RSS
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2011 r.
Sierpień 2011r. 1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2011 r. – 3 2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół 2011 r. - 10 3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I pół 2011 r -17 4. Tabela -wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2011 roku .Stan na 30.06.2011 roku -19 5. Tabela - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Stan na 30.06.2011 roku. 6. Tabela - Stan realizacji planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2011 roku. -22 7. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I pół. 2011 r. - 23 8. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego -24 9. Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym -25 10. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach -26 11. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis -27 12. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis - 31 Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 30.12.10 Plan po zmianach stan na 30.06.11 Wykonanie stan na 30.06.11 % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 000 8 000 2 702,00 33,78 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8 000 8 000 2 702,00 33,78 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 000 8 000 2 702,00 33,78 020 LEŚNICTWO 67 557 69 314 34 657,12 50,00 02001 Gospodarka leśna 67 557 69 314 34 657,12 50,00 2460 bieżący Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 67 557 69 314 34 657,12 50,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 838 198 5 908 198 3 292 462,60 55,73 60014 Drogi publiczne Powiatowe 5 838 198 5 908 198 3 292 462,60 55,73 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 35 000 35 000 18 426,62 52,65 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 70 000 0,00 0,00 6207 majątkowy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 850 898 722 668,59 39,04 6297 majątkowy Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektroa finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 850 898 0 0,00 - 6300 majątkowy Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorilanego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000 500 000,00 100,00 6430 majątkowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 3 452 300 3 452 300 2 051 367,39 59,42 6610 majątkowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorilanego 500 000 0 0,00 - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 650 628 6 650 628 337 143,15 5,07 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 6 650 628 6 650 628 337 143,15 5,07 0470 bieżący Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 200 200 193,17 96,59 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorilanego 518 784 518 784 211 841,59 40,83 0770 majątkowy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 3 190 014 3 190 014 100 721,52 3,16 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 494,77 - 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 1 990,75 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 40 000 40 000 21 780,09 54,45 6297 majątkowy Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektroa finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 851 630 2 851 630 0,00 - 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50 000 50 000 121,26 0,24 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 952 107 952 107 379 261,41 39,83 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne 125 000 125 000 0,00 0,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 000 125 000 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 20 000 5 985,18 29,93 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000 20 000 5 985,18 29,93 71015 Nadzór Budowlany 317 107 317 107 169 015,00 53,30 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 317 107 317 107 169 015,00 53,30 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 490 000 490 000 204 261,23 41,69 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 0 0 249,14 - 0830 bieżący Wpływy z usług 485 000 485 000 203 472,03 41,95 0920 bieżący Pozostałe odsetki 5 000 5 000 250,91 5,02 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 289,15 - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 042 570 2 083 127 976 315,14 46,87 75011 Urzędy wojewódzkie 173 320 173 320 92 974,00 53,64 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 173 320 173 320 92 974,00 53,64 75020 Starostwa Powiatowe 1 771 250 1 781 807 797 778,04 44,77 0420 bieżący Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 550 000 1 550 000 624 361,25 40,28 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 1 000 1 000 1 007,00 100,70 0830 bieżący Wpływy z usług 1 000 1 000 489,40 48,94 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 6,55 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 10 557 15 191,80 143,90 2360 bieżący Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 219 250 219 250 156 722,04 71,48 75045 Kwalifikacja wojskowa 31 000 31 000 31 000,00 100,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 500 13 500 13 500,00 100,00 2120 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 500 17 500 17 500,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 30 000 24 000,00 80,00 2700 bieżący Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 30 000 24 000,00 80,00 75095 Pozostała działalność 67 000 67 000 30 563,10 45,62 2008 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 56 950 56 950 25 978,59 45,62 2009 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 10 050 10 050 4 584,51 45,62 752 OBRONA NARODOWA 3 000 3 000 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000 3 000 0,00 0,00 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000 3 000 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 266 000 3 266 000 1 893 000,00 57,96 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 266 000 3 266 000 1 893 000,00 57,96 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 266 000 3 266 000 1 893 000,00 57,96 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 7 238 273 7 238 273 3 183 973,85 43,99 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 100 000 100 000 109 232,51 109,23 0490 bieżący Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 000 100 000 109 213,75 109,21 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 18,76 - 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 138 273 7 138 273 3 074 741,34 43,07 0010 bieżący Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 888 273 6 888 273 2 950 989,00 42,84 0020 bieżący Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000 250 000 123 752,34 49,50 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 29 785 073 29 533 480 17 477 596,99 59,18 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23 656 815 23 405 247 14 403 232,00 61,54 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 656 815 23 405 247 14 403 232,00 61,54 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 536 492 4 536 492 2 268 246,00 50,00 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 536 492 4 536 492 2 268 246,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000 25 000 22 746,99 90,99 0920 bieżący Pozostałe odsetki 25 000 25 000 22 746,99 90,99 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 566 766 1 566 741 783 372,00 50,00 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 566 766 1 566 741 783 372,00 50,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 526 428 1 585 858 994 416,52 62,71 80110 Gimnazja 0 12 673 9 504,00 74,99 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 12 673 9 504,00 74,99 80120 Licea ogólnokształcące 26 288 26 288 32 468,37 123,51 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 750 750 352,00 46,93 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 19 610 19 610 25 722,31 131,17 0830 bieżący Wpływy z usług 5 100 5 100 5 990,32 117,46 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 17,74 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 828 828 386,00 46,62 80130 Szkoły zawodowe 724 496 737 836 484 899,75 65,72 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 500 500 869,00 173,80 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 116 429 116 429 63 657,83 54,68 0830 bieżący Wpływy z usług 448 471 448 471 293 019,51 65,34 0840 bieżący Wpływy ze sprzedaży wyrobów 64 391 64 391 34 657,92 53,82 0870 bieżący Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 300,48 - 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 36,98 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 1 020 1 020 1 424,71 139,68 2007 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 90 153 103 325 87 725,38 84,90 2009 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3 532 3 700 3 207,94 86,70 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 520 120 521 781 308 911,90 59,20 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0 81 81,30 100,37 0830 bieżący Wpływy z usług 519 820 521 100 308 081,18 59,12 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 0,42 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 300 300 149,00 49,67 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 300 600,00 200,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 244 724 269 380 140 732,50 52,24 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0 0 6 280,00 - 0830 bieżący Wpływy z usług 22 600 32 693 18 938,00 57,93 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 300,00 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 0 49,00 - 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 157 293 163 411 78 526,50 48,05 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 64 831 73 276 36 639,00 50,00 80195 Pozostała działalność 10 800 17 900 17 900 100,00 2007 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 10 800 17 900 17 900,00 100,00 851 OCHRONA ZDROWIA 1 808 000 1 906 000 1 008 832,00 52,93 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 0 49 000 11 500,00 23,47 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 49 000 11 500,00 23,47 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 808 000 1 857 000 997 332,00 53,71 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 808 000 1 857 000 997 332,00 53,71 852 POMOC SPOŁECZNA 5 871 530 6 436 434 3 154 145,48 49,00 85201 Placówki opiekuńco-wychowawcze 79 825 161 308 85 537,93 53,03 0680 bieżący Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) 0 0 2 812,26 - 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 4 301,36 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 0 105,00 - 2320 Bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 79 825 161 308 78 319,31 48,55 85202 Domy pomocy społecznej 5 699 380 5 780 327 2 913 494,83 50,40 0830 bieżący Wpływy z usług 3 356 480 3 600 980 1 769 240,24 49,13 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 740 856,40 115,73 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 300 5 300,00 1766,67 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 69 900 69 900 40 737,19 58,28 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 273 000 2 108 407 1 097 361,00 52,05 85204 Rodziny zastępcze 92 325 120 229 64 525,62 53,67 0680 bieżący Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) 0 0 2 821,71 - 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 180,21 - 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 92 325 120 229 61 523,70 51,17 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 0 346 570 80 587,10 23,25 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 0 587,10 - 2007 bieżący Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa 0 294 585 75 977,65 25,79 2009 bieżący Dotacje rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków budżetu państwa 0 51 985 4 022,35 7,74 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0 28 000 10 000,00 35,71 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 28 000 10 000,00 35,71 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 636 638 705 861 375 430,34 53,19 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95 000 95 000 48 007,00 50,53 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 95 000 95 000 48 007,00 50,53 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000 20 000 8 954,00 44,77 2360 bieżący Dochody związane z obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000 20 000 8 954,00 44,77 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 500 700 525 700 260 930 49,63 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , jednostek samorządu terytorialnego 0 25 000 9 930,00 39,72 2690 bieżący Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP 500 700 500 700 251 000,00 50,13 85334 Pomoc dla repatriantów 0 41 223 33 601,27 81,51 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 41 223 33 601,27 81,51 85395 Pozostała działalność 20 938 23 938 23 938,07 100,00 2007 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 17 797 20 347 20 347,36 100,00 2009 bieżący Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3 141 3 591 3 590,71 99,99 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 519 590 696 788 457 190,58 65,61 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 36 700 147 683 74 023,48 50,12 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 24 000 24 000 27 695,37 115,40 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 4 700 4 700 3 162,21 67,28 0830 bieżący Wpływy z usług 8 000 115 000 30 501,99 26,52 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 288,85 - 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 0 1,90 - 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 1 483 7 642,50 515,34 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 0 2 500 4 430,66 177,23 2980 bieżący Wpływy do wyjaśnienia 0 0 300,00 - 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 560 6 560 3 070 46,80 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 200 200 70,00 35,00 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 360 6 360 3 000,00 47,17 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 25 070 25 070 9 099,00 36,29 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 4 000 4 000 2 980,00 74,50 0830 bieżący Wpływy z usług 21 000 21 000 6 086,00 28,98 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 70 70 33,00 47,14 85410 Internaty i bursy szkolne 457 260 517 475 370 998,10 71,69 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 416 5 416 5 752,84 106,22 0830 bieżący Wpływy z usług 359 721 410 806 313 986,40 76,43 0920 bieżący Pozostałe odsetki 0 1 130 31,92 2,82 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 94 123 100 123 51 226,94 51,16 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 230 000 230 000 94 013,76 40,88 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 230 000 0 0,00 - 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 230 000 0 0,00 - 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0 230 000 94 013,76 40,88 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 230 000 230 000 94 013,76 40,88 DOCHODY OGÓŁEM 66 443 592 67 273 068 33 661 140,94 50,04 Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2011r. Dział /Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan po zmianach Stan na 30.06.2011 Wykonanie Stan na 30.06.2011 % 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30 337 30 337 14110,52 46,51% 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8 000 8 000 2944,52 36,81% Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 8 000 8 000 2944,52 36,81% 01008 Melioracje wodne 22 337 22 337 11166,00 49,99% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 22 337 22 337 11166,00 49,99% 020 LEŚNICTWO 77 202 78 959 38801,57 49,14% 02001 Gospodarka leśna 67 557 69 314 34657,12 50,00% świadczenia dla osób fizycznych 67 557 69 314 34657,12 50,00% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 9 645 9 645 4144,45 42,97% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 9 645 9 645 4144,45 42,97% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 251 579 12 059 447 6946895,77 57,61% 60014 Drogi publiczne Powiatowe 11 248 619 12 056 487 6946895,77 57,62% Wydatki bieżące w tym 2 079 389 2 550 366 1394114,52 54,66% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 193 245 1 193 245 587587,30 49,24% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 886 144 1 357 121 806527,22 59,43% świadczenia dla osób fizycznych 51 990 46 713 27454,78 58,77% Wydatki majątkowe 9 117 240 9 459 408 5525326,47 58,41% 60095 Pozostała działalność 2 960 2 960 0,00 0,00% Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2 960 2 960 0,00 0,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 528 959 3 382 059 202504,11 5,99% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 528 959 3 382 059 202504,11 5,99% Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 147 259 210 032 121920,21 58,05% Wydatki majątkowe 3 381 700 3 172 027 80583,90 2,54% 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 736 107 731 607 195074,76 26,66% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 125 000 125 000 0,00 0,00% Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 125 000 125 000 0,00 0,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 20 000 5985,18 29,93% Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 20 000 20 000 5985,18 29,93% 71015 Nadzór Budowlany 317 107 317 107 159632,25 50,34% Wydatki bieżące w tym 310 654 310 659 155274,92 49,98% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281 778 281 778 143830,19 51,04% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 28 876 28 881 11444,73 39,63% świadczenia dla osób fizycznych 6 453 6 448 4357,33 67,58% 71030 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 274 000 269 500 29457,33 10,93% Wydatki bieżące w tym 206 000 201 500 29457,33 14,62% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 206 000 201 500 29457,33 14,62% Wydatki majątkowe 68 000 68 000 0,00 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 015 562 7 055 135 3503410,16 49,66% 75011 Urzędy wojewódzkie 173 320 173 320 108346,40 62,51% Wydatki bieżące w tym 173 320 173 320 108346,40 62,51% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 173 320 173 320 108346,40 62,51% 75019 Rady Powiatów 288 265 288 265 148569,09 51,54% Wydatki bieżące w tym 0 29 167 16353,58 56,07% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 0 29 167 16353,58 56,07% świadczenia dla osób fizycznych 288 265 259 098 132215,51 51,03% 75020 Starostwa Powiatowe 6 259 644 6 269 217 3076227,77 49,07% wydatki bieżące w tym 6 154 139 6 133 712 2969579,20 48,41% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 860 717 4 861 216 2294525,21 47,20% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1 293 422 1 272 496 675053,99 53,05% świadczenia dla osób fizycznych 105 505 135 505 106648,57 78,70% 75045 Kwalifikacja wojskowa 31 000 31 000 28250,30 91,13% Wydatki bieżące w tym 13 500 18 240 15490,30 84,92% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 200 8 678 8676,57 99,98% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6 300 9 562 6813,73 71,26% świadczenia dla osób fizycznych 17 500 12 760 12760,00 100,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 180 681 210 681 98135,07 46,58% Wydatki bieżące w tym 180 681 210 681 98135,07 46,58% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1 000 1000,00 100,00% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 180 681 209 681 97135,07 46,33% 75095 Pozostała działalność 82 652 82 652 43881,53 53,09% Wydatki bieżące w tym 15 652 15 652 8614,80 55,04% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 15 652 15 652 8614,80 55,04% wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 67 000 67 000 35266,73 52,64% 752 OBRONA NARODOWA 3 000 3 000 0,00 0,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 000 3 000 0,00 0,00% Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 3 000 3 000 0,00 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 296 000 3 301 000 1740872,78 52,74% 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 266 000 3 271 000 1710872,78 52,30% Wydatki bieżące w tym 2 790 658 3 130 730 1639118,73 52,36% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 628 817 2 928 015 1509301,35 51,55% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 161 841 202 715 129817,38 64,04% świadczenia dla osób fizycznych 475 342 140 270 71754,05 51,15% 75412 Ochotnicze straże pożarne 30 000 30 000 30000,00 100,00% Dotacje celowe na wydatki majątkowe 30 000 30 000 30000,00 100,00% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 850 000 1 850 000 671960,67 36,32% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 850 000 1 850 000 671960,67 36,32% Wydatki bieżące 1 850 000 1 850 000 671960,67 36,32% ( w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz obligacji) 1 850 000 1 850 000 671960,67 36,32% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 638 703 602 833 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 638 703 602 833 0,00 0,00% Wydatki bieżące - rezerwa ogólna 100 625 64 755 0,00 0,00% Wydatki bieżące - rezerwa celowa - nagrody dla nauczycieli 45 756 45 756 0,00 0,00% Wydatki bieżące -rezerwa kryzysowa 75 000 75 000 0,00 0,00% Wydatki bieżące - rezerwy celowe 417 322 417 322 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 035 068 20 975 981 11128318,68 53,05% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 186 499 1 213 199 624470,56 51,47% Wydatki bieżące w tym 1 110 637 1 137 237 567536,44 49,90% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 996 894 996 894 519946,52 52,16% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 113 743 140 343 47589,92 33,91% świadczenia dla osób fizycznych 75 862 75 962 56934,12 74,95% 80110 Gimnazja 1 971 916 1 940 589 1029007,35 53,03% Wydatki bieżące w tym 1 881 634 1 850 507 960405,29 51,90% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 772 748 1 740 034 875803,74 50,33% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 108 886 110 473 84601,55 76,58% świadczenia dla osób fizycznych 90 282 90 082 68602,06 76,16% 80111 Gimnazja specjalne 1 051 173 1 051 173 588215,15 55,96% Wydatki bieżące w tym 1 005 061 1 005 061 553830,66 55,10% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 912 723 912 723 521027,32 57,08% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 92 338 92 338 32803,34 35,53% świadczenia dla osób fizycznych 46 112 46 112 34384,49 74,57% 80120 Licea Ogólnokształcące 5 115 726 5 053 819 2621111,01 51,86% Wydatki bieżące w tym 4 464 341 4 402 754 2219312,63 50,41% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 211 537 4 141 392 2095965,17 50,61% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 252 804 261 362 123347,46 47,19% świadczenia dla osób fizycznych 237 231 236 911 192489,30 81,25% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 336 654 336 654 131809,08 39,15% Wydatki majątkowe 2 500 2 500 2500,00 100,00% Dotacje celowe na rezalizację zadań majątkowych 75 000 75 000 75000,00 100,00% 80121 Licea Ogólnokształcące specjalne 150 944 150 944 123809,96 82,02% Wydatki bieżące w tym 145 337 145 337 119713,96 82,37% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136 873 136 873 117035,97 85,51% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 8 464 8 464 2677,99 31,64% świadczenia dla osób fizycznych 5 607 5 607 4096,00 73,05% 80123 Licea profilowane 1 396 887 1 386 887 744019,90 53,65% Wydatki bieżące w tym 1 326 762 1 316 762 694830,00 52,77% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 129 013 1 119 013 587037,68 52,46% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 197 749 197 749 107792,32 54,51% świadczenia dla osób fizycznych 70 125 70 125 49189,90 70,15% 80130 Szkoły zawodowe 7 839 931 7 854 891 4189894,45 53,34% Wydatki bieżące w tym 7 077 894 7 063 056 3655262,75 51,75% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 199 399 6 140 768 3098976,25 50,47% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 878 495 922 288 556286,50 60,32% świadczenia dla osób fizycznych 381 742 380 987 288835,84 75,81% Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 106 060 121 802 102925,00 84,50% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 274 235 289 046 142870,86 49,43% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 330 428 335 828 173312,24 51,61% Wydatki bieżące w tym 314 509 319 709 161147,25 50,40% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 282 708 282 708 139507,10 49,35% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 31 801 37 001 21640,15 58,49% świadczenia dla osób fizycznych 15 919 16 119 12164,99 75,47% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 195 436 1 185 579 675612,67 56,99% Wydatki bieżące w tym 1 136 007 1 125 655 631256,21 56,08% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 023 152 1 011 516 567298,14 56,08% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 112 855 114 139 63958,07 56,04% świadczenia dla osób fizycznych 59 429 59 924 44356,46 74,02% 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 560 752 550 596 251942,49 45,76% Wydatki bieżące w tym 540 301 530 145 237642,49 44,83% Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 477 435 472 091 218514,97 46,29% Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 62 866 58 054 19127,52 32,95% świadczenia dla osób fizycznych 20 451 20 451 14300,00 69,92% 80 146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 178 852 172 154 81082,31 47,10% Wydatki bieżące w tym 178 852 172 154 81082,31 47,10% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 50 734 53 734 28957,60 53,89% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 128 118 118 420 52124,71 44,02% 80 195 Pozostała działalność 56 524 80 322 25 840,59 32,17% Wydatki bieżące w tym 0 7 298 1 300,00 17,81% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 700 700,00 100,00% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 0 6 598 600,00 9,09% świadczenia dla osób fizycznych 45 724 55 124 12050,00 21,86% Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 10 800 17 900 12490,59 69,78% 851 OCHRONA ZDROWIA 1 870 320 1 968 320 1008002,42 51,21% 85111 Szpitale ogólne 37 320 37 320 18199,60 48,77% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 37 320 37 320 18199,60 48,77% 85149 Programy polityki zdrowotnej 25 000 74 000 0,00 0,00% Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 25 000 74 000 0,00 0,00% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 808 000 1 857 000 989802,82 53,30% świadczenia dla osób fizycznych 1 808 000 1 857 000 989802,82 53,30% 852 POMOC SPOŁECZNA 9 001 395 9 642 049 4963945,77 51,48% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 552 154 1 645 910 833949,71 50,67% Wydatki bieżące w tym 1 394 078 1 394 078 701526,74 50,32% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 098 500 1 128 500 546959,16 48,47% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 295 578 265 578 154567,58 58,20% świadczenia dla osób fizycznych 113 626 127 593 71499,96 56,04% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 44 450 124 239 60923,01 49,04% 85202 Domy pomocy społecznej 5 619 833 5 728 643 3081853,68 53,80% Wydatki bieżące w tym 5 456 873 5 561 925 2964518,61 53,30% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 115 070 4 067 830 2081587,00 51,17% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 1 341 803 1 494 095 882931,61 59,09% świadczenia dla osób fizycznych 162 960 166 718 117335,07 70,38% 85204 Rodziny zastępcze 1 152 482 1 198 707 613501,56 51,18% Wydatki bieżące w tym 0 20 944 13962,12 66,66% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 20 944 13962,12 66,66% świadczenia dla osób fizycznych 1 017 876 1 070 168 538707,36 50,34% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 134 606 107 595 60832,08 56,54% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 669 926 1 033 789 430 890,82 41,68% Wydatki bieżące w tym 653 526 670 819 343922,15 51,27% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 507 647 507 367 284175,67 56,01% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 145 879 163 452 59746,48 36,55% Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 0 346 570 74968,67 21,63% świadczenia dla osób fizycznych 16 400 16 400 12000,00 73,17% 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2 000 30 000 250,00 0,83% Wydatki bieżące w tym 2 000 30 000 250,00 0,83% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 13 250 0,00 0,00% Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2 000 16 750 250,00 1,49% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000 5 000 3500,00 70,00% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 5 000 5 000 3500,00 70,00% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 547 365 1 616 588 824469,80 51,00% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 49 320 49 320 24660,00 50,00% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 49 320 49 320 24660,00 50,00% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95 000 95 000 57648,56 60,68% Wydatki bieżące w tym 95 000 95 000 57648,56 60,68% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 0 32 312 16327,54 50,53% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 000 62 688 41321,02 65,92% 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 1 382 107 1 407 107 706039,36 50,18% Wydatki bieżące w tym 1 335 901 1 361 901 674242,41 49,51% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 204 157 1 229 157 629400,63 51,21% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 131 744 132 744 44841,78 33,78% świadczenia dla osób fizycznych 46 206 45 206 31796,95 70,34% 85334 Pomoc dla repatriantów 0 41 223 13460,25 32,65% Wydatki bieżące w tym 0 33 618 5855,01 17,42% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 0 15 568 0,00 0,00% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 18 050 5855,01 32,44% świadczenia dla osób fizycznych 0 7 605 7605,24 100,00% 85395 Pozostała działalność 20 938 23 938 22661,63 94,67% Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej 20 938 23 938 22661,63 94,67% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 697 675 4 774 291 2643404,38 55,37% 85401 Świetlice szkolne 45 086 45 086 21706,35 48,14% Wydatki bieżące w tym 42 344 42 344 19686,35 46,49% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 194 37 194 19254,10 51,77% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5 150 5 150 432,25 8,39% świadczenia dla osób fizycznych 2 742 2 742 2020,00 73,67% 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 920 114 1 998 997 1057618,60 52,91% Wydatki bieżące w tym 1 827 590 1 906 473 988991,84 51,88% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 580 198 1 589 498 812723,86 51,13% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 247 392 316 975 176267,98 55,61% świadczenia dla osób fizycznych 92 524 92 524 68626,76 74,17% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 116 266 116 266 37369,67 32,14% Wydatki bieżące w tym 111 717 111 717 33957,67 30,40% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 110 842 110 842 33929,67 30,61% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 875 875 28,00 3,20% świadczenia dla osób fizycznych 4 549 4 549 3412,00 75,01% 85406 Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 991 722 963 722 484847,33 50,31% Wydatki bieżące w tym 944 647 916 047 449694,33 49,09% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 876 189 842 189 416560,55 49,46% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 68 458 73 858 33133,78 44,86% świadczenia dla osób fizycznych 47 075 47 675 35153,00 73,73% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 623 173 587 173 285942,22 48,70% Wydatki bieżące w tym 597 624 561 624 266855,22 47,51% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 501 572 465 572 237435,46 51,00% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 96 052 96 052 29419,76 30,63% świadczenia dla osób fizycznych 25 549 25 549 19087,00 74,71% 85410 Internaty i bursy szkolne 994 616 1 056 349 750461,71 71,04% Wydatki bieżące w tym 949 472 1 012 720 719755,28 71,07% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 786 843 663 758 408767,37 61,58% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 162 629 348 962 310987,91 89,12% świadczenia dla osób fizycznych 45 144 43 629 30706,43 70,38% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 698 6 698 5458,50 81,49% Wydatki bieżące w tym 6 698 6 698 5458,50 81,49% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 6 698 6 698 5458,50 81,49% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 230 000 230 000 10655,10 4,63% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 140 000 0,00 0,00% Wydatki bieżące w tym 0 40 000 0,00 0,00% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 0 40 000 0,00 0,00% Dotacje celowe na wydatki majątkowe 0 100 000 0,00 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 105 000 5 000 318,60 6,37% Wydatki bieżące w tym 5 000 5 000 318,60 6,37% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 5 000 5 000 318,60 6,37% Dotacje celowe na wydatki majątkowe 100 000 0 0,00 - 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 000 59 400 2460,00 4,14% Wydatki bieżące w tym 25 000 34 400 2460,00 7,15% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 25 000 34 400 2460,00 7,15% Wydatki majątkowe 25 000 25 000 0,00 0,00% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 200 20 200 6646,50 32,90% Wydatki bieżące w tym 20 200 20 200 6646,50 32,90% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 20 200 20 200 6646,50 32,90% 90095 Pozostała działalność 54 800 5 400 1230,00 22,78% Wydatki bieżące w tym 54 800 5 400 1230,00 22,78% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 54 800 5 400 1230,00 22,78% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 89 603 89 603 39573,00 44,16% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 426 25 426 8284,00 32,58% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 25 426 25 426 8284,00 32,58% 92116 Biblioteki 34 177 34 177 17089,00 50,00% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 34 177 34 177 17089,00 50,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000 30 000 14200,00 47,33% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 30 000 30 000 14200,00 47,33% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 71 176 101 176 56161,18 55,51% 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 71 176 101 176 56161,18 55,51% Wydatki bieżące w tym 44 886 49 386 20878,18 42,28% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 616 23 616 13139,57 55,64% wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 21 270 25 770 7738,61 30,03% świadczenia dla osób fizycznych 6 137 1 637 130,00 7,94% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 20 153 50 153 35153,00 70,09% WYDATKI OGÓŁEM 66 970 051 68 492 385 33988160,67 49,62% DOCHODY Dział Wyszczególnienie Plan 2011 ogółem Plan po zmianach Stan na 30.06.2011 Wykonanie Stan na 30.06.2011 % 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8000 8000 2702 33,78 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8000 8000 2702 33,78 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8000 8000 2702 33,78 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50000 50000 121,26 0,24 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50000 50000 121,26 0,24 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50000 50000 121,26 0,24 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 462107 462107 175000,18 37,87 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne 125000 125000 0 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125000 125000 0 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20000 20000 5985,18 29,93 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20000 20000 5985,18 29,93 71015 Nadzór Budowlany 317107 317107 169015 53,30 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 317107 317107 169015 53,30 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186820 186820 106474 56,99 75011 Urzędy wojewódzkie 173320 173320 92974 53,64 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 173320 173320 92974 53,64 75045 Kwalifikacja wojskowa 13500 13500 13500 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13500 13500 13500 100,00 752 OBRONA NARODOWA 3000 3000 0 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3000 3000 0 0,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3000 3000 0 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3266000 3266000 1893000 57,96 75411 Komendy Powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej 3266000 3266000 1893000 57,96 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3266000 3266000 1893000 57,96 851 OCHRONA ZDROWIA 1808000 1857000 997332 53,71 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objętych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1808000 1857000 997332 53,71 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1808000 1857000 997332 53,71 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 95000 136223 81608,27 59,91 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95000 95000 48007 50,53 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 95000 95000 48007 50,53 85334 Pomoc dla repatriantów 0 41223 33601,27 81,51 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 41223 33601,27 81,51 DOCHODY OGÓŁEM 5878927 5969150 3256237,71 54,55 Plan na Plan po zmianach Wykonanie % Dział/Rozdział Wyszczególnienie 2011 rok Stan na 30.06.2011 Stan na 30.06.2011 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8000 8000 2702,00 33,78% 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8000 8000 2702,00 33,78% Wydatki bieżące 8000 8000 2702,00 33,78% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50000 50000 121,26 0,24% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 50000 50000 121,26 0,24% Wydatki bieżące 50000 50000 121,26 0,24% 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA 462107 462107 165617,43 35,84% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne 125000 125000 0,00 0,00% Wydatki bieżące 125000 125000 0,00 0,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20000 20000 5985,18 29,93% Wydatki bieżące 20000 20000 5985,18 29,93% 71015 Nadzór Budowlany 317107 317107 159632,25 50,34% Wydatki bieżące 316953 316953 159632,25 50,36% ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 281778 281778 143830,19 51,04% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186820 186820 106474,00 56,99% 75011 Urzędy wojewódzkie 173320 173320 92974,00 53,64% Wydatki bieżące 173320 173320 92974,00 53,64% ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 173320 173320 92974,00 53,64% 75045 Kwalifikacja wojskowa 13500 13500 13500,00 100,00% Wydatki bieżące w tym: 13500 13500 13500,00 100,00% wydatki bieżące na działaność statutową 6300 4822 4823,43 100,03% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7200 8678 8676,57 99,98% 752 OBRONA NARODOWA 3000 3000 0,00 0,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 3000 3000 0,00 0,00% Wydatki bieżące 3000 3000 0,00 0,00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3266000 3266000 1710872,78 52,38% 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3266000 3266000 1710872,78 52,38% Wydatki bieżące 3266000 3266000 1710872,78 52,38% ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 2628817 2941615 1509301,35 51,31% 851 OCHRONA ZDROWIA 1808000 1857000 991159,82 53,37% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1808000 1857000 991159,82 53,37% Wydatki bieżące 1808000 1857000 991159,82 53,37% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 95000 136223 61467,25 45,12% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95000 95000 48007,00 50,53% Wydatki bieżące 95000 95000 48007,00 50,53% ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 95000 62692 31679,46 50,53% 85334 Pomoc dla repatriantów 0 41223 13460,25 32,65% Wydatki bieżące w tym: 0 33618 5855,01 17,42% wydatki bieżące na działalność statutową 0 15568 0,00 0,00% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 18050 5855,01 32,44% świadczenia dla osób fizycznych 0 7605 7605,24 100,00% WYDATKI OGÓŁEM 5878927 5969150 3038414,54 50,90% DOCHODY Lp Dział Wyszczególnienie Plan 2011 ogółem Plan po zmianach Stan na 30.06.2011 Wykonanie Stan na 30.06.2011 % 1 2 3 4 5 6 7 1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17500 17500 17500 100,00% 75045 Kwalifikacja zawodowa 17500 17500 17500 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17500 17500 17500 100,00% DOCHODY OGÓŁEM 17500 17500 17500 100,00% Dział/ Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Plan po zmianach Stan na 30.06.2011 Wykonanie Stan na 30.06.2011 % 1 2 3 4 5 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17500 17500 17500 100,00% 75045 Kwalifikacja wojskowa 17500 17500 17500 100,00% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17500 17500 17500 100,00% WYDATKI OGÓŁEM 17500 17500 17500 100,00% DOCHODY Dział Wyszczególnienie Plan 2011 ogółem Plan po zmianach Stan na 30.06.2011 Wykonanie Stan na 30.06.2011 % 1 2 3 4 5 6 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500000 570000 500000 87,72% 60014 Drogi publiczne powiatowe 500000 570000 500000 87,72% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 70000 0 0,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 500000 500000 100,00% 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 500000 0 - 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 222124 249660 125269,5 50,18% 80110 Gimnazja 0 12673 9504 74,99% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 12673 9504 74,99% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 300 600 200,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 300 600 200,00% 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 222124 236687 115165,5 48,66% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 157293 163411 78526,5 48,05% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 64831 73276 36639 50,00% 851 OCHRONA ZDROWIA 0 49000 11500 23,47% 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 0 49000 11500 23,47% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 49000 11500 23,47% 852 POMOC SPOŁECZNA 172150 309537 149843,01 54,22% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 79825 161308 78319,31 48,55% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 79825 161308 78319,31 48,55% 85204 Rodziny Zastępcze 92325 120229 61523,7 51,17% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 92325 120229 61523,7 51,17% 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0 28000 10000 35,71% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 0 28000 10000 35,71% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 360 6360 3000 47,17% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 360 6360 3000 47,17% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 360 6360 3000 47,17% DOCHODY OGÓŁEM 894634 1184557 789612,51 66,66% Plan na Plan po zmianach Wykonanie % Dział/Rozdział Wyszczególnienie 2011 rok Stan na 30.06.2011 Stan na 30.06.2011 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 337 22 337 11 166 49,99% 01008 Melioracje wodne 22 337 22 337 11 166 49,99% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 22 337 22 337 11 166 49,99% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500 000 570 000 500 000 87,72% 60014 Drogi publiczne Powiatowe 500 000 570 000 500 000 87,72% Wydatki bieżące na działalność statutową 0 70 000 0 0,00% Wydatki majątkowe 500 000 500 000 500 000 100,00% 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 75 000 324 960 124 970 38,46% 80110 Gimnazja 0 12 673 9 504 74,99% Wydatki bieżące na działalność statutową 0 12 673 9 504 74,99% 80120 Licea Ogólnokształcące 75 000 75 000 0 0,00% Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych 75 000 75 000 0 0,00% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 600 300 50,00% Wydatki bieżace w tym 0 600 300 50,00% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 600 300 50,00% 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 222 124 236 687 115 166 48,66% Wydatki bieżące w tym 222 124 236 687 115 166 48,66% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 222 124 236 687 115 166 48,66% 851 Ochrona zdrowia 0 49 000 0 0,00% Programy polityki zdrowotnej 0 49 000 0 0,00% Wydatki bieżące na działalność statutową 0 49 000 0 0,00% 852 POMOC SPOŁECZNA 179 056 259 834 122 005 46,96% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 44 450 124 239 60 923 49,04% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 44 450 124 239 60 923 49,04% 85204 Rodziny zastępcze 134 606 107 595 60 832 56,54% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 134 606 107 595 60 832 56,54% 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0 28 000 250 0,89% Wydatki bieżące na działalność statutową 0 28 000 250 0,89% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 360 6 360 3 000 47,17% 85406 Poradni psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 360 6 360 3 000 47,17% Wydatki bieżące w tym 360 6 360 3 000 47,17% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 360 6 360 3 000 47,17% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100 000 100 000 100 000 100,00% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 100 000 100 000 100,00% Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych 0 100 000 0 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 100 000 0 0 - Dotacje celowe na realizację zadań majątkowych 100 000 0 0 - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 34 177 34 177 17 089 50,00% 92116 Biblioteki 34 177 34 177 17 089 50,00% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 34 177 34 177 17 089 50,00% WYDATKI OGÓŁEM 910 930 1 366 668 878 230 64,26%
SPIS TREŚCI
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
inwestycyjnych własnych powiatu
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w 2011 roku
WYDATKI
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji realizowanych przez powiat w 2011 roku.
Stan na 30.06.2011
WYDATKI
Dochody i wydatki Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .Stan na 30.06.2011
WYDATKI
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2011 roku
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady planowane na 2011r. w zł |
Nakłady zrealizowane na dzień 30.06.2011 |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|
1. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego |
2.135.191 |
836.778,35 |
|
2. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice |
869.577 |
0 |
|
3. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski - Zarząd Dróg Powiatowych |
Remont DP2128O ( ul.Jana Pawła II w Kluczborku) i odcinka DP 2129O (ul.Jagiellońska w Kluczborku) |
383.645 |
130.553,80 |
|
4. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5 |
803.965 |
703.964,79 |
|
5. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280 |
3.413.000 |
2.100.000 |
|
6. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Dotacja na relizację zadania "Remont dróg gminnych - ulic Słowackiego , Sienkiewicza, Reymonta,Kochanowskiego,Chopina i Wolności w Kluczborku" |
100.000 |
0 |
|
7. |
600 |
60014 |
Powiat Kluczborski |
Remont drogi powiatowej Nr 1319O Ligota Dolna- Bogacica-Jasienie |
1.754.030 |
1.754.029,53 |
|
8. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
3.000.000 |
48.621,08 |
|
9. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności Publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – etap II |
42.520 |
0 |
|
10. |
700 |
70005 |
Powiat Kluczborski |
Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna |
129.507 |
31.962,82 |
|
11. |
710 |
71030 |
Powiat Kluczborski |
Zakup specjalistycznego oprogramowania służacego do zintegrowanego prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowj i kartograficznej |
68.000 |
0 |
|
12. |
754 |
75412 |
Powiat Kluczborski |
Dotacja na zakup samochodu dla OSP Chocianowice |
30.000 |
30.000 |
|
13. |
801 |
80120 |
Powiat Kluczborski |
Opolska eSzkoła , szkołą ku przyszłości |
77.500 |
2.500 |
|
14. |
900 |
90001 |
Powiat Kluczborski |
Dotacja na wykonanie zadań związanych z budową oczyszczalni zagrodowych w obiektach gminnych we wsiach Jakubowice i Miechowa |
100.000 |
0 |
|
15. |
900 |
90004 |
Powiat Kluczborski |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
25.000 |
0 |
|
Kwoty ogółem: |
12.931.935 |
5.638.410,37 | ||||
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA I półrocze 2011 ROKU
|
§ |
Przychody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (3 : 2) |
Rozchody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (6 : 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.398.969 |
1.367.654,41 |
25,33 |
- |
- |
- |
|
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 692858 |
692.858,79 |
100 |
- |
- |
|
|
992 |
- |
- |
- |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.072.510 |
1.066.532,07 |
51,46 |
|
982 |
- |
|
|
Wykup innych papierów wartościowych 2.800.000 |
0,00 |
0 |
|
Przychody ogółem 6.091.827 |
2.060.513,20 |
33,82 |
Rozchody ogółem 4.872.510 |
1.066.532,07 |
21,89 | |
Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2011r.
|
Rodzaj zobowiązania |
Nazwa wierzyciela |
Kwota zadłużenia |
|
1 |
2 |
3 |
|
Kredyt w rachunku bieżącym |
Bank Spółdzielczy Wołczyn |
1.367.654,41 |
|
Kredyt termomodernizacyjny |
Bank Ochrony Środowiska S.A. |
2.416.972,58 |
|
Kredyt obrotowy |
Bank Spółdzielczy Wołczyn |
11.866.356,00 |
|
Kredyt inwestycyjny |
Bank Millenium S.A. |
4.642.856,00 |
|
Obligacje komunalne |
Nordea Bank Polska S.A. |
11.000.000 |
|
Obligacje komunalne |
Nordea Bank Polska S.A. |
3.500.000 |
|
|
Razem |
34.793.838,99 |
Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 34.793.838,99 zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.
Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego
dokonane w 2011 roku.
Uchwałą Nr IV/28/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 66.443.592,-zł. oraz wydatków w wysokości 66.970.051,-zł.
Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 5.398.969,-zł i 4.872.510,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 526.459,- zł
Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2011 roku, zamyka się następującymi kwotami:
-plan dochodów -67.273.068,- zł
-plan wydatków - 68.492.385,- zł
-plan przychodów wynosi -6.091.827,- zł
-plan rozchodów wynosi -4.872.510,- zł
Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.219.317,- zł
Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu w Kluczborku:
1. Uchwała Nr V/31/2011 z dnia 10.02.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:
· zwiększenie dochodów o kwotę 39.056,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 610.856,- zł,
· zwiększenie przychodów o kwotę 571.800,- zł,
2. Uchwała Nr VII/41/2011 z dnia 14.04.2010 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:
· zmniejszenie dochodów o kwotę 106.639,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 14.419,-zł,
· zwiększenie przychodów o kwotę 121.058,- zł
3. Uchwała Nr VIII/51/2011 z dnia 26.05.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:
· zwiększenie dochodów o kwotę 370.350,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 370.350,- zł,
4. Uchwała Nr IX/60/2011 z dnia 16.06.2011 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:
· zwiększenie dochodów o kwotę 498.947,- zł,
· zwiększenie wydatków o kwotę 498.947,- zł,
Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:
1. Uchwała Nr 8/18/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
2. Uchwała Nr 14/28/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku, w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
3. Uchwała Nr 13/27/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 roku w sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
4. Uchwała Nr 15/31/2011 z dnia 04 maja 2011 roku, sprawie przeniesienia środków w budżecie powiatu pomiędzy paragrafami
5. Uchwała Nr 16/32/2011 z dnia 18 maja 2011roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 5.000 zł
6. Uchwała Nr 20/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku , w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 27.762 zł
INFORMACJA O DOKONANYCH W 2011 ROKU
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH
Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.
W uchwale ustalono m.in. :
- rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);
- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;
- warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.
Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.
Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.
Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 33, poz.1118).
Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2006 roku.
W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.
Kolejna zmiana ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz.1240 z póź. zm.) również spowodowała konieczność dostosowania przepisów prawnych w tym zakresie do nowej ustawy.
W związku z powyższym Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 27 maja 2010 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/255/2010 w sprawie szczegółowych zasad umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i stosowanie ulg z urzędu. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego . W §9 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.
W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 345,90 zł .Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.
|
L.p. |
Podmiot umarzający |
Kwota umorzenia |
Nazwa dłużnika |
Przedmiot umorzenia |
Przyczyna umorzenia |
|
1 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
345,90 |
wychowanek |
Wyżywienie w internacie |
Trudna sytuacja bytowa i finansowa rodziny |
|
|
Ogółem |
345,90 |
X |
X |
X |
Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2011 roku
Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2011 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 67.273.068 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 33.661.140,94 zł co stanowi 50,04 % założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:
a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.
b) 42,84 % to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.888.273 zł, dochody wykonano w wysokości 2.950.989 zł
c) Zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 250.000 zł, dochody wykonano w wysokości 123.752,34 zł, co stanowi 49,50% planu.
d) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 624.361,25 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 40,28 % założonego planu.
Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2011 rok, wg. stanu na dzień 30.06.2011 roku wynosiły:
-plan 6.091.827 zł,
-wykonanie 2.060.513,20 zł.
Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:
· przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 1.367.654,41zł
· wolne środki , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 692.858,79 zł
Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:
|
Plan na dzień 30.06.2011r. |
Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2011r. |
Wykonanie w % (3:2) |
% w stosunku do całości wykonanych dochodów |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu. |
12 530 126,00 |
4 894 510,79 |
39,06 |
15 |
|
|
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa |
7 138 273,00 |
3 074 741,34 |
43,07 |
9 |
|
|
III. Subwencja |
29 508 480,00 |
17 454 850,00 |
59,15 |
52 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
-część oświatowa |
23 405 247,00 |
14 403 232,00 |
61,54 |
43 |
|
|
-cześć wyrównawcza |
1 566 741,00 |
2 268 246,00 |
144,77 |
7 |
|
|
-cześć równoważąca |
4 536 492,00 |
783 372,00 |
17,27 |
2 |
|
|
IV. Dotacje celowe |
18 096 189,00 |
8 237 038,81 |
45,52 |
24 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
5 969 150,00 |
3 256 237,71 |
54,55 |
10 |
|
|
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień |
12 127 039,00 |
4 980 801,10 |
41,07 |
15 |
|
|
Razem: |
67 273 068,00 |
33 661 140,94 |
50,04 |
100 |
Począwszy od 2004 roku sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa ta określa:
- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa
1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.
Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.
2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:
1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2011 rok, daje kwotę 6.888.273 zł. Wykonanie to kwota 2.950.989,00, co stanowi 42,84% planu na dzień 30.06.2011 roku
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy kwotę 250.000 zł. Wykonanie to kwota 123.752,34 zł , co stanowi 49,5 % planu na dzień 30.06.2011 roku
2. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:
- powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2011 przyjęto plan w wysokości 219.250 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 156.722,04 zł, co stanowi 71,48% planu.
- dochody z mienia Powiatu w szczególności z umów najmu i dzierżawy . Na rok 2011 przyjęto plan w wysokości 518.784 zł , wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 211.841,59 zł co stanowi 40,83 %.
3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.
Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:
1) wyrównawczej,
2) równoważącej (gminy i powiaty),
3) oświatowej,
Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.
Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2011 roku wyniosła 4.536.492 zł, wykonanie na dzień 30.06.2011 roku to 50% planu.
Ad.b) Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określił w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.
W 2011 roku na dzień 30.06 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła 1.566.741 zł, wykonanie to 50% planu.
Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W 2011 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła 23.405.247 zł, wykonanie na dzień 30.06.2011 r. to 61,54% planu.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:
· zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2011 roku plan wynosił – 5.969.150 zł, wykonanie na dzień 30.06.2011 roku 54,55 % planu
· finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2011 roku plan wynosi – 12.127.039 zł, wykonanie to 41,07 % planu.
W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. ważnym aspektem przy analizie dochodów jest podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe .W omawianym okresie sprawozdawczym ta relacja kształtowała się następująco:
Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2011 roku.
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2011 roku kwotę 68.492.385 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 30.12.2010 roku w wysokości 66.970.051 zł, daje wzrost o kwotę 1.522.334 zł. Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2011 roku kwotą 33.988.160,67 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 49,62% wykonania planu wydatków.
Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S.
Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:
Wydatki w podziale według rodzaju:
|
Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30.06.2011 roku |
Plan po zmianach |
Kwota w zł |
Udział % do całości wydatków |
|
na dzień 30.06.11 |
wykonania | ||
|
|
na dzień 30.06.11 | ||
|
1 |
|
2 |
3 |
|
Wydatki budżetu powiatu ogółem: |
68 492 385,00 |
33 988 160,67 |
100 |
|
Wydatki bieżące |
55 560 450,00 |
28 349 750,30 |
83,41 |
|
w tym: |
|
|
|
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
37 236 153,00 |
18 969 108,67 |
55,81 |
|
-obsługa zadłużenia |
1 850 000,00 |
671 960,67 |
1,98 |
|
-dotacje celowe na wydatki bieżące |
1 120 912,00 |
532 831,08 |
1,57 |
|
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek i realizacji zadań |
9 539 668,00 |
4 832 404,15 |
14,22 |
|
- świadczenia dla osób fizycznych |
5 236 507,00 |
3 095 133,11 |
9,11 |
|
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej |
577 210,00 |
248 312,62 |
0,73 |
|
Wydatki majątkowe |
12 931 935,00 |
5 638 410,37 |
16,59 |
Rozchody budżetu: 1.066.532,07 zł
|
- spłata zaciągniętych kredytów - wykup obligacji |
1.066.532,07 - |
Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących , na które składają się:
· wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18.691.108,67 zł co stanowi 55,81 % ogółu wydatku
· wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych. na kwotę 532.831,08 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 1,57 % ich wykonania.
· wydatki majątkowe w kwocie 5.638.410,37 zł stanowią 16,59% ogółu wydatków.
W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 1.066.532,07 zł .
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
|
DZIAŁ |
PLAN NA DZIEŃ 30.06.2011r. |
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011r. |
% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
010 – Rolnictwo i łowiectwo |
30 337 |
14 110,52 |
0,04 |
|
|
020 - Leśnictwo |
78 959 |
38 801,57 |
0,11 |
|
|
600 – Transport i łączność |
12 059 447 |
6 946 895,77 |
20,44 |
|
|
700 – Gospodarka mieszkaniowa |
3 382 059 |
202 504,11 |
0,60 |
|
|
710 – Działalność usługowa |
731 607 |
195 074,76 |
0,57 |
|
|
750 – Administracja publiczna |
7 055 135 |
3 503 410,16 |
10,31 |
|
|
752- Obrona narodowa |
3 000 |
0 |
0,00 |
|
|
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
3 301 000 |
1 740 872,78 |
5,12 |
|
|
757 – Obsługa długu publicznego |
1 850 000 |
671 960,67 |
1,98 |
|
|
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna |
602 833 |
0 |
0,00 |
|
|
801 – Oświata i wychowanie |
20 975 981 |
11 128 318,68 |
32,74 |
|
|
851 – Ochrona zdrowia |
1 968 320 |
1 008 002,42 |
2,97 |
|
|
852 – Pomoc społeczna |
9 642 049 |
4 963 945,77 |
14,60 |
|
|
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1 616 588 |
824 469,80 |
2,43 |
|
|
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza |
4 774 291 |
2 643 404,38 |
7,78 |
|
|
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
230 000 |
10 655,10 |
0,03 |
|
|
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego |
89 603 |
39 573,00 |
0,12 |
|
|
926 – Kultura fizyczna i sport |
101 176 |
56 161,18 |
0,17 |
|
|
Ogółem: |
68 492 385,00 |
33 988 160,67 |
100,00 |
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Pozyskiwanie środków pomocowych to istotny cel polityki regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Środki te mają zniwelować różnice pomiędzy tzw. „starą” i „nową” Unią Europejską , a także poprawić jakość życia mieszkańców. Powiat Kluczborski jak większość samorządów w Polsce stara się efektywnie wykorzystać szansę pozyskania zewnętrznych instrumentów finansowych.
|
L.p |
Nazwa programu |
Zadanie |
Jednostka realizująca |
Kwota w zł |
Źródło finansowania |
Uwagi |
|
2 |
„ Dobry Start” |
Usamodzielnienie wychowanków |
PCPR |
346.570 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
4 |
„Zawodowy Start w Przyszłość” |
Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego poprzez naukę języków obcych posługiwanie się technikami CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC |
Starostwo Powiatowe |
404.210 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
5 |
„Funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich” |
Utworzenie lokalnego punktu informacji o funduszach europejskich |
Starostwo Powiatowe |
67.000 |
RPO WO |
Środki ujmowane w budżecie |
|
6 |
Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego |
Remont drogi |
Starostwo Powiatowe |
1.850.898 |
RPO WO |
Środki ujmowane w budżecie |
|
7 |
Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5 |
Remont drogi |
Starostwo Powiatowe |
452.300 |
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 |
Środki ujmowane w budżecie |
|
8 |
Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280 |
Remont drogi |
Starostwo Powiatowe |
3.000.000 |
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011 |
Środki ujmowane w budżecie |
|
9 |
Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji |
Remont drogi |
Starostwo Powiatowe |
2.851.630 |
RPO WO |
Środki ujmowane w budżecie |
|
17 |
Dofinansowanie remontów bieżących |
Remonty w placówkach oświatowych |
SOSW |
27.500 |
Ministerstwo Edukacji Narodowej |
Środki ujmowane w budżecie |
|
19 |
Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 |
Zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjum |
SOSW |
23.938 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
20 |
„Na nowe potrzeby oświatowe nowe umiejętności nauczycieli” |
Szkolenia dla nauczycieli |
PODN |
17.900 |
POKL |
Środki ujmowane w budżecie |
|
RAZEM |
9.041.946 |
|
| |||
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 8.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło
Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 22.337 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn . Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 49,99% Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat. Na plan 69.314 zł wydatki wykonano na kwotę 34.657,12 zł tj. 50,00% Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 9.645 zł wydatkowano na poziomie 4.144,45 zł tj. 42,97%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę 12.056.487 wydatkowano 6.946.895,77 zł, tj. 57,62%. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. Rozdział 60095- Pozostała działalność - W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia S-11. Wydatki będą realizowane II półroczu 2011 roku. Powiat Kluczborski zarządza Obecnie oprócz bieżących remontów nawierzchni trwają końcowe prace związane z największymi inwestycjami realizowanymi przez powiat na drogach są to: - Przebudowa drogi – odnowa nawierzchni jezdni DP 1311O wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jaśkowice - Remont drogi powiatowej nr 1330O Chudoba - Zagwiździe na odc. Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z drogą krajową Nr 45 w km 5+195 - 7+217,5 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007-5+194 o długości 6,280 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego .Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa , zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty 3.382.059 wydatkowano 202.504,11 zł co stanowi 5,99% planu. Trwa realizacja największych inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn. -„Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” we wszystkich jednostkach - etap II” - „Przebudowa budynku przy ul .Sienkiewicza – -Powiatowe Centrum Rehabilitacji - Ośrodek Rehabilitacji - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna” Zdj. Wizualizacja budynku przy ul. Sienkiewicza - Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji” Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowano ma poziomie 125.000 zł . Wydatkowano zostaną w II półroczu 2011 roku. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 20.000 zł wydatkowano w kwocie 5.985,18 zł, tj. 29,93% przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast. Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 317.107 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 50,34% W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 173.320 zł został wykonany w 62,51 %, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu. Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 288.265 zł, został wykonany na poziomie 51,54%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych . Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 6.269.117 zł, wykonano po stronie wydatków w 49,07%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi: - wynagrodzenia i pochodne -delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe, -konserwację sprzętu, -kursy i szkolenia pracowników, -przygotowanie nieruchomości do zbycia, -koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych, -remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego, -zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych), - informatyzację Starostwa Powiatowego Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-wydatki tego rozdziału wyniosły 28.250,30 zł, co stanowiło 91,13% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2011 roku. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 210.681 zł, wykonanie wydatków wyniosło 46,58% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – W ramach planu wynoszącego 82.652 zł, wydatkowano środki w kwocie 43.881,53 zł tj.53,09 % środków zaplanowanych na 2010 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich , który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.271.000 zł, wydatkowano 52,30 % środków w zaplanowanych w budżecie. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne . Plan w wysokości 30.000 zł wykonano w całości , przeznaczając środki na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego w OSP Chocianowice Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 671.960,67 zł, co stanowi 36,32% założonego planu wynoszącego 1.850.000 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.213.199 zł wydatkowano 51,47 % Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.940.589 zł, wydatki wykonano w 53,03% Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 55,96 % założonego planu wynoszącego 1.051.173 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach: · Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, · Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne, Z zaplanowanej kwoty wydatków 5.053.819 zł, wykonano 51,86% w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 131.809,08 zł Rozdział 80121- Licea ogólnokształcące specjalne – Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie oddziału w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Plan wynoszący 150.944 zł wykonano w 82,02% Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach: · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, · Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku, · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku, Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.386.887 zł wykonano 53,65% planu. Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 7.854.891 zł, wykonano w 53,34%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek: · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, · Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku, · Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku. We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno. W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznym w wysokości 142.870,86 zł. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 335.828 zł , zrealizowano w 51,61%. Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.185.579 zł wykonał 56,99 %planu. Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 550.596 zł, wykonano 251.942,49zł, co stanowi 45,76% planu. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 172.154 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 47,10 %planu. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 80.322 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 32,17 %planu. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 18.199,60 zł, co stanowi 48,77 % założonego planu . W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 18.199,60 zł . Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w ramach tego rozdziału będzie przeprowadzona akcję szczepień dzieci w wieku lat 6 przeciwko meningokokom . w II półroczu 2011 roku. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.857.000, wydatkowano w 53,30% Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.645.910 zł zrealizowano w 50,67%. W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 124.239 zł, a ich wykonanie wynosi 60.923,01 zł co stanowi 49,04% planu Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach. Środki finansowe w na wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 5.728.643 zł, wykonanie wyniosło 53,80% planu. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.198.707 zł wydatkowano w 51,18 %. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 60.832,08 zł co stanowi 56,54% planu. W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. W powiecie kluczborskim mamy 73 rodziny zastępcze. Wszystkie oprócz comiesięcznej pomocy finansowej mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, doradca zawodowy. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu. -obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu, -obsługa rodzin zastępczych, -nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej, -prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej, -prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W ramach tego rozdziału realizowany był projekt „ Dobry Start” realizowany ze środków POKL Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych oraz usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego i obejmował szereg działań, m.in. zajęcia aktywizacyjne, warsztaty socjokulturalne, 14-dniowy turnus rehabilitacyjny nad morzem, szkolenia indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników, warsztaty z przedsiębiorczości. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 30.000 zł wykonano w 0,83%. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 24.660- zł tj. 50% planu. Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 95.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 60,68% .Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.407.107 zł, ich wykonanie wyniosło 50,18%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 41.223 zł, i zostały zrealizowane w 32,65%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 23.938 zł, i zostały zrealizowane w 94,67%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie” Rozdział 85401 – Świetlice szkolne placówka działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 45.086 zł, wydatki zrealizowano na poziomie 48,14%. Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie 1.998.997 zł wydatkowano w 52,91% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 116.266 zł, wydatkowano w 32,14 %. Wskazane środki przeznaczono głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 963.722 zł, wydatkowano w 50,31 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 587.173 zł zrealizowano w 48,70% przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.056.349 zł, a ich wykonanie 71,04%. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową. Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 6.698 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 81,49% planu. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 140.000 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 5000 zł , z przeznaczeniem na wydatki związane z utylizacją odpadów .Wykonanie 318,60 zł tj.6,37 % Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 59.400 zł , z przeznaczeniem na wycinkę i podkrzesywanie drzew . Wykonanie wyniosło 2.460 zł , co stanowi 4,14 %. Dział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 20.200 zł, wydatkowano w wysokości 32,9 %planu Dział 90095 – Pozostała działalność - środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 5.400 zł, wydatkowano w wysokości 22,78% planu Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 25.426 zł, wydatkowano w wysokości 32,58 %planu. Środki wydatkowane były na dotacje dla Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego. Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 34.177 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 50%. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 30.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na remonty obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu. Wykonanie wydatków wyniosło 47,33% Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 101.176 zł, wykonano 55,51% Sfinansowano miedzy innymi następujące zadania: - koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego, - organizacja imprez sportowych na terenie powiatu, - udzielono dotacji celowej dla MKS Kluczbork, - udzielono dotacji celowych na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu organizacjom w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK 45 z DK 42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 360, nr 2121O ul. Waryńskiego.DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 1.033.789 zł, po stronie wydatków zrealizowano 41,68% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
 Załączniki (3) |
 Metadane |
 Drukuj |
 Historia zmian |
Załączniki
| Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I polrocze 2011 r (684.9kB) |  |
 |
| Informacja o WPF (96.8kB) | |
|
| Sprawozdanie SP ZOZ (66.1kB) | |
|
Metadane
| Źródło informacji: | Katarzyna Hołdys |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Katarzyna Hołdys |
| Data wprowadzenia: | 2011-10-05 12:12:41 |
| Opublikował: | Radom Adam |
| Data publikacji: | 2011-10-05 15:09:30 |
| Ostatnia zmiana: | 2011-10-05 15:10:08 |
| Ilość wyświetleń: | 1785 |