Protokół Nr 17/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 13 marca 2018 r.

Przewodniczyła-Celina Zając-Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.
3. Przygotowanie Planu pracy komisji na 2018 rok.

4.Wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Zaproszeni:

 

1.      Elżbieta Gabryś-Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku,

2.      Małgorzata Murzyńska – Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego,

3.      Jacek Czuczejko – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej.

 

Ad.1

 

Przewodnicząca komisji przywitała wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu, członków komisji oraz  przedstawiła porządek dzisiejszego posiedzenia.    

Radni nie wnieśli zapytań i jednogłośnie, pięcioma głosami za, przyjęli porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

 

Ad.2

 

Głos zabrała radna Celina Zając, która wyjaśniła, że przedmiotem skargi jest według osoby skarżącej pani JK niekompetentne zachowanie Dyrektora PUP w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, niekompetentnym zachowaniem Dyrektora PUP i urzędników w związku z rozliczeniem dotacji, wskutek czego dotacja musi zostać w części zwrócona. Przewodnicząca komisji poinformowała, że osoba skarżąca twierdzi, że nie była dostatecznie dobrze prowadzona
i informowana jeżeli chodzi o kwestię rozliczenia otrzymanej dotacji. Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że osoba skarżąca nie zgadza się z tym, że musi oddać część otrzymanej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dotacji, tłumacząc to niekompetencjąPowiatowego Urzędu Pracy. Głos zabrała Dyrektorka PUP w Kluczborku, która poinformowała, że w § 3 umowy zawartej z osoba skarżąc jest o zobowiązaniu osoby bezrobotnej do stosownego, zgodnego  z zapisami w umowie,  rozliczenia się  z otrzymanej dotacji, zapis w umowie  jest bardzo dokładny. I należy się do niego zastosować.      Pani Dyrektor dokładnie przytoczyła zapisy umowy, mówiące o obowiązkach bezrobotnego otrzymującego dotację na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.Pani Dyrektor poinformowała, że pani JK 12 maja 2017 r. miała rozpatrzony wniosek o przyznanie dotacji. Decyzję o pozytywnym zatwierdzeniu podejmuje komisja, specjalnie do tego powołana, 9 maja 2017 r.  pani JK złożyła wniosek a  12 maja 2017 r. wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Wyrażono zgodę na zakup towaru - do 30%, wydatki związane  z remontem to 10% wnioskowanej kwoty, zgoda wyrażona na 2 tys. zł. We wniosku ujęto również m.in. zakup samochodu, redakcję strony internetowej, reklamę działalności itp., w sumie na kwotę około 12 tys. zł. Pani Dyrektor dodała, że były wątpliwości odnośnie zakupu samochodu, jednak pani JK złożyła stosowne pismo i wyjaśnienie, złożone w dniu 23 maja 2018 r. , gdzie pani JK wyjaśnia, że jeżeli chodzi o zakup samochodu to ma on służyć do pracy, przewożenia towaru, zakup samochodu do przewozu jest konieczny jeżeli chodzi o prowadzenie w/w działalności. Wyjaśnienia powyższe zostały przyjęte i wniosek został pozytywnie zaopiniowany na kwotę 20 tys. zł. 12 czerwca 2017 r. Starosta Kluczborski poinformował, że wniosek został zaopiniowany pozytywnie.  Pani JK zaproponowała dwóch poręczycieli. Kolejno umowa została podpisana, środki finansowe zostały przelane.

Pani Dyrektor poinformowała, że 7 września 2017 r. pani JK dostarczyła do Powiatowego Urzędu Pracy rozliczenie, zestawienie, oraz prośbę o akceptację zmiany, ponieważ zmieniło się miejsce wykonywania działalności oraz samochód zakupiony został taniej aniżeli wykazano w harmonogramie. Pani Dyrektor stwierdziła, że tu nie było możliwości na wyrażenie zgody, była to jedynie informacja pani JK. Rozliczenie zostało podzielone na zakup towaru, remont i pozostałe. W związku z tym, że jeszcze trwały rozmowy, więc 27 listopada 2017 r. wysłano do pani JK  pismo, w którym stwierdzono, że to, co jest w rozliczeniu nie jest zgodne z tym co było w harmonogramie oraz, że pani JK dostarczyła dokumenty, które nie spełniają roli dokumentów księgowych i prośbę o dostarczenie do dnia 11 grudnia 2017 r. odpowiedniej dokumentacji stanowiącej potwierdzenie dokonanych wydatków.  Głos zabrał pan Jacek Czuczejko, który  stwierdził, że dokumenty złożone  w postaci „dokument wewnętrzny i dokument skupu” nie spełniały roli dokumentów księgowych, w ocenie pani JK dokumenty były w porządku a według opinii Urzędu Skarbowego dokumenty te nie spełniały funkcji dokumentów księgowych. Pani Dyrektor dodała, że były rozmowy z panią JK w tej sprawie. Na dzień 11 grudnia 2017 r. pani  JK została zaproszona w celu uzupełnienie dokumentacji.  Pani JK nie zgłosiła się do nas w tym terminie, w styczniu 2018 r.  wysłano ponownie  wezwanie. Pan Jacek Czuczejko poinformował, że ponownie kontaktował się z Urzędem Skarbowym i ponownie dostał odpowiedź, że załączone dokumenty nie stanowią dokumentacji księgowej. Pani Dyrektor poinformowała, że w styczniu zostało wysłane do pani JK pismo wzywające do zwrócenia części dotacji, gdyż jej część nie została zaliczona do rozliczenia dotacji. Pani Dyrektor poinformowała, że 22 stycznia 2018 r. pani JK była w PUP i  poinformowała, że odprowadziła w terminie podatek od zakupionego samochodu i nie dostarczyła do PUP stosownego dokumentu. Pani Dyrektor poinformowała, że zobowiązała się zadzwonić do  jednostki kontrolującej nasze dotacje dla bezrobotnych i dopytać co w związku z taka sytuacją. Pani Dyrektor stwierdziła, że wykonano dwa połączenia do pani JK w tej sprawie ale telefony nie zostały odebrane.          
Radna Celina Zając analizują skargę stwierdziła, że podstawą rozliczenia dotacji jest realizacja zapisów zawartych w umowie, a ta realizacja nie została tu zachowana. Radna Urszula Adaszyńska stwierdziła, że pani JK powinna zwrócić się do PUP o informację.  
Pani Dyrektor poinformowała, że pani JK twierdziła, że do biura rachunkowego dostarczyła dokumenty – dowody i zostały one zaakceptowane, część dowodów dostarczonych spełnia kryteria, część nie. Pani Dyrektor stwierdziła, że pani JK miała prawo kupować na różnych portalach  aukcyjnych towar, jednak w momencie zakupu powinna w tytule wpłaty wpisać za co płaci. Pani Dyrektor PUP stwierdziła, że spis tego co otrzymaliśmy od pani JK zostało załączone do pisma wysłanego do pani JK.         
Radny Wojciech Smolnik stwierdził, że kobieta musi oddać 10 tys. zł. oraz zapytał, dlaczego nie dostarczy dokumentu, że zapłaciła podatek do Urzędu Skarbowego, skoro podatek został zapłacony w terminie.  Pani Dyrektor odpowiedziała, że dzwoniła w tej sprawie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i została poinformowana, że została zawarta umowa dotycząca udzielenia dotacji i zapisy w umowie mówią wyraźnie co i w jakim czasie trzeba dostarczyć, jeżeli robi się coś inaczej, na przykład dostarcza dokument po wyznaczonym terminie to Dyrektor PUP przyjmując taki dokument robi to na własną odpowiedzialność. Radny Wojciech Smolnik stwierdził, że osoba skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków jednak z tego nie skorzystała. Radny Wojciech Smolnik zapytał co PUP zrobi z pismem pani JK związanym z wezwaniem do wydania decyzji w sprawie zwrotu części dotacji. Pani Dyrektor PUP  wyjaśniła, że 29 stycznia 2018 r. otrzymano pismo od pani JK wyjaśniające, gdzie pani JK nie zgadza się na zwrot części dotacji, w tym dokumencie pani JK wyjaśnia, że miała wymagane dokumenty, chodzi głównie o potwierdzenie zapłaty podatku do urzędu Skarbowego, że nie wzięto pod uwagę wszystkich dokumentów. Pani Dyrektor poinformowała, że  jest oświadczenie osoby, która stwierdziła, że przy dokumentacji rozliczeniowej, jakie przedstawiła pani JK w dniu 7 września 2017 r. nie było  potwierdzenia zapłaty podatku od zakupu samochodu do Urzędu Skarbowego, pracownik PUP  takie oświadczenie złożył.

Kolejno pani Dyrektor poinformowała, że 1 lutego 2018 r. poprosiła zespół ludzi zajmujący się dotacjami w osobach: Małgorzata Murzyńska – Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego,  Jacek Czuczejko – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej, Dariusz Kraśnicki - radca prawny, Izabela Konieczna - doradca zawodowy, przedmiotem spotkania była sprawa związana z pismem pani JK z dnia 25 stycznia 2018 r. dot. zwrotu części otrzymanej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.        
Po ponownym przeanalizowaniu powyższego pisma nie zmieniono stanowiska w powyższej sprawie. Jeżeli chodzi o wezwanie do wydania decyzji administracyjnej to nie ma możliwości wydania takiej decyzji, gdyż kodeks postępowania administracji i ustawa o promocji zatrudnienia nie stanową prawnego umocowania do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie, takie też pismo zostało do pani JK wysłane 23 lutego 2018 r. Radna Celina Zając zapytała, czy można rozłożyć na raty zwrot dotacji. Pani Dyrektor stwierdziła, że nie było by z tym problemu. Radna Celina Zając stwierdziła, że pani JK nie ma już możliwości, żeby wnieść jakieś poprawki i donieść dokumenty. Pani Dyrektor poinformowała, że nadzór nad dotacjami unijnymi ma Marszałek Województwa. Pani Dyrektor poinformowała, że są różnego rodzaju i z różnych instytucji kontrole jeżeli chodzi o dysponowanie środkami unijnymi jeżeli chodzi o dotacje.  Pani Dyrektor poinformowała, że pani JK skierowała również pismo w tej sprawie do rzecznika Spraw Obywatelskich i PUP na to pismo Rzecznikowi również odpowiedział. Dnia 12 marca 2018 r. zostało wysłane ponowne ostateczne wezwanie o zwrot części dotacji do pani JK wraz z odsetkami.     
W przypadku niewykonania powyższego sprawa zostanie skierowana do sądu. Członkowie komisji po dyskusji postanowili o zaproszeniu pani JK na kolejne posiedzenie komisji.

 

Ad.3

Członkowie komisji przyjęli jednogłośnie  następujący Plan pracy komisji na 2018 rok.

 

1.                  Kontrola wykonania budżetu za 2017 rok.

2.                  Kontrola bieżąca wykonania budżetu za I kwartał 2018 roku.

3.                  Sporządzenie wniosku – opinii do rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia   absolutorium zarządowi powiatu za 2017 rok.

4.                  Kontrola bieżąca wykonania budżetu za II kwartał 2018 roku.

5.                  Kontrola bieżąca wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku.

6.                  Sytuacja finansowa w Szpitalu Powiatowym w Kluczborku.

7.                  Analiza zadłużenia powiatu kluczborskiego.

8.                  Podsumowanie pracy komisji rady w kadencji  2014 – 2018.
            Analiza podjętych zadań i złożonych wniosków oraz skuteczności ich realizacji - Wspólne  wyjazdowe   posiedzenie wszystkich  Komisji w OTW Bąków - wrzesień  2018 r. 

 

Ad.4

Przewodnicząca Komisji w związku z wyczerpaniem porządku obrad podziękowała wszystkim za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknęła dzisiejsze  posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Celina Zając

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała

 

Katarzyna Hołdys