Uchwała Nr VII/30/2007

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 7.02.2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) - Rada Powiatu Kluczborskiego uchwala co następuje:

§ 1

 

Uchwala się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok budżetowy 2007.

 

§ 2

 

Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 45.333.541,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

 

Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 49.358.977,- zł - zgodnie z załącznikiem

Nr 2.

§ 4

 

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 4.025.436,- zł, określa się:

- przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych,

- przychody z spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych.

 

§ 5

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.039.056,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 6

 

Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:

-         rezerwa ogólna 200.000,- zł,

-         rezerwa celowa  23.577,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.

 

§ 7

 

1.      W roku budżetowym ustala się przychody w łącznej wysokości 6.454.866,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2.      Ustala się rozchody w łącznej wysokości 2.429.430,- zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

 

§ 8

 

Ustala się roczne limity dla:

1.      zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,

2.      zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji komunalnych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,- zł.

 

§ 9

 

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

 

Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 11

 

1.      Ustala się, iż kontynuowany będzie wieloletni program inwestycyjny zaplanowany na lata 2006 –2008 oraz limit dla wydatków na to zadanie, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2.      Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny:

·        w roku 2007 w wysokości      15.000,- zł.

·        w roku 2008 w wysokości 1.285.000,- zł

 

§ 12

 

Ustala się wykaz zadań remontowych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 13

 

Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14

 

Ustala się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 

§ 15

 

Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień w wysokości 395.812,- zł – wymienionych w załączniku Nr 11.

 

§ 16

 

Ustala się wielkość dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego w wysokości 249.479,- zł – zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17

 

Ustala się prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Kluczborskiego na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz harmonogram spłat zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

 

§ 18

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie powiatu w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

§ 19

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych.

 

§ 20

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.000.000,- zł.

 

§ 21

 

Zarząd Powiatu w Kluczborku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 2.000.000,- zł.

§ 22

 

1.      Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000,- zł.

2.      Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym nie może przekroczyć 100.000,- zł.

 

§ 23

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

 

§ 24

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§ 25

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady           

                                                                                                  Mariusz Pieńkowski

 

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007r.

 

 

Dochody budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

 

 

 

Lp

Dział

Wyszczególnienie

Plan na 2007

(zł)

1

2

3

4

1

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

30.000

 

 

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

30.000

2

020

LEŚNICTWO

65.717

 

 

Gospodarka leśna

65.717

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4.000

 

 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

61.717

3

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

31.300

 

 

Drogi publiczne Powiatowe

31.300

 

 

Wpływy z różnych dochodów

31.300

4

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.025.000

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.025.000

 

 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2.000.000

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25.000

5

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

299.000

 

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

70.000

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

70.000

 

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10.000

 

 

Nadzór budowlany

219.000

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

214.000

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

5.000

6

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.899.028

 

 

Urzędy wojewódzkie

165.656

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

165.656

 

 

Starostwa Powiatowe

2.705.772

 

 

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

2.000.000

 

 

Wpływy z różnych opłat

15.772

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

250.000

 

 

Wpływy z usług

10.000

 

 

Wpływy z różnych dochodów

50.000

 

 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

380.000

 

 

Komisje poborowe

27.600

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13.400

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

14.200

7

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.309.000

 

 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.308.000

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2.296.000

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

12.000

 

 

Obrona cywilna

1.000

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

8

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

5.900.685

 

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75.000

 

 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

75.000

 

 

 

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

5.825.685

 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

5.600.289

 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

225.396

9

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

23.560.186

 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

19.434.970

 

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

19.434.970

 

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

2.945.550

 

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.945.550

 

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

979.666

 

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

979.666

 

 

Różne rozliczenia finansowe

200.000

 

 

Pozostałe odsetki

200.000

10

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.411.333

 

 

Licea ogólnokształcące

89.162

 

 

Wpływy z różnych opłat

530

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

25.000

 

 

Wpływy z usług

15.000

 

 

Wpływy z różnych dochodów

750

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

47.882

 

 

Szkoły zawodowe

684.192

 

 

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

73.000

 

 

 

Wpływy z usług

464.800

 

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

75.492

 

 

Wpływy z różnych dochodów

70.900

 

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

477.600

 

 

Wpływy z usług

477.500

 

 

Wpływy z różnych dochodów

100

 

 

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

160.379

 

 

Wpływy z usług

10.000

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

95.210

 

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

55.169

11

851

OCHRONA ZDROWIA

1.122.000

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.122.000

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.122.000

12

852

POMOC SPOŁECZNA

4.878.571

 

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

185.684

 

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

185.684

 

 

Domy pomocy społecznej

4.600.800

 

 

Wpływy z usług

1.777.500

 

 

Wpływy z różnych dochodów

82.300

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2.741.000

 

 

Rodziny zastępcze

70.097

 

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

70.097

 

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

9.990

 

 

Wpływy z różnych dochodów

9.990

 

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

12.000

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

12.000

13

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

234.041

 

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

71.000

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

71.000

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

22.000

 

 

Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

22.000

 

 

Powiatowe urzędy pracy

141.041

 

 

Wpływy z różnych dochodów

2.000

 

 

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

139.041

14

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

567.680

 

 

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

35.500

 

 

Wpływy z różnych opłat

14.000

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

4.500

 

 

Wpływy z usług

17.000

 

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

6.660

 

 

Wpływy z różnych dochodów

300

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

6.360

 

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

12.350

 

 

Wpływy z usług

11.500

 

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

350

 

 

Wpływy z różnych dochodów

500

 

 

Internaty i bursy szkolne

393.800

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

9.700

 

 

Wpływy z usług

384.100

 

 

Pomoc materialna dla uczniów

119.370

 

 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

119.370

15

 

DOCHODY OGÓŁEM

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

45.333.541

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007r.

 

 

 

 

Wydatki budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok.

 

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Plan na 2007 (zł)

1

2

3

4

5

1

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

62.892

 

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000

 

 

 

Wydatki bieżące

30.000

 

 

01008

Melioracje wodne

32.892

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

32.892

32.892

2

020

 

LEŚNICTWO

74.537

 

 

02001

Gospodarka leśna

65.717

 

 

 

Wydatki bieżące

65.717

 

 

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

8.820

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

8.820

8.820

3

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.320.000

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

3.320.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

3.300.500

1.020.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

19.500

4

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.273.000

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.273.000

 

 

 

Wydatki bieżące

25.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

1.248.000

5

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

299.000

 

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

70.000

 

 

 

Wydatki bieżące

70.000

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

 

 

 

Wydatki bieżące

10.000

 

 

71015

Nadzór budowlany

219.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

214.000

193.630

 

 

 

Wydatki majątkowe

5.000

6

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.187.456

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

165.656

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

165.656

165.656

 

 

75019

Rady powiatów

212.000

 

 

 

Wydatki bieżące

212.000

 

 

75020

Starostwa powiatowe

4.712.200

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

4.632.200

3.432.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

80.000

 

 

75045

Komisje poborowe

27.600

 

 

 

Wydatki bieżące

27.600

 

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

60.000

 

 

 

Wydatki bieżące

60.000

 

 

75095

Pozostała działalność

10.000

 

 

 

Wydatki bieżące

10.000

7

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.309.000

 

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.308.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

2.296.000

1.728.700

 

 

 

Wydatki majątkowe

12.000

 

 

75414

Obrona cywilna

1.000

 

 

 

Wydatki bieżące

1.000

8

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1.203.419

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.203.419

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)

1.203.419

 

1.203.419

9

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

237.343

 

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

13.766

 

 

 

Wydatki bieżące

13.766

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

223.577

 

 

 

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna

200.000

 

 

 

Wydatki bieżące – rezerwa celowa

23.577

10

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

17.920.471

 

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

851.020

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

851.020

756.020

 

 

80110

Gimnazja

1.404.617

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1.404.617

1.274.617

 

 

80111

Gimnazja specjalne

768.574

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

736.574

648.574

 

 

 

Wydatki majątkowe

32.000

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

4.344.055

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-dotacje celowe)

4.194.055

3.449.160

134.895

 

 

 

Wydatki majątkowe

150.000

 

 

80123

Licea profilowane

1.577.117

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1.577.117

1.277.617

 

 

80130

Szkoły zawodowe

6.863.416

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-dotacje celowe)

6.823.416

5.330.832

114.584

 

 

 

Wydatki majątkowe

40.000

 

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

242.561

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

242.561

215.561

 

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1.458.363

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1.458.363

1.271.363

 

 

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

312.389

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

312.389

272.389

 

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

96.359

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

96.359

11.226

 

 

80195

Pozostała działalność

2.000

 

 

 

Wydatki bieżące

2.000

11

851

 

OCHRONA ZDROWIA

5.182.000

 

 

85111

Szpitale ogólne

4.060.000

 

 

 

Wydatki bieżące

( w tym: dotacje celowe)

4.060.000

170.000

 

 

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.122.000

 

 

 

Wydatki bieżące

1.122.000

12

852

 

POMOC SPOŁECZNA

7.364.942

 

 

85201

Placówki opiekuńczo wychowawcze

1.183.232

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

             -dotacje celowe)

1.183.232

735.000

74.393

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

4.600.800

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

4.600.800

3.074.000

 

 

85204

Rodziny zastępcze

1.151.910

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

1.151.910

51.910

 

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

414.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

414.000

347.000

 

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

15.000

 

 

 

Wydatki bieżące

15.000

13

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.098.768

 

 

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych

16.768

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

16.768

16.768

 

 

85321

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

71.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

71.000

56.200

 

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

1.011.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1.011.000

907.000

14

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3.726.620

 

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

1.419.333

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1.419.333

1.058.333

 

 

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

20.571

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

20.571

18.771

 

 

85406

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

704.844

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

704.844

614.844

 

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

439.186

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

439.186

371.186

 

 

85410

Internaty i bursy szkolne

1.018.449

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

1.018.449

581.449

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

119.370

 

 

 

Wydatki bieżące

119.370

 

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4.867

 

 

 

Wydatki bieżące

4.867

15

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

44.529

 

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

13.500

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

13.500

5.000

 

 

92116

Biblioteki

31.029

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

31.029

31.029

16

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

55.000

 

 

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

55.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

55.000

5.000

17

WYDATKI OGÓŁEM

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

49.358.977

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007r.

 

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2007 roku.

 

DOCHODY

 

Lp

Dział

Wyszczególnienie

Plan na 2007

(zł)

1

2

3

4

1

010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

30.000

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

30.000

2

020

LEŚNICTWO

4.000

 

02001

Gospodarka leśna

4.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4.000

3

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25.000

4

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

299.000

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

70.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

70.000

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10.000

 

71015

Nadzór budowlany

219.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

214.000

 

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

5.000

5

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

179.056

 

75011

Urzędy wojewódzkie

165.656

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

165.656

 

75045

Komisje poborowe

13.400

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13.400

6

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.309.000

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.296.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2.296.000

 

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

12.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

7

851

OCHRONA ZDROWIA

1.122.000

 

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.122.000

 

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.122.000

8

853

POOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

71.000

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

71.000

 

211

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

71.000

9

 

DOCHODY OGÓŁEM

(1+2+3+4+5+6+7+8)

4.039.056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI

 

 

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Plan na 2007

(zł)

1

2

3

4

5

1

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

30.000

 

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000

 

 

 

Wydatki bieżące

30.000

2

020

 

LEŚNICTWO

4.000

 

 

02001

Gospodarka leśna

4.000

 

 

 

Wydatki bieżące

4.000

3

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

 

 

 

Wydatki bieżące

25.000

4

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

299.000

 

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

70.000

 

 

 

Wydatki bieżące

70.000

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

 

 

 

Wydatki bieżące

10.000

 

 

71015

Nadzór budowlany

219.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

214.000

193.630

 

 

 

Wydatki majątkowe

5.000

5

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

179.056

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

165.656

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

165.656

165.656

 

 

75045

Komisje poborowe

13.400

 

 

 

Wydatki bieżące

13.400

6

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.309.000

 

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.308.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

2.296.000

1.728.700

 

 

 

Wydatki majątkowe

12.000

 

 

75414

Obrona cywilna

1.000

 

 

 

Wydatki bieżące

1.000

7

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1.122.000

 

 

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.122.000

 

 

 

Wydatki bieżące

1.122.000

8

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

71.000

 

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

71.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

71.000

42.134

9

WYDATKI OGÓŁEM

(1+2+3+4+5+6+7+8)

4.039.056

 

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

 

 

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kluczborskiego na 2007 rok

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

Przychody 

w 2007r.

Rozchody

w 2007r.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

4.000.000

-

2.

951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

2.454.866

-

3.

992

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-

2.429.430

Kwoty ogółem:

6.454.866

2.429.430

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07 02.2007r.

 

 

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2007rok

 

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa jednostki

Przychody

w 2007r.

w tym dotacje z budżetu powiatu

Wydatki w 2007r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

750

75097

Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym 

w Kluczborku

243.900,-

-

243.900,-

Kwoty ogółem:

243.900,-

-

243.900,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

                                                                                                                                                Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

 

 

Plan wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Wielkość nakładów zrealizowanych w zł

Nakłady planowane na 2007r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu – DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice), ul. K. Miarki w km 1+001 (gm.Kluczbork) – wraz z projektem budowlanym.

527.000

15.000

 

2.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Zakup programu Komputerowego AUTOKAD

 

4.500

3.

700

70005

Powiat Kluczborski - Starostwo Powiatowe

w Kluczborku

Zakup nieruchomości położonej w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza, złożonej z: - budynku biurowego,

- budynku magazynowego,

- budynku gospodarczego,

- działki o pow.

z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy.

-

1.248.000

4.

710

71015

Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Kluczborku

Zakup specjalistycznego sprzętu biurowego.

-

5.000

5.

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Zakup samochodu służbowego, szt.1.

-

80.000

6.

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Kluczborku.

Zakup specjalistycznego sprzętu bojowego.

-

12.000

7.

801

80111

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Kluczborku.

Zakup i montaż wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku szkoły i internatu.

-

32.000

8.

801

80120

Zespół Szkół  Ogólnokształcących

w Kluczborku

Budowa boiska wielofunkcyjnego

-

150.000

9.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Kluczborku

Zakup samochodu dostawczego, szt.1 do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.

-

40.000

Kwoty ogółem:

-

1.586.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 07.02.2007 roku.

 

Plan realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2006-2008,

pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej – DP 1321 O (Kluczbork-Jakubowice w Kluczborku (ul. K. Miarki)”.

 

Położenie:       Miejscowość - Kluczbork ul. Karola Miarki – wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 1321 O (Kluczbork – Jakubowice).

 

Nazwa

inwestota:            Powiat Kluczbork – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

 

Efekt

rzeczowy:         Nowy obiekt budowlany zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i szynowego. Poprawa komunikacji na terenie gminy i miasta Kluczbork.

Termin

rozpoczęcia

i zakończenia:  Zadanie będzie realizowane w latach 2006-2008, termin rozpoczęcia prac dokumentacyjnych zaplanowano na 01.01.2006r.,robót budowlanych – rozbiórka starego obiektu od 01.09.2006r.do 31.12.2006r., opracowanie dodatkowej dokumentacji na rok 2007, odbudowę od 01.03.2008r. do 31.12.2008r.

 

 

Wartość

kosztorysowa:  W złotych – 1.827.000,- zł.

 

Nakłady do

poniesienia  wg. poniższej tabeli:

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Zakres rzeczowy

Kwota ogółem

Środki 

zewnętrzne – wielkość dofinansowania

Środki własne

Nakłady ponoszone w 2006 roku

1.

Rozbiórka wiaduktu.

Roboty budowlane

487.000

-

487.000

2.

Dokumentacja – projekt budowlany na przebudowę wiaduktu.

Opracowanie dokumentacji budowlanej.

40.000

-

40.000

Nakłady ponoszone w 2007 roku

3.

Budowa nowego wiaduktu.

Opracowanie dokumentacji.

15.000

-

15.000

Nakłady ponoszone w 2008 roku

4.

Budowa nowego wiaduktu

Roboty budowlane                        1.285.000                             -          1.285.000

Ogółem:

1.827.000

-

1.827.000

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

 

Wykaz zadań remontowych realizowanych w 2007 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2007r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej – drogi powiatu kluczborskiego.

730.500

2.

600

   60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont z przebudowa wiaduktu DP 13030 Ciecierzyn-Gołkowice-DP 13110 Gołkowice km 2+258

300.000

3.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt budowlany na remont mostu DP 1301 (Byczyna-Bruny) wieś Proslice

20.000

4.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt na remont lub przebudowę mostu  DP 13090 (Byczyna – Goła) wieś Pogorzałka

20.000

5.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt na przebudowe przepustu DP 13110

(DK11-Kujakowice-Byczyna-woj.Łódzkie) miejscowość Piaski

20.000

6.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt na remont przepustu DP 13430 (DP13480-Wierzbica-Świniary Małe)

20.000

7.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt na remont 2 szt mostów DP 13240 Smardy-Dębiniec w miejscowości Czaple Stare

50.000

8.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont mostów 2 szt. DP 13240 (Smardy-Dębiniec) w miejscowości Czaple Stare

620.000

9.

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku wspólnie z Urzędem Miejskim w Kluczborku.

Remont sali konferencyjnej w siedzibie obu urzędów przy ul. Katowickiej 1 w Kluczborku.

100.000

10.

801

80111

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku

Remont holu i korytarza na parterze budynku – demontaż łatwopalnych okładzin ściennych.

8.000

11.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Remont sali gimnastycznej.

100.000

 12.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Wyposażenie klatek schodowych w zamykane drzwi oraz urządzenia zapobiegające zadymieniu obiektu lub służące do oddymiania.

50.000

13.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Wymurowanie kominów wentylacyjnych.

70.000

14.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont dachu na sali gimnastycznej, polegający na:

-wymianie pokrycia dachowego i rynien, --wymianie elementów konstrukcji dachu, --naprawie instalacji odgromowej.

35.000

15.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont dachu na budynku szkoły, polegający na:

-wymianie pokrycia dachowego,

-elementów drewnianych konstrukcji dachu,

-naprawach rynien i instalacji odgromowej,

-wykonaniu ław kominowych,

-uzupełnieniu ubytków kominów na budynku szkoły.

80.000

16.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont instalacji odgromowej, wymiana rur spustowych, obróbki blacharskie na budynku warsztatów szkolnych i Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.

10.000

17.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Remont pomieszczeń w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.

30.000

18.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Remont sali gimnastycznej

100.000

19.

 

 

 

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku

Montaż drzwi i ścianek p.poż. oraz zamontowanie klapy dymnej na II kondygnacji.

25.000

20.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku

Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – I i II piętro internatu.

8.000

21.

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Przystosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku internatu do obecnie obowiązujących przepisów p.poż.

45.000

Kwoty ogółem:

2.441.500

 

 

 

Załącznik  Nr 9 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2007r. w zł

1.

2.

3.

I.

Stan funduszu na początek roku

103.120

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

103.120

0

0

II.

Przychody

130.000

 

1.

W tym:

-         wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 

130.000

III.

Wydatki

213.000

1.

-          Wydatki bieżące ogółem

210.000

1.1.

- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” oraz inne wydatki biurowe Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

25.000

1.2.

Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie realizacji zadania, pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wołczyn”.

15.000

1.3.

Dotacja celowa dla gminy Wołczyn przeznaczona na dofinansowanie rekultywacji miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej oraz monitoringu

30.000

1.4.

Dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych oraz urządzeń diagnostycznych do badania i kontroli w/w ubrań oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

20.000

1.5.

Dotacja celowa dla Gminy Byczyna przeznaczona na dofinansowanie zadania „ projekt budowlano-kosztorysowy sieci kanalizacji sanitarnej  Gm. Byczyna w miejscowościach: Jaśkowice, Gołkowice, Roszkowice, Biskupice”

70.000

 

 

1.6.

Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

50.000

2.

Wydatki majątkowe ogółem,

3.000

2.1.

Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

3.000

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

20.120

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

20.120

0

0

 

 

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

 

 

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2007 rok

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2007r.

1.

2.

3.

I.

Stan funduszu na początek roku

65.316,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

80.829,-

7.718,-

23.231,-

II.

Przychody

445.000,-

 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

W tym:

-         przelewy redystrybucyjne:

- dofinansowanie z WFGZGiK,

      - dofinansowanie z CFGZGiK

-         pozostałe przychody własne, w tym:

- wpływy z usług,

-         sprzedaż wyrobów i składników majątkowych

-         pozostałe odsetki

 

0

35.000

0

410.000,-

405.000,-

0

5.000

III.

Wydatki

463.000,-

 

1.

2.

3.

3.1.

 

3.2.

W tym:

-         wydatki bieżące własne,

-         wydatki inwestycyjne własne

-         przelewy redystrybucyjne:

- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,

      - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla

      CFGZGiK

 

373.000,-

8.000,-

82.000,-

41.000,-

 

41.000,-

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

47.316,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

48.316,-

20.000,-

21.000,-

 

 

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

 

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu 

na mocy porozumień w 2007 roku

 

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres porozumienia

Kwota w zł

1.

2.

3.

4.

1

Gmina Byczyna

Prawo wodne – melioracje

12.651

2

Gmina Wołczyn

Prawo wodne – melioracje

20.241

3

Gmina Wołczyn

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „MODRZEWIACY”

5.000

4

Gmina Byczyna

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie imprezy pn. „XXII Zlot Piłkarzy Weteranów”

3.000

5

Gmina Kluczbork

Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.

2.000

6

Nadleśnictwo Kluczbork

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

6.678

7

Nadleśnictwo Namysłow

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

2.142

8

Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku

Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki

31.029

9

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Kluczborku w likwidacji .

Dotacja celowa przeznaczona na spłatę zobowiązań podatkowych wobec Urzędu Skarbowego w Kluczborku.

170.000

10

Powiat kłobucki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (3 osoby) w domu dziecka.

67.014

11

Powiat oleśnicki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka.

7.379

12

Powiat gliwicki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (2 osoba) w rodzinie zastępczej.

19.764

13

Powiat częstochowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

9.882

14

Powiat wieruszowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

7.906

15

Powiat zawierciański

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

7.906

16

Powiat tatrzański

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

6.452

17

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku

Dotacja celowa w wysokości 5% kosztów utrzymania jednostki

16.768

Ogółem dotacje:

395.812

 

 

 

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

 

 

Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, 

funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

1.

2.

4.

1

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bosko z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7

16.713

2

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia

118.182

3

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7.

79.965

4

Szkoła ochrony osób i mienia „COBRA” z/s w Kluczborku

34.619

Dotacje ogółem:

249.479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej Nr VII/30/2007

Rady Powiatu Kluczborskiego z dnia 07.02.2007r.

 

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego oraz w latach 2005 – 2015, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (w zł).

 

Wyszcze-gólnienie

Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA

Kredyt – Bank Millennium SA

Kredyt - Bank Przemysłowo-Handlowy SA

III emisja obligacji komunalnych

I emisja obligacji komunalnych

BGK Warszawa

II emisja obligacji komunalnych

Nordea Bank SA

Ogółem

Kapitał

%

1M+0,36

=4,48%

Kapitał

%

1M+0,75

=4,87%

Kapitał

%

1M+0,25

=4,37%

Kapitał

%

 

5.4%

Kapitał

%

5,43%

Kapitał

%

6M+1,1

=5,39%

Kapitał

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Zadłużenie na dzień 31.12.2006r

2.437.700

-

1.678.347

-

1.829.302

-

3.500.000

-

6.000.000

-

8.000.000

-

23.445.349

-

Wielkość spłat w poszczególnych latach.

2007r.

962.250

101.118

840.000

79.244

627.180

77.057

 

189.000

 

325.800

 

431.200

2.429.430

1.203.419

2008r.

769.800

60.065

838.347

27.875

627.180

45.619

 

189.000

2.000.000

325.800

 

646.800

4.235.327

1.295.159

2009r.

705.650

20.135

 

 

574.942

13.345

 

189.000

2.000.000

217.200

 

646.800

3.280.592

1.086.480

2010r.

 

 

 

 

 

 

 

189.000

2.000.000

108.600

1.000.000

646.800

3.000.000

944.400

2011r.

 

 

 

 

 

 

200.000

189.000

 

 

2.600.000

592.900

2.800.000

781.900

2012r.

 

 

 

 

 

 

300.000

178.200

 

 

2.700.000

452.760

3.000.000

630.960

2013r.

 

 

 

 

 

 

2.500.000

162.000

 

 

200.000

307.230

2.700.000

469.230

2014r.

 

 

 

 

 

 

500.000

27.000

 

 

2.500.000

296.450

3.000.000

323.450

2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000.000

161.700

3.000.000

161.700

Ogółem

2.437.700

181.318

1.678.347

107.119

1.829.302

136.021

3.500.000

1.312.200

6.000.000

977.400

12.000.000

4.182.640

27.445.349

6.896.698

 

 

Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2005 – 2015 (w zł).

 

Dochody

2005

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

2012

-

2013

2014

2015

1. Dochody własne, z tego:

11.016.789

12.267.650

14.587.327

12.267.932

12.803.481

13.354.699

14.125.490

14.407.100

14.695.200

14.989.100

15.288.000

-udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4.357.937

4.680.121

5.825.685

4.760.000

4.900.000

5.050.000

5.150.000

5.253.000

5.359.000

5.466.180

5.575.500

-sprzedaż mienia

620.435

900.000

2.000.000

600.000

-

-

-

-

-

-

-

-opłaty komunikacyjne

2.051.771

1.444.578

2.000.000

1.700.000

1.750.000

1.800.000

1.900.000

1.938.000

1.976.760

2.016.300

2.056.600

2. Dotacje celwe na zadania zlecone

3.503.486

3.801.108

4.039.056

3.700.000

3.800.000

3.900.000

4.000.000

4.080.000

4.161.600

4.244.832

4.329.700

3. Dotacje celowe na zadania własne

4.331.556

4.127.045

3.346.972

3.800.000

3.900.000

4.000.000

4.100.000

4.182.000

4.265.600

4.350.912

4.437.900

4. Subwencje:

24.539.757

22.848.701

23.360.186

26.455.800

27.113.820

27.887.000

28.390.460

28.958.300

29.537.466

30.128.200

30.730.764

5. Dochody ogółem:

 

43.391.588

 

43.044.504

 

45.333.541

 

46.223.732

 

47.617.301

 

49.141.699

 

50.615.950

 

51.627.400

 

52.659.866

 

53.713.044

 

54.786.364

 

 

 

 

 

Wydatki

2005

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6. Wydatki bieżące

50.245.954

44.828.165

47.772.477

41.988.405

43.536.709

44.941.699

46.615.950

47.327.400

48.459.866

49.113.044

49.786.364

7. Wydatki inwestycyjne

1.018.180

837.790

1.586.500

0

800.000

1.200.000

1.200.000

1.300.000

1.500.000

1.600.000

2.000.000

8. Wydatki ogółem:

51.264.134

45.665.955

49.358.977

41.988.405

44.336.709

46.141.699

47.815.950

48.627.400

49.959.866

50.713.044

51.786.364

 

 

             Przychody i rozchody

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

2012

2013

2014

2015

9. Nadwyżki z lat ubiegłych/ wolne środki/spłata pożyczki

433.312

265.981

2.454.866

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Kredyty

800.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11. Emisja obligacji

8.300.000

7.500.000

4.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

12. Spłata kredytów (kapitał)

1.403.970

2.844.530

2.429.430

2.235.327

1.280.592

0

0

0

0

0

0

13. Wykup obligacji (kapitał)

0

2.300.000

0

2.000.000

2.000.000

3.000.000

2.800.000

3.000.000

2.700.000

3.000.000

3.000.000

SALDO

(5-8+9+10+11-12 –13):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

            Wskaźniki zadłużenia

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

2012

 

2013

2014

 

2015

Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)

2.269.797

 

6.331.478

3.632.849

5.530.486

4.367.072

3.944.400

3.581.900

3.630.960

3.169.230

3.323.450

3.161.700

-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%

5,2

14,7

8,0

11,9

9,2

8,0

7,1

7,0

6,0

6,2

5,8

Wys. zadłużenia na koniec roku.

 

-% od dochodów

ograniczenie ustawowe 60%

21.089.879

 

 

48,6

23.445.349

 

 

54,5

25.015.919

 

 

55,2

20.780.592

 

 

45,0

17.500.000

 

 

36,8

14.500.000

 

 

29,5

11.700.000

 

 

23,1

8.700.000

 

 

16,9

6.000.000

 

 

11,4

3.000.000

 

 

5,6

0

 

 

0