Uzasadnienie

Podjęta uchwała jest siódmą w kolejności zmianą uchwały budżetowej powiatu dokonywanej uchwałą  organu  stanowiącego. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz ośmiu  załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich wzrost w budżecie na 2007 rok o kwotę 423.632,- zł . 

Zwiększenia:

1.      92.600,- zł – dochody uzyskane z tytułu kar pieniężnych nałożonych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach oraz z tytułu sprzedaży drewna w związku z wycinką drzew przy drogach.

2.      3.080,-zł – dochody z tytułu wpłaty na koszty zastępstwa procesowego oraz darowizny otrzymanej z SGB Bank Spółdzielczy w Wołczynie

3.      15.313,- zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i gminy na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  oraz realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.  (dot. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarne -pismo z Urzędu Wojewódzkiego).

4.      41.543,- zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu w Kluczborku na 2007 rok, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

5.      17.000,- zł – dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących (otrzymane darowizny, dochody z najmu)

6.      222.094,- zł – w ramach tej kwoty zrealizowano dochody w następujących placówkach:

                            - Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz-Dom” - 7.094  zł

                            ( wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów),

                            - Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku – 215.000 zł

                             (wpływy z usług-odpłatność mieszkańców, wpływy z różnych dochodów)

7.      47.315,- zł – w ramach tej kwoty zrealizowano dochody w następujących placówkach i obszarach:

                            - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  - 13.380 zł

      (wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, otrzymane darowizny)

                            - Młodzieżowy Dom Kultury  w Kluczborku – 9.050 zł

                             (wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów)

- Dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 24.885,- zł

Zmniejszenia:

1.      15.313,- zł  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i  gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej  oraz realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.  (dot. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarne -pismo z Urzędu Wojewódzkiego).

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich wzrost w budżecie na 2007 rok o kwotę 423.632,- zł.

Zwiększenia:

1.      92.600,- zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku..

2.      3.080,- zł – koszty zastępstwa procesowego Radcy Prawnego oraz wydatki bieżące związane z organizacja dożynek Gminno-Powiatowych w Wierzbicy Dolnej.

3.      2.433,- zł – wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

4.      33.994,- zł – z tego: a) 2.240 zł wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku b) 17.000,- zł wydatki bieżące Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku  c) 14.754 dotacja dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WZDZ w Kluczborku.

5.      222.094,- zł –a) 7.094 zł wydatki bieżące Powiatowego Zespółu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” b) 215.000,- zł wydatki bieżące i majątkowe Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku

6.      86.618,- zł – a) 11.140 zł wydatki bieżące i majątkowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku b) 9.050,- zł wydatki bieżące Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku. c) 41.543,- zł wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w  Kluczborku d) 24.855,- zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zmniejszenia:

1.      2.433,- zł  - wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (pismo z Urzędu Wojewódzkiego).

2.      14.754,- zł – dotacja celowa dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego – szkoły zawodowe.

Załącznik Nr 3 – Przychody i Rozchody

·        Zmniejszenie kwoty rozchodów w budżecie na 2007 rok o 488.920,- zł wynika z zawieszenia spłaty rat kredytów w Banku Millennium S.A. Oddział Opole ( cztery raty) oraz Banku Ochrony Środowiska S.A Oddział Opole ( trzy raty)

Załącznik Nr 4 – Wydatki bieżące budżetu

Zwiększenia:

1.  253.514,- zł – z tego: a) 241.714 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Kluczborku b) 11.800,- zł dotacja celowa dla Gminy Wołczyn – dofinansowanie organizacji dożynek Gminno-Powiatowych w Wierzbicy Dolnej.

2.  235.406,- zł – z tego: a) 45.406 zł wydatki bieżące Powiatowego Zespółu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” oraz dotacje na  utrzymanie pobytu dzieci w pogotowiu opiekuńczym na terenie Powiatu  Rzeszowskiego i Jawor. b) 190.000,- zł wydatki bieżące związane z wypłata zasiłków dla rodzin zastępczych.

Załącznik Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych

Wprowadzono do budżetu na 2007 rok nowe zadanie inwestycyjne pn:

·        „Docieplenie ściany zachodniej budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wołczyńskiej w Kluczborku”

Zwiększono środki na zadaniu pn:

·        „Zakup i montaż wind dla niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku”

Zmniejszono środki na zadaniu pn:

·        „Zakup specjalistycznego sprzętu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kluczborku” – decyzja Urzędu Wojewódzkiego.

Załącznik Nr 6 – Zadania remontowe

1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku wprowadzono do budżetu powiatu na 2007 rok nowe zadanie remontowe pn::

·        „Malowanie pomieszczeń szkolnych, naprawa dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

oraz zmniejszono zakres finansowy na zadaniu pn:

·        „Remont Sali Gimnastycznej”

2. Zrezygnowano na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku z realizacji zadań polegających na:

·        Remoncie dachu na Sali Gimnastycznej,

·        Remoncie dachu budynku warsztatów szkolnych Pracowni Ćwiczeń Praktycznych

Z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów budowlanych oraz usług dekarskich środki uzyskane z tych zadań przeznaczono na zwiększenie środków na zadaniu pn:

·        „Remont dachu na budynku szkoły”

3. Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku dokonano zmian zakresu finansowego zadań remontowych realizowanych przez jednostkę w 2007 roku. Zmiany podyktowane są m.in. koniecznością dostosowania zakresu finansowego zadań do cen uzyskiwanych podczas postępowań przetargowych.

4. Zwiększono środki na zadaniu pn:

·        „Przystosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku do obecnie obowiązujących przepisów p.poż”

Załącznik Nr 7 - Dotacje celowe

·        Wprowadzono do budżetu dotację celową  dla  Powiatu  Jawor w kwocie  16.842 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pobytu dziecka w pogotowiu opiekuńczym. 

·        Zwiększono w budżecie dotację celową  dla  Powiatu  Rzeszowskiego o kwotę  20.658 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pobytu dzieci (5 osób) w pogotowiu opiekuńczym. 

·        Wprowadzono do budżetu dotację celową  dla  Gminy Wołczyn w kwocie  11.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji dożynek Gminno-Powiatowych w Wierzbicy Dolnej

Załącznik Nr 8`         – Zmiany w planie wydatków

·        Przeniesienia środków po stronie wydatków między działami dotyczy:

-    1.393, - zł  –  wydatków bieżących związanych z uiszczeniem składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”

Sporządził: