/82/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11.10.2007 roku

Zmiana - planu realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2006-2008
pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej – DP 132 O (Kluczbork-Jakubowice w Kluczborku (ul. K. Miarki)”.

Położenie:       Miejscowość - Kluczbork ul. Karola Miarki – wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 1321 O (Kluczbork – Jakubowice).

Nazwa

inwestota:            Powiat Kluczbork – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Efekt

rzeczowy:         Nowy obiekt budowlany zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i szynowego. Poprawa komunikacji na terenie gminy i miasta Kluczbork.

Termin

rozpoczęcia

i zakończenia:  Zadanie będzie realizowane w latach 2006-2008, termin rozpoczęcia prac dokumentacyjnych zaplanowano na 01.01.2006r.,robót budowlanych – rozbiórka starego obiektu od 01.09.2006r.do 31.12.2006r., opracowanie dodatkowej dokumentacji na rok 2007, odbudowę od 01.03.2008r. do 31.12.2008r.

Wartość

kosztorysowa:  W złotych – 1.818.909,- zł.

Nakłady do

poniesienia  wg. poniższej tabeli:

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII/82/2007

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 11.10.2007r   

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

Załącznik Nr 8.do uchwały Nr XVII/82/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 11.10.2007r.

Zmiany kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu 

na mocy porozumień w 2007 roku

Uzasadnienie

Wysoka Rado !

Przedkładany projekt uchwały jest ósmą w kolejności zmianą uchwały budżetowej powiatu dokonywanej uchwałą  organu  stanowiącego. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz ośmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zwiększono dochody w budżecie na 2007 rok o kwotę 608.961,- zł . 

1.      32.240,- zł – dochody uzyskane z tytułu kar pieniężnych nałożonych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Byczyna na dokończenie chodnika w miejscowości Biskupice. 

2.      19.004,-zł – dochody z tytułu: odszkodowania uzyskanego od towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę powstałą w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, sprzedaży przez Starostwo Powiatowe. samochodu służbowego oraz dofinansowania pobytu delegacji z powiatu z Bad Durkheim przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

3.      415.099,- zł –  W ramach tej kwoty występują następujące dochody:

·        dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i bieżących zadań własnych powiatu  (dot. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku – budowa boiska wielofunkcyjnego, remont sali gimnastycznej),

·        Wpływy z usług ( szkolenia, kursy)

·        Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

·        Dotacje celowe otrzymane z Gminy ( Olesno, Lasowice Wielkie) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (dot. Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku)

4.      60.188,- zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dot. Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach) oraz dochody wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

5.      6.400,- zł – dochody wypracowane przez Urząd Pracy w Kluczborku.

6.      76.030,- zł – dochody wypracowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zwiększono wydatki w budżecie na 2007 rok o kwotę 608.961,- zł.

1.      32.240,- zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku..

2.      15.340 - zł – wydatki bieżące Starostwa Powiatowego związane miedzy innymi z pobytem na terenie Powiatu Kluczborskiego  delegacji z powiatu z Bad Durkheim.

3.      423.989,- zł – wydatki bieżące i majątkowe powiatowych jednostek oświatowych ( ZSO, ZSP1, PODN, WODDZ)

4.      60.188,- zł – wydatki majątkowe Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach oraz bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku

5.      6.400,- zł - wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

6.      70.804,- zł – a) 1.304 zł wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedgogicznej w Kluczborku b) 69.500- zł wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w  Kluczborku .

.

Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych

Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku wprowadzono do budżetu na 2007 rok nowe zadania inwestycyjne  pn:

Zwiększono środki na zadaniu pn:

·        „Wykonanie dodatkowego wejścia do windy głównej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach”

·        „Budowa boiska wielofunkcyjnego” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zarządu Dróg Powiatowych zmniejszono środki na zadaniach pn:

·        „Zakup samochodu dostawczego – sz. 1 do Pracowni Ćwiczeń Technicznych”,

·        „Odbudowa wiaduktu – DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice), ul. K. Miarki w km 1+001 (gm.Kluczbork) – wraz z projektem budowlanym”

Załącznik Nr 4 – Zadania remontowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Kluczborku wprowadzono do budżetu powiatu na 2007 rok:

a) nowe zadanie remontowe pn.:

·        „Remont trzech łazienek i korytarza w skrzydle wschodnim budynku szkoły”

b) zrezygnowano z realizacji zadania pn.:

·        „Wymurowanie kominów wentylacyjnych”

c) zwiększono środki finansowe na zadaniu pn.:

·         „Remont Sali Gimnastycznej”

Zmieniono nazwę zadania „Remont mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2124O – ul Mickiewicza w Kluczborku w km 0+