Uchwała Nr XXIII/167/2004

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 28 października 2004 roku.

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Kluczborskiego uchwalonego na 2004 rok

 

Działając na podstawie art. 12, pkt.5, art.51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz U.z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu w Kluczborku, uchwala co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.376.489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 2.023.511,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu budżetowego w wysokości 3.400.000,00 zł określa się przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym.

§ 4

Zwiększa się plan przychody budżetu powiatu o kwotę 3.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2004 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Przenosi się środki finansowe w łącznej kwocie 70.500,00 zł między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Przenosi się środki finansowe po stronie wydatków w ramach jednego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

Udziela się dotacji celowej w kwocie 3.366,00 zł dla miasta Opole, przeznaczonej na utworzenie i funkcjonowanie rodziny zastępczej.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kluczborskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Maciej Mularczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/167/2004

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 28 października 2004 roku.

 

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu.

 

 

Dział

Wyszczególnienie

Kwota zmniejszenia

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

750

Administracja publiczna

1.490.000

64.246

 

Starostwa powiatowe

1.490.000

64.246

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

  

64.246

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

1.490.000

  

801

Oświata i wychowanie

  

16.555

 

Szkoły zawodowe

  

16.555

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

  

1.000

 

Wpływy z różnych dochodów

  

15.555

852

Pomoc społeczna

  

30.010

 

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

  

15.010

 

Wpływy z usług

  

1.700

 

Wpływy z różnych dochodów

  

13.310

 

Domy pomocy społecznej

  

15.000

 

Wpływy z różnych dochodów

  

15.000

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  

2.700

 

Powiatowe urzędy pracy

  

2.700

 

Wpływy z różnych dochodów

  

2.700

Ogółem:

1.490.000

113.511

Ogółem zmniejszenie dochodów budżetu powiatu

(3 – 4):

-1.376.489

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/167/2004 Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 28 października 2004 roku.

Zwiększenie planu wydatków budżetu powiatu

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

750

  

Administracja publiczna

64.246

 

75020

Starostwa powiatowe

64.246

   

Wydatki bieżące

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

64.246

52.663

801

  

Oświata i wychowanie

535.752

 

80110

Gimnazja

54.723

   

Wydatki bieżące

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

54.723

54.723

 

80111

Gimnazja specjalne

25.200

   

Wydatki bieżące

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

25.200

25.200

 

80120

Licea ogólnokształcące

43.020

   

Wydatki bieżące

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

43.020

43.020

 

80130

Szkoły zawodowe

407.809

   

Wydatki bieżące

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

407.809

407.809

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

5.000

   

Wydatki bieżące

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

5.000

5.000

851

  

Ochrona zdrowia

1.047.163

 

85111

Szpitale ogólne

1.047.163

   

Wydatki bieżące

1.047.163

852

  

Pomoc społeczna

330.923

 

85201

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

15.010

   

Wydatki bieżące

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

15.010

10.000

 

85202

Domy pomocy społecznej

15.000

   

Wydatki bieżące

15.000

 

85204

Rodziny zastępcze

300.913

   

Wydatki bieżące

(w tym: dotacja celowa)

300.913

3.366

853

  

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.700

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

2.700

   

Wydatki bieżące

2.700

854

  

Edukacyjna opieka wychowawcza

42.727

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

32.727

   

Wydatki bieżące

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

32.727

32.727

 

85410

Internaty i bursy szkolne

10.000

   

Wydatki bieżące

(w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

10.000

9.000

Ogółem zwiększenia:

2.023.511

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/167/2004

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 28 października 2004 roku.

 

 

Zmiany w planie przychodów

Paragraf

przychodowy

Wyszczególnienie

Kwota zmian

+/-

Zwiększenie przychodów budżetu

§ 952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

+3.400.000

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/167/2004

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 28 października 2004 roku.

 

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych, uchwalonego na 2004 rok.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Nazwa zadania

Nakłady planowane na 2004 rok

Kwota zmian

-/+

Plan na 2004 rok po zmianach

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Zakup prasownicy nieckowej z posuwem nawrotnym sz.1.

-

+22.290

22.290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/167/2004

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 28 października 2004 roku.

Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2004 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane na 2004r

Kwota zmian

-/+

Plan po zmianie

1.

2.

3.

4.

5.

6

7

8

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Wykonanie parkingu w m. Wołczyn (teren przy ZOL)

-

+8.250

8.250

2.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Wykonanie parkingu w m. Bogacica

-

+28.350

28.350

3.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Utwardzenie drogi powiatowej nr 1303 O Ciecierzyn – Gołkowice nawierzchnią żużlową.

-

+27.300

27.300

4.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Budowa chodnika w m. Wołczyn ul. Sienkiewicza

-

+15.750

15.750

5.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej na 367 km dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich.

217.710

+40.900

258.610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/167/2004

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 28 października 2004 roku.

Przeniesienie środków finansowych między dzałami

klasyfikacji budżetowej

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmian

Zmniejszenie wydatków

801

  

Oświata i wychowanie

70.500

 

80130

Szkoły zawodowe

5.000

   

Wydatki bieżące

5.000

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodwego.

65.500

   

Wydatki bieżące

(w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagr.)

65.500

58.500

Zwiększenie wydatków

854

  

Edukacyjna opieka wychowawcza

70.500

 

85410

Internaty i bursy szkolne

70.500

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym:wynagrodzenia i pochodne od wynagr.)

70.500

58.500

 

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/167/2004

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 28 października 2004 roku.

Zmiana przeznaczenia wydatków

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota zmian

Zmniejszenie wydatków

852

  

Pomoc społeczna

22.290

 

85202

Domy pomocy społecznej

22.290

   

Wydatki bieżące

22.290

Zwiększenie wydatków

852

  

Pomoc społeczna

22.290

 

85202

Domy pomocy społecznej

22.290

   

Wydatki majątkowe

22.290