Uchwała Nr XXVII/197/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 31 marca 2005 roku.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/177/2004 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kluczborskiego na 2005 rok

 

Działając na podstawie art. 12, pkt.5, art.51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.124 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku, uchwala co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 662.967,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.057.079,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego w wysokości 394.112 zł, określa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 433.300,00 zł,

zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę 39.188,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2005 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2005 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 7

§ 9 uchwały budżetowej oraz załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej - skreśla się.

§ 8

Wprowadza się do uchwały następujący rozdział klasyfikacji budżetowej:

  • w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 – pomoc dla repatriantów.

§ 9

Wprowadza się zmiany w wielkościach dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na podstawie porozumień oraz dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wprowadza się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kluczborskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Maciej Mularczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/197/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 31 marca 2005 roku.

 

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu.

 

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

710

Działalność usługowa

1.000

  

71015

Nadzór budowlany

1.000

  

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

1.000

  

750

Administracja publiczna

439.608

  
 

Starostwa powiatowe

439.608

  
 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

439.608

  

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  

51.535

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

  

51.535

 

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych.

  

1.535

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

  

50.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

80.000

27.326

 

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

80.000

27.326

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

  

27.326

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

80.000

  

758

Różne rozliczenia

100.000

1.120.439

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

  

1.118.129

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

  

1.118.129

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

  

2.310

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

  

2.310

 

Różne rozliczenia finansowe

100.000

  
 

Pozostałe odsetki

100.000

  

801

Oświata i wychowanie

  

55.638

 

Licea ogólnokształcące

  

30.980

 

Wpływy z różnych opłat

  

24.080

 

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

  

6.900

 

Szkoły zawodowe

  

24.658

 

Wpływy z różnych dochodów

  

24.126

 

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

  

532

852

Pomoc społeczna

  

9.726

 

Rodziny zastępcze

  

9.726

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie pozorumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

  

9.726

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  

18.911

85334

Pomoc dla repatriantów

  

18.911

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

  

18.911

Ogółem:

620.608

1.283.575

Ogółem zwiększenie dochodów budżetu powiatu

(4 – 3):

662.967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/197/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 31 marca 2005 roku.

 

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

600

  

Transport i łączność

400.000

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

400.000

   

Wydatki bieżące

400.000

754

  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

51.535

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

51.535

   

Wydatki bieżące

1.535

   

Wydatki majątkowe

50.000

758

  

Różne rozliczenia

184.000

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

184.000

   

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna

184.000

801

  

Oświata i wychowanie

276.578

 

80110

Gimnazja

1.972

   

Wydatki bieżące

(w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)

1.972

1.972

 

80120

Licea ogólnokształcące

94.436

   

Wydatki bieżące

(w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)

(dotacje celowe)

84.986

28.243

23.901

   

Wydatki majątkowe

9.450

 

80123

Licea profilowane

4.060

   

Wydatki bieżące

(w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)

4.060

4.060

 

80130

Szkoły zawodowe

133.147

   

Wydatki bieżące

(w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)

(dotacje celowe)

133.147

60.516

42.099

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

16.937

   

Wydatki bieżące

(w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)

16.937

1.937

 

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

26.026

   

Wydatki bieżące

(w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)

26.026

26.026

852

  

Pomoc społeczna

74.918

 

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

59.292

   

Wydatki bieżące

(dotacje celowe)

59.292

59.292

 

85202

Domy pomocy społecznej

5.900

   

Wydatki majątkowe

5.900

 

85204

Rodziny zastępcze

9.726

   

Wydatki bieżące

9.726

853

  

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

18.911

 

85334

Pomoc dla repatriantów

18.911

   

Wydatki bieżące

18.911

854

  

Edukacyjna opieka wychowawcza

51.137

 

85406

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

39.657

   

Wydatki bieżące

(w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)

39.657

14.657

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

6.735

   

Wydatki bieżące

(w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)

6.735

6.735

 

85410

Internaty i bursy szkolne

4.745

   

Wydatki bieżące

(w tym.wynagr. i pochodne od wynagrodzeń)

4.745

4.745

Ogółem zwiększenie:

1.057.079

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/197/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 31 marca 2005 roku.

Zmiany w planach przychodów i rozchodów

Paragraf

rozchodów

Wyszczególnienie

Kwota zmian

+/-

Zwiększenie przychodów

§ 955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

+433.300

Zwiększenie rozchodów

§ 992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

+39.188

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/197/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 31 marca 2005 roku.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych, uchwalonego na 2005 rok.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Nakłady planowane na 2005 rok

Kwota zmian

-/+

Plan na 2005 rok po zmianach

754

75411

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku

Wykonanie placu manewrowego na posesji Strażnicy KPPSP w Kluczborku

-

+50.000

50.000

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Zakup sprzętu do monitoringu budynku szkoły.

-

+9.450

9.450

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Zakup kuchni gazowej, szt.1

-

+5.900

5.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/197/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 31 marca 2005 roku.

 

Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2005 roku

 

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane na 2005r

Kwota zmian

-/+

Plan po zmianie

1.

2.

3.

4.

5.

6

7

8

1.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Wymiana rynien na części budynku wraz z ich podłączeniem do kolektora deszczowego.

-

+26.842

26.842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/197/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 31 marca 2005 roku.

Zmiany w wykazie kwot dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu na mocy porozumień w 2005 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres porozumienia

Nakłady planowane

Kwota zmian +/-

Plan po zmianach

1.

2.

3.

4

5

6

1

Powiat kłobucki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (3 osoby) w domu dziecka.

62.028

+10.595

72.623

2

Powiat jaworski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka.

-

+25.884

25.884

3

Powiat tomaszowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka.

20.676

+3.768

24.444

4

Powiat namysłowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (2 osoby) w domu dziecka.

-

+49.422

49.422

5

Powiat oleśnicki

-Bierutów

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w domu dziecka.

19.263

+891

20.154

6

Powiat opolski-miasto

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w pogotowiu opiekuńczym.

20.676

+10.084

30.760

7

Powiat opolski ziemski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (2 osoby) w domu dziecka.

41.352

-41.352

-

Ogółem dotacje:

163.995

+100.644

-41.352

=59.292

223.287

 

 

Zmiany kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych.

Lp.

Wyszczególnienie

Nakłady planowane

Kwota zmian +/-

Plan po zmianach

1.

2.

3

4

5

1

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bosko z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7

25.000

+4.974

29.974

2

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia

65.000

+18.927

83.927

3

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7.

18.000

+21.865

39.865

4

Szkoła ochrony “COBRA” z/s w Kluczborku

-

+16.727

16.727

5

Policealna Szkoła Ekonomiczna z Wrocławia z/s Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej – Curie.

15.000

+3.507

18.507

Dotacje ogółem:

123.000

+66.000

189.000

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/197/2005

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 31 marca 2005 roku.

Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2005r. w zł

1.

2.

3.

I.

Stan funduszu na początek roku

42.253

1.

2.

3.

Z tego:

  • środki pieniężne,
  • należności,
  • zobowiązania (minus)

42.253

0

0

II.

Przychody

130.000

1.

W tym:

  • wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

130.000

III.

Wydatki

93.300

1.
  • Wydatki bieżące ogółem
  • wydatki bieżące własne,

w tym:

  • system monitoringu powietrza i wód powierzchniowych,
  • zestaw komputerowy z oprogramowaniem
  • szkolenia, publikacje dot.środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja “Sprzątanie świata”

32.300

30.500

20.000

5.500

5.000
  • Zakup i montaż instalacji zasilającej gazem, do samochodu będącego własnością Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

1.800

2.

Wydatki majątkowe ogółem,

61.000

Zakup zestawu roboczego złożonego z ciągnika rolniczego i kosiarki bijakowej.

Przeznaczenie – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

-cena kosiarki bijakowej – 23.000 zł,

-cena ciągnika rolniczego – 25.000 zł.

48.000

Zakup pieca c.o. i montaż w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach.

13.000

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

78.953

1.

2.

3.

Z tego:

  • środki pieniężne,
  • należności,
  • zobowiązania (minus)

78.953

0

0