Uchwała Nr XIII/62/2007

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 31.05.2007 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/30/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  Rada Powiatu Kluczborskiego uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 261.244,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 261.244,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4

 

Zwiększa się limit dla wydatków na wieloletni program inwestycyjny  – zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.

 

§ 5

 

 

Paragraf 11 ust 2 uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

„Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny:

·        w roku 2007 w wysokości    371.098,- zł.

·        w roku 2008 w wysokości 2.108.075,- zł”

 

 

 

§ 6

 

Przenosi się środki finansowe między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z  załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

Wprowadza się zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z  załącznikiem Nr 6  do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady

 

                                                                           Mariusz Pieńkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XIII/62/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31.05.2007r.

 

Zwiększenie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

1

2

3

600

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

17.400

 

Drogi publiczne powiatowe

17.400

 

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

17.400

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

205.000

 

Starostwa Powiatowe

205.000

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

125.000

 

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

80.000

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

30.000

 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

30.000

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego.

30.000

801

OSWIATA I WYCHOWANIE

8.844

 

Szkoły zawodowe

8.494

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

6.199

 

Wpływy z różnych dochodów

2.295

 

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

350

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

350

 

Ogółem zwiększenia:

261.244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr XIII/62/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31.05.2007r.

 

Zwiększenie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

 

Dział

 

Rozdz

 

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

 

1

2

3

4

 

600

 

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

17.400

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

17.400

 

 

 

Wydatki bieżące

14.302

 

 

 

Wydatki majątkowe

3.098

 

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

30.000

 

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

30.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

30.000

 

801

 

OSWIATA I WYCHOWANIE

8.844

 

 

80123

Licea profilowane

2.133

 

 

 

Wydatki bieżące

2.133

 

 

80130

Szkoły zawodowe

6.361

 

 

 

Wydatki bieżące

6.361

 

 

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

350

 

 

 

Wydatki bieżące

350

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

205.000

 

 

85111

Szpitale ogólne

205.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

205.000

 

Ogółem zwiększenia:

 

261.244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/62/2007

                                                                       Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 31.05.2007r.

 

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

 

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

  wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane na 2007r.

Kwota 

Zmian

-/+

Plan na

2007 rok po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 13570 Szymonków – granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki) od km 0+494 do km 2+200

353.000

+3.098

356.098

851

85111

Starostwo Powiatowe

Zakup mammografu wraz z wyposażeniem pracowni mammograficznej

0

+205.000

205.000

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego - skokochron

0

+30.000

30.000

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały  Nr XIII/62/2007
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 31.05.2007 roku

 

Zmiana - planu realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2005-2008
pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1357O
Szymonków –granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki)
od km 0+494 do km 2+200.

 

 

 

Położenie:                   Miejscowość Szymonków – pas drogowy, drogi powiatowej nr 1357O

Nazwa inwestora:      Powiat Kluczbork – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Efekt rzeczowy:          Poprawa komunikacji na terenie gminy. Połączenie powiatu kluczborskiego (gminy Wołczyn ) z powiatem kępińskim. Budowa drogi o nawierzchni twardej

Termin
rozpoczęcia

i zakończenia:             Zadanie będzie realizowane w latach 2007-2008.
Termin rozpoczęcia prac budowlanych zaplanowano na 01.06.2007r., a zakończenia na 01.10.2008r.

Wartość

kosztorysowa:            W złotych 1 179 173

Nakłady do
poniesienia wg. poniższej tabeli:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres rzeczowy

Kwota ogółem

Środki
zewnętrzne -
wielkość
dofinanso-wania

Środki
własne

Nakłady ponoszone w 2007 roku

1

Przebudowa drogi

Roboty ziemne.
Podbudowa w-wa dolna i górna

356 098

 

356 098

Nakłady ponoszone w 2008 roku

2

Przebudowa drogi

Nawierzchnia bitumiczna
w-wa dolna i górna

823 075

 

823 075

Ogółem:

1 179 173

 

1 179 173

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/62/2007

Rady Powiatu  Kluczborskiego z dnia 31.05.2007r    

 

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków między działami

klasyfikacji budżetowej.

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmian

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

750

 

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

3.264

 

75020

Starostwa powiatowe

3.264

 

 

Wydatki bieżące

3.264

Ogółem zmniejszenia:

3.264

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

758

 

 RÓZNE ROZLICZENIA

264

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

264

 

 

Wydatki bieżące

264

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3.000

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3.000

 

 

Wydatki bieżące

3.000

Ogółem zwiększenia:

3.264

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XIII/62/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 31.05.2007r.

 

 

Zmiana planu  przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2007 rok

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2007r.

Plan na 2007r

po zmianie

1.

2.

3.

4

I.

Stan funduszu na początek roku

65.316,-

65,316,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

80.829,-

7.718,-

23.231,-

 

80.829,-

 7.718,-

23.231,-

II.

Przychody

445.000,-

475.000,-

 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

W tym:

-         przelewy redystrybucyjne:

- dofinansowanie z WFGZGiK,

      - dofinansowanie z CFGZGiK

-         pozostałe przychody własne, w tym:

     -  wpływy z usług,

     - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych

     - pozostałe odsetki

 

35.000,-

35.000,-

0

410.000,-

405.000,-

0

5.000,-

 

35.000,-

35.000,-

0

440.000,-

435.000,-

0

5.000,-

III.

Wydatki

463.000,-

493.000,-

 

1.

2.

3.

3.1.

 

3.2.

W tym:

-         wydatki bieżące własne,

-         wydatki inwestycyjne własne

-         przelewy redystrybucyjne:

- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,

      - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK

 

373.000,-

8.000,-

82.000,-

41.000,-

 

41.000,-

 

396.000,-

9.000,-

88.000,-

44.000,-

 

44.000,-

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

47.316,-

47.316,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

48.316,-

20.000,-

21.000,-

 

48.316,-

20.000,-

21.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

Wysoka Rado !

 

Przedkładany projekt uchwały jest czwartą w kolejności zmianą uchwały budżetowej powiatu dokonywanej uchwałą  organu  stanowiącego. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz sześciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

 

Załącznik Nr 1 - Dochody

 

Zwiększono dochody w budżecie na 2007 rok o kwotę 261.244,- zł . 

 

1.      17.400,- zł – dochody z tytułu kar pieniężnych nałożonych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach.

2.      205.000,- zł – dochody z tytułu :

·        darowizny otrzymanej od Stowarzyszenia :”Kobietom Mammograf”,

·        dywidendy uzyskanej z podziału zysku netto za 2006 rok Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.

3.      30.000,- zł – dotacje uzyskane od Gminy Kluczbork, Gminy Byczyna i Gminy Wołczyn  na dofinansowanie zakupu  specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku (zakup skokochronu)

4.      8.844,- zł – dochody wypracowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku (sprzedaż złomu, otrzymane darowizny).

 

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zwiększono wydatki w budżecie na 2007 rok o kwotę 261.244,- zł.

 

 

1.      17.400,- zł – wydatki bieżące i majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku,

2.      205.000,- zł – wydatki majątkowe przeznaczone na zakup mammografu wraz z wyposażeniem pracowni mammograficznej.

3.      30.000,-zł – wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku (zakup skokochronu)

4.      8.844,- zł - wydatki bieżące Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych

 

Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zwiększono kwotę środków przeznaczonych na realizację zadania pn:.

·        „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 13570 Szymonków – granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki) od km 0+494 do km 2+

 

Zwiększenie środków umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą (najtańsza oferta w przetargu nieograniczonym była wyższe niż pierwotnie zakładano).

 

Ponadto wprowadzono do budżetu dwa nowe zadania,  a mianowicie:

·        Zakup mammografu wraz z wyposażeniem pracowni mammograficznej,

·        Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego – skokochron.

 

 

Załącznik Nr 4 – Wieloletni program inwestycyjny

 

Zwiększono  limit  dla  wydatków na wieloletni program inwestycyjny tj. zwiększono o 3.098, -  zł kwotę środków przeznaczonych na realizację zadania pn:.

·        „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 13570 Szymonków – granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki) od km 0+494 do km 2+200”

 

 

Załącznik Nr 5 – Zmiany w planie wydatków

 

·        Przeniesienia środków po stronie wydatków między działami dotyczą:

 

-     264, - zł  –  zwrotu wypłaconych stypendiów dla studentów.

- 3000,- zł – wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego wydatkowania środków na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007.

 

Środki na powyższe cele zostają przeniesione z wydatków bieżących Starostwa Powiatowego.

 

Załącznik Nr 6 – Zmiana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym..

 

Zmiana planu finansowego została podyktowana wzrostem planowanych przychodów funduszu w 2007 roku

 

 

Sporządził: