Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich wzrost w budżecie na 2007 rok o kwotę 70.831,- zł.

Zwiększenia:

1.      7.000,- zł – zwrot wypłaconych stypendiów dla studentów,

2.      5.000,- zł – wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe.

3.      24.435,-zł – wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone na adaptację nowej siedziby urzędu.

4.      21.000,- zł - wydatki bieżące Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – Internat.

5.      14.000, -zł – wydatki bieżące przeznaczone na dotację celową  dla  Gminy  Kluczbork na dofinansowanie organizacji „Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – piłka siatkowa kobiet”

Zmniejszenia:

1.      604,- zł  - zmniejszenie wydatków wynika ze zwaloryzowania stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni za rok 2006.

Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych

Na wniosek Dyrektora DPS Gierałcice zwiększono zakres finansowy i rzeczowy (roboty dodatkowe) na zadaniu pn:.

·        „Wykonanie dodatkowego wejścia do windy w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach „

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących zwiększono zakres finansowy na zadaniu pn:.

·        „Budowa boiska wielofunkcyjnego„

Potrzeba zwiększenia zakresu finansowego na tym zadaniu wynikła po ponownym przeliczenia kosztorysu inwestorskiego i jest skutkiem wzrostu cen usług i materiałów budowlanych.

Na wniosek Dyrektora Specjalnego-Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku zwiększono zakres rzeczowy i finansowy na zadaniu pn.

·        Zakup i montaż wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu.

Potrzeba zwiększenia zakresu zadania związana jest z możliwością zainstalowania windy dla osób niepełnosprawnych w budynku internatu z dodatkowym piątym przystankiem. Różnica pomiędzy pierwszym i drugim wariantem budowy szybu dźwigowego wraz z montażem i dostawą wynosi 45.519,47 zł. Środki w kwocie 41.000,00 zł zostaną pozyskane poprzez ich przesunięcie z zadań remontowych dot. dostosowania ośrodka do aktualnych wymogów ochrony przeciw pożarowej, planowanych do realizacji w 2007r. (pozytywna opinia Komendanta Powiatowego państwowej Straży Pożarnej). Pozostałą brakującą kwotę w wysokości 4.519,47 zł jednostka pokryje w ramach wydatków własnych.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja dotyczy budynku internatu dokonano przeniesienia zadania z działu 801 na dział 854.

Załącznik Nr 4 – Zadania remontowe

1.      Wprowadzono do budżetu powiatu na 2007 rok nowe zadanie remontowe tj.:

„Remont pomieszczeń w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Kluczborku. ( zapłata za dokumentację ).

2.      Zwiększono środki finansowe na zadaniach pn. „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkól Ogólnokształcących w Kluczborku” oraz „Remont z przebudową wiaduktu DP 13030 Ciecierzyn – Gołkowice - DP 13110 Gołkowice km 2+258”

Zwiększenie środków zostało spowodowane koniecznością ich zapewnienia na pełną realizację zadania i umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą. (najtańsza oferta w przetargu nieograniczonym była wyższe niż pierwotnie zakładano).

3.      Zmniejszono środki finansowe na zadaniach pn.: „Wymurowanie kominów wentylacyjnych w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Kluczborku, „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Kluczborku” oraz „Remont Sali konferencyjnej w siedzibie obu urzędów przy ul. Katowickiej w Kluczborku”. Środki z tych zadań przeznaczono na sfinansowanie zadań o których mowa w pkt.1 i 2.

4.      Zrezygnowano z realizacji następujących zadań remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku:

·        Remont holu i korytarza na parterze budynku – demontaż łatwopalnych okładzin,

·        Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – I i II piętro internatu,

·        Montaż drzwi i ścianek p.poż oraz zamontowanie klapy dymnej na II kondygnacji.

oraz zadania w Zespole Szkół Ogólnokształcących pn.

·        Wyposażenie klatek schodowych w zamykane drzwi oraz urządzenia zapobiegające zadymieniu obiektu lub służące do oddymiania

Środki z tych zadań przeznaczono na sfinansowanie zwiększonego zakresu zadań inwestycyjnych realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku (patrz. zał. zadań inwestycyjnych)

Załącznik Nr 5 – Zmiany w planie wydatków

·        Przeniesienia środków po stronie wydatków między działami dotyczą:

- 58.000,- zł - Remont z przebudową wiaduktu DP 13030 Ciecierzyn – Gołkowice - DP 13110 Gołkowice km 2+258” realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

- 11.250, zł – dofinansowanie szkoleń, seminariów oraz konferencji dla nauczycieli (zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Kluczborku Nr 166/483/2006 z dnia 10.11.2006r),

- 4.000,- zł – nagrody dla studentów za osiągnięcia w nauce,

- 80,- zł – wypłata stypendium Starosty,

- 40.000,- zł – środki na realizację zadania pn. zakup i montaż wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu SOSW w Kluczborku

- 3000,- zł – wydatki bieżące na organizacje imprez o zasięgu powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Środki na powyższe cele zostają przeniesione z wydatków bieżących Starostwa Powiatowego oraz wydatków działu Oświata i Wychowanie.

Załącznik Nr 6 – Zmiana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

·        Zwiększono środki na realizacje zadania pn. „Dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych oraz urządzeń diagnostycznych do badania i kontroli w/w ubrań oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku”.

Załącznik Nr 7- Dotacje celowe

·        Wprowadzono do budżetu dotację celową  dla  Gminy  Kluczbork w kwocie 14.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – piłka siatkowa kobiet”

Sporządził: