Uchwała Nr XLI/300/2006

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku.

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/249/2005 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kluczborskiego na 2006 rok

 

 

 

Działając na podstawie art. 12, pkt.5, art.51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104), Rada Powiatu w Kluczborku, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 101.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 101.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1.      Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2.      W ramach wydatków bieżących działu 600, rozdział 60014-drogi publiczne Powiatowe, wyodrębnia się wydatki majątkowe na kwotę 137.000,00 zł.

3.      Oszczędności w ramach wykazanych w załączniku nr 3 wydatków majątkowych, w dziale 852, rozdział 85202-domy pomocy społecznej na kwotę 29.304,00zł, przenosi się w planie do wydatków bieżących podanego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

 

§ 4

 

1.      Zwiększa się limit dla wydatków na wieloletni program inwestycyjny, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2.      Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny, w następujących wysokościach:

-2006 rok –    527.000,00 zł,

-2007 rok – 1.300.000,00 zł.

 

 

§ 5

 

Wprowadza się zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Wprowadza się zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

Wprowadza się zmiany w wykazie zadań o charakterze remontowym, realizowanych w 2006 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

Przenosi się środki finansowe między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

 

 

Wprowadza się do uchwały budżetowej następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1.      w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

2.      w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kluczborskiego.

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                            Maciej Mularczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/300/2006

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku.

 

 

Zwiększenie dochodów budżetu Powiatu.

 

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

16.521

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

16.521

 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

16.521

801

Oświata i wychowanie

22.100

 

Szkoły zawodowe

10.000

 

Wpływy z usług.

10.000

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

12.100

 

Wpływy z usług.

10.000

 

Wpływy z różnych dochodów.

2.100

852

Pomoc społeczna.

45.240

 

Domy pomocy społecznej.

45.240

 

Wpływy z usług.

45.000

 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

240

854

Edukacyjna opieka wychowawcza.

17.579

 

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

7.679

 

Wpływy z różnych opłat.

1.300

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

3.981

 

Wpływy z różnych dochodów.

2.398

 

Internaty i bursy szkolne.

9.900

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

7.400

 

Wpływy z usług.

2.000

 

Wpływy z różnych dochodów.

500

Ogółem zwiększenia:

101.440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/300/2006

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku.

 

Zwiększenie wydatków budżetu Powiatu

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota

600

 

Transport i łączność.

16.521

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

16.521

 

 

Wydatki bieżące

16.521

801

 

Oświata i wychowanie

22.526

 

80111

Gimnazja specjalne.

1.526

 

 

Wydatki bieżące.

1.526

 

80120

Licea ogólnokształcące.

10.000

 

 

Wydatki bieżące

10.000

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

11.000

 

 

Wydatki bieżące

11.000

852

 

Pomoc społeczna

45.240

 

85202

Domy pomocy społecznej.

45.240

 

 

Wydatki bieżące

(w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

45.240

45.240

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza.

17.153

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

4.381

 

 

Wydatki bieżące

4.381

 

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

1.772

 

 

Wydatki bieżące.

1.772

 

85410

Internaty i bursy szkolne.

11.000

 

 

Wydatki bieżące.

11.000

Ogółem zwiększenia:

101.440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/300/2006

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku.     

 

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych, uchwalonego  na 2006 rok.

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Nakłady planowane na 2006 rok

Kwota zmian

-/+

Plan na 2006 rok po zmianach

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Rozbiórka wiaduktu – DP 13210 (Kluczbork-Jakubowice), ul. K. Miarki w km 1+001 (Gm. Kluczbork) – wraz z opracowaniem projektu budowlanego na przebudowę wiaduktu.

390.000

+137.000

527.000

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Zakup I montaż dźwigu osobowo-towarowego, szt.1.

250.000

-29.304

220.696

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/300/2006

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku.     

 

Zmiana - planu realizacji inwestycji wieloletniej, zaplanowanej na lata 2006-2007,

pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej – DP 1321 O (Kluczbork-Jakubowice w Kluczborku (ul.K.Miarki)”.

 

Położenie:       Miejscowość - Kluczbork ul. Karola Miarki – wiadukt w ciągu drogi powiatowej DP 1321 O (Kluczbork – Jakubowice).

 

Nazwa

inwestota:            Powiat Kluczbork – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

 

Efekt

rzeczowy:         Nowy obiekt budowlany zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu kołowego i szynowego. Poprawa komunikacji na terenie gminy i miasta Kluczbork.

Termin

rozpoczęcia

i zakończenia:  Zadanie będzie realizowane w latach 2006-2007, termin rozpoczęcia prac dokumentacyjnych zaplanowano na 01.01.2006r.,robót budowlanych – rozbiórka starego obiektu 01.09.2006r. termin zakończenia na 31.10.2007r.

 

 

Wartość

kosztorysowa:  W złotych – 1.827.000,- zł.

 

Nakłady do

poniesienia  wg. poniższej tabeli:

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Zakres rzeczowy

Kwota ogółem

Środki 

Zewnętrze – wielkość dofinansowania

Środki własne

Nakłady ponoszone w 2006 roku

1.

Rozbiórka wiaduktu.

Roboty budowlane

487.000

 

487.000

2.

Dokumentacja – projekt budowlany na przebudowę wiaduktu.

Opracowanie dokumentacji budowlanej.

40.000

 

40.000

Nakłady ponoszone w 2007 roku

3.

Budowa nowego wiaduktu.

Roboty budowlane.

1.300.000

 

1.300.000

Ogółem:

1.827.000

 

1.827.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/300/2006

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku.     

 

Zmiana - plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2006r. w zł

 

Plan na 2006r. w zł, po zmianie

1.

2.

3

4

I.

Stan funduszu na początek roku

47.513

30.685,49

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

47.513

 

30.685,49

II.

Przychody

130.000

130.000

 

1.

W tym:

-         wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 

130.000

 

130.000

III.

Wydatki

160.000

160.000

1.

 

-          Wydatki bieżące ogółem

-          wydatki bieżące własne,

w tym:

-          system monitoringu powietrza i wód powierzchniowych,

-          oprogramowanie komputerowe,

-          szkolenia, publikacje dot.środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata”

60.000

45.000

 

20.000

3.000

7.000

90.000

45.000

 

20.000

3.000

7.000

1.1.

Dotacja celowa dla Gminy Wołczyn na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

15.000

15.000

1.2.

Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na sfinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

0

30.000

2.

Wydatki majątkowe ogółem,

100.000

70.000

 

Dotacja celowa dla Gminy Byczyna, przeznaczona na dofinansowanie zadania, pn. „Dostosowanie oczyszczalni ścieków w Polanowicach do wymogów ochrony środowiska”.

70.000

70.000

 

Dotacja celowa dla Gminy Byczyna, przeznaczona na dofinansowanie zadania, pn. „Zakup specjalistycznej linii do segregacji odpadów komunalnych na składowisku gminnym w Gołkowicach.”

30.000

0

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

17.513

685,49

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

17.513

 

685,49

 

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/300/2006

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku.     

 

Zmiana - plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2006 rok

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2006r.

Plan na 2006r. po zmianie

1.

2.

3

4

I.

Stan funduszu na początek roku

2.812

33.316

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

10.000

13.812

21.000

 

32.289

20.075

19.048

II.

Przychody

493.000

440.000

 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

W tym:

-         przelewy redystrybucyjne:

- dofinansowanie z WFGZGiK,

      - dofinansowanie z CFGZGiK

-         pozostałe przychody własne, w tym:

- wpływy z usług,

-         sprzedaż wyrobów i składników majątkowych

-         pozostałe odsetki

 

73.000

50.000

23.000

420.000

415.000

0

5.000

 

50.000

50.000

0

390.000

387.000

0

3.000

III.

Wydatki

491.000

454.000

 

1.

2.

3.

3.1.

 

3.2.

W tym:

-         wydatki bieżące własne,

-         wydatki inwestycyjne własne

-         przelewy redystrybucyjne:

- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,

      - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla

      CFGZGiK

 

401.000

6.000

84.000

42.000

 

42.000

 

370.000

6.000

78.000

39.000

 

39.000

 

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

4.812

19.316

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

5.000

20.812

21.000

 

19.316

20.000

20.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/300/2006

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku.     

 

 

Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2006 roku

 

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane na 2006r

Kwota zmian

-/+

Plan po zmianie

1.

2.

3.

4.

5.

6

7

8

1

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej – drogi powiatu kluczborskiego.

500.000

-122.000

378.000

2

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn-Murów – DW454, m.Wąsice.

150.000

+31.000

181.000

3

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Remont z przebudową wiaduktu – DP 1303 Ciecierzyn-Gołkowice-DP1311O w m. Gołkowice, gm. Byczyna – wraz z projektem i tymczasowym zabezpieczeniem.

320.000

-320.000

0

4

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Opracowanie projektu budowlanego na remont z przebudową wiaduktu DP 1303 O Ciecierzyn-Gołkowice – DP 1311 O w m.Gołkowice km 2+258.

0

+27.000

27.000

5

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Remont mostów – 3szt.-DP nr 1344O (Wołczyn-Murów-DW-454) w m. Wierzchy (gm.Wołczyn)-wraz z projektem.

150.000

-150.000

0

6

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

Remont mostu Wierzchy III-DP nr 1344O (Wołczyn-Murów-DW454)w m. Wierzchy (gm.Wołczyn)-wraz z projektem na 3 mosty-Wierzchy I,II,III.

0

+150.000

150.000

7

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku

Modernizacja instalacji wentylacujnej w kuchni internatu ośrodka.

17.000

-17.000

0

8

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kluczborku

Remont łazienek na I pietrze w budynku internatu.

14.000

-14.000

0

9

801

80130

Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku

Wymiana podłóg w 4 sala lekcyjnych.

10.000

-10.000

0

10

801

80130

Zespół Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku

Remont-malowanie 5 sal lekcyjnych.

22.000

-22.000

0

11

801

80123

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku.

Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy szkoły.

22.000

-11.000

11.000

12

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku.

Remont parkietów w salach lekcyjnych.

7.000

-7.000

0

13

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku.

Remont posadzek w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych szkoły.

15.000

-15.000

0

14

801

80142

Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.

Remont nowej siedziby PODN w Kluczborku w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku, przy ul. Byczyńskiej 7.

0

+25.000

25.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/300/2006

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku.     

 

 

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków między działami

klasyfikacji budżetowej.

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmian

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.000

 

85410

Internaty i bursy szkolne.

5.000

 

 

Wydatki bieżące

5.000

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

801

 

Oświata i wychowanie

5.000

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego.

5.000

 

 

Wydatki bieżące

5.000