Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 136/401/2010

Zarządu Powiatu z dnia 9 marca 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Marzec 2010 r.

 

 

SPIS  TREŚCI

 

 

1.      Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 r. –         3

2.      Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego za  2009 r.-         12

3.      Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu Administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2009 rok                                                               -17

4.      Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 rok                                                                                                            -21

5.      Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za  2009 r.         -22         

6.      Zestawienie  wydatków remontowych budżetu Powiatu Kluczborskiego za  2009r.          -23

7.      Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych                    -24

 

8.      Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego                      -28

 

9.      Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych  jednostek organizacyjnych powiatu                                                                              -28

 

10.   Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego                                             -29

 

11.    Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym        -30

 

12.    Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach                                      -32

 

13.    Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis                                  -34

 

14.    Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis                                   - 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

 ZA   2009 ROK

 

Dział,

RozdzPar.

 

Rodzaj

dochodu

 

Wyszczególnienie

 

Plan

(przyjęty)

19.12.08r

Plan po zmianach

(stan na)

31.12.09r

 

Wykonanie

Wykonan

%

1

2

3

4

5

6

7

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12.000

5.000

4.280,19

85,60

01005

 

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

5.000

4.280,19

85,60

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

5.000

4.280,19

85,60

020

 

LEŚNICTWO

64.519

65.294

65.271,30

99,97

02001

 

Gospodarka leśna

64.519

65.294

65.271,30

99,97

2460

bieżący

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

64.519

65.294

65.271,30

99,97

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

4.031.420

1.344.433

1.348.927,37

100,3

60014

 

Drogi publiczne Powiatowe

4.031.420

1.344.433

1.348.927,37

100,3

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

30.000

30.000

31.611,53

105,37

0580

bieżący

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

250.000

45.000

47.883,00

106,40

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0

976.053

976.052,94

100

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0

28.000

28.000,00

100

2330

bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0

265.380

265.379,90

100

2700

bieżący

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu.

1.575.200

0

0,00

0

6290

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł.

2.176.220

0

0,00

0

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.410.200

862.421

782.124,06

90,68

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.410.200

862.421

782.124,06

90,68

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

0,00

172.221

141.512,82

82,16

0770

majątkowy

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1.364.200

564.200

582.353,16

103,21

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

46.000

126.000

58.258,08

46,23

6290

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych  źródeł

2.000.000

0

0,00

0,00

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

406.167

393.763

393.677,50

99,97

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

80.000

70.000

70.000

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

80.000

70.000

70.000

100

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

11.000

11.000,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

11.000

11.000,00

100

71015

 

Nadzór budowlany

314.167

312.763

312.677,50

99,97

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

314.167

312.763

312.677,50

99,97

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.221.332

2.064.706

1.994.339,31

96,59

75011

 

Urzędy wojewódzkie

172.410

172.410

172.410,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

172.410

172.410

172.410,00

100

75020

 

Starostwa Powiatowe

2.020.022

1.703.831

1.661.227,53

97,49

0420

bieżący

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1.377.022

1.175.940

1.196.525,79

101,75

0470

bieżący

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste

0,00

0,00

193,17

-

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

1.500

1.500

1.772,95

118,19

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

284.500

100.223

100.222,76

100

0830

bieżący

Wpływy z usług

1.000

1.000

1027,42

102,74

0960

bieżący

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny

0

5.000

5.000,00

100

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

86.000

94.735

59.220,78

62,51

2360

bieżący

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

270.000

325.433

297.264,66

91,34

75045

 

Komisje poborowe

28.900

28.465

28.464,63

108,9

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13.900

13.828

13.827,63

99,99

2120

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

15.000

14.637

14.637,00

100

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0,00

20.000

20.000,00

100

2700

bieżący

Środki na dofinansowanie  własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł

0,00

20.000

20.000,00

100

75095

 

Pozostała działalność

0,00

140.000

112.237,15

80,16

2008

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych

0,00

30.770

21.133,01

68,68

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa

0,00

5.430

3.729,35

68,68

6208

majątkowy

Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych

0,00

88.230

74.268,58

84,17

6209

majątkowy

Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych

0,00

15.570

13.106,21

84,17

752

 

OBRONA NARODOWA

3.000

3.000

3.000,00

100

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

3.000

3.000

3.000,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3.000

3.000

3.000,00

100

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.636.000

3.624.645

3.624.643,03

100

75411

 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3.635.000

3.623.645

3.623.645,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

3.155.000

3.131.645

3.131.645,00

100

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

12.000

12.000,00

 

100

6410

majątkowy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie porozumień

300.000

300.000

300.000,00

100

6610

majątkowy

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje  i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  porozumień  ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

180.000

180.000

180.000,00

100

75414

 

Obrona cywilna

1.000

1.000

998,03

99,80

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

1.000

998,03

99,80

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

6.837.175

6.796.962

6.235.262,72

91,73

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

85.000

85.000

89.970,07

105,8

0490

bieżący

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

85.000

85.000

89.937,61

105,8

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

0,00

32,46

-

75622

 

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

6.752.175

6.711.962

6.145.292,65

91,55

0010

bieżący

Podatek dochodowy od osób fizycznych

6.502.175

6.501.962

5.910.292,00

90,90

0020

bieżący

Podatek dochodowy od osób prawnych

250.000

210.000

235.000,65

111,90

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

27.806.065

27.846.198

27.862.354,45

100

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

21.974.705

21.957.084

21.957.084,00

100

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

21.974.705

21.957.084

21.957.084,00

100

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0

58.414

58.414,00

100

2760

bieżący

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

0

58.414

58.414,00

100

75803

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

4.254.329

4.254.329

4.254.329,00

100

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4.254.329

4.254.329

4.254.329,00

100

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

25.000

25.000

41.156,45

164,62

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

25.000

25.000

41.156,45

164,62

75832

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

1.552.031

1.551.371

1.551.371,00

100

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.552.031

1.551.371

1.551.371,00

100

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.714.644

5.072.337

4.370.639,08

86,16

80110

 

Gimnazja

55.705

55.705

55.705,00

100

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

55.705

55.705

55.705,00

100

80120

 

Licea ogólnokształcące

248.964

304.330

293.837,10

96,55

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

918

918

867,00

94,44

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

12.979

36.784

37.739,70

102,59

0830

bieżący

Wpływy z usług

6.818

8.291

7.403,15

89,29

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0

50

42,72

85,44

0960

bieżący

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny

0

10.542

12.109,00

114,86

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

785

9.315

7.742,59

83,11

2008

bieżące

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej –finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

227.464

202.665

193.743,00

95,59

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa

0

35.765

34.189,94

95,59

80130

 

Szkoły zawodowe

5.602.854

3.722.513

3.077.526,95

82,67

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

0

1.731

1746,14

100,87

0750

 

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

89.143

107.226

107.424,03

100,18

0830

bieżący

Wpływy z usług

390.623

532.562

529.870,73

99,49

0840

bieżący

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

55.890

62.815

65.013,46

103,49

0870

bieżący

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0

1.829

1.829,00

100

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0

0

139,57

-

0960

bieżący

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny

0

23.552

23.555,40

100

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

14.300

32.301

32.538,99

100,73

2008

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych

0

302.980

271.928,31

89,75

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa

0

7.809

7.081,52

90,68

6208

majątkowy

Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych

0

45.727

45.678,95

99,89

6209

majątkowy

Dotacje rozwojowe ze środków funduszy strukturalnych

0

1.083

1.080,24

99,74

6290

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł

5.052.898

2.652.898

0

0

6298

majątkowy

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł

0

2.652.898

1.989.640,61

74,99

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

583.050

671.612

671.612,65

100

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

0

17.745

17.745,24

100

0830

bieżący

Wpływy z usług

582.800

649.742

649,743,16

100

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

250

2.325

2.324,25

100

2310

Bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

0

900

900

100

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na odstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

0

900

900

100

80142

 

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

224.071

252.288

256.118,45

101,5

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

0

2.952

1.896,00

64,22

0830

bieżący

Wpływy z usług

15.500

29.884

34.708,45

116,14

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0

0

62,00

-

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

152.145

153.839

153.839,00

100

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na odstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

56.426

65.613

65.613,00

100

80195

 

Pozostała działalność

0

15.889

15.838,93

99,68

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0

15.889

15.838,93

99,68

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1.273.000

1.595.000

1.563.944,80

98,05

85111

 

Szpitale ogólne

32.000

0

0

0

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy

 na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między

 jednostkami samorządu terytorialnego.

32.000

0

0

0

85149

 

Programy polityki zdrowotnej

0

65.000

33.944,80

52,22

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy

 na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między

 jednostkami samorządu terytorialnego.

0

65.000

33.944,80

52,22

85156

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.241.000

1.530.000

1.530.000,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.241.000

1.530.000

1.530.000,00

100

852

 

POMOC SPOŁECZNA

5.168.166

5.810.045

5.805.370,73

99,91

85201

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

98.930

107.700

113.974,92

105,8

0680

bieżący

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

0,00

5.620

5.624,52

100,08

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0,00

150

174,00

116

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0,00

3.000

3.000,00

 

100

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

98.930

98.930

105.176,40

106,31

85202

 

Domy pomocy społecznej

4.961.200

5.430.137

5.437.572,92

100,1

0830

bieżący

Wpływy z usług

2.483.500

2.698.200

2.705.491,55

100,27

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

200

2.830

2.683,95

94,8

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

65.500

70.950

71.880,62

101,31

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2.412.000

2.635.657

2.635.657,00

100

6430

majątkowy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych powiat

0

22.500

21.859,80

97,15

85204

 

Rodziny zastępcze

94.036

100.191

83.082,35

82,92

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0

471

471,69

100

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0

5.684

5.684,30

100

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

94.036

94.036

76.926,36

81,80

85218

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

0

153.017

151.740,54

99,16

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0

0

175,36

-

2008

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków funduszy strukturalnych

0

99.547

98.881,49

99,33

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowane ze środków budżetu państwa

0

5.270

5.152,71

97,77

2120

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0

20.900

20.230.98

96,80

2130

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0

6.000

6.000,00

100

2330

bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0

21.300

21.300,00

100

85220

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

14.000

19.000

19.000,00

100

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

14.000

19.000

19.000,00

100

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

522.618

669.778

648.730,52

96,85

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

105.000

134.800

134.800,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

105.000

134.800

134.800,00

100

85324

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

32.560

32.560

23.264,16

71,45

2360

bieżący

Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

32.560

32.560

23.264,16

71,45

85333

 

Powiatowe urzędy pracy

288.660

321.043

311.547,00

97,04

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

9.553

35.436

26.424,00

74,56

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

1.487

7.987

7.523,00

94,19

2690

bieżący

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

277.620

277.620

277.600,00

100

85334

 

Pomoc dla repatriantów

0

84.977

84.467,22

99,4

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0

84.977

84.467,22

99,4

85395

 

Pozostała działalność

96.398

96.398

94.652,14

98,18

2338

bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

96.398

96.398

94.652,14

98,18

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

414.478

730.054

724.982,55

84,26

85403

 

Specjalne ośrodki

 szkolno – wychowawcze

30.500

79.469

80.661,57

101,5

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

18.000

52.500

53.068,70

101,80

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

4.500

4.500

4.901,33

108,91

0830

bieżący

Wpływy z usług

8.000

12.500

12.683,29

101,46

0910

bieżący

Pozostałe odsetki

0

541

560,52

103,41

0960

bieżący

Otrzymane spadki , zapisy i darowizny

0

3.015

3.015,00

100

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0

6.413

6.432,73

100,30

85406

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

14.560

14.560

7.508,15

51,56

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

200

200

148,15

74,07

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

14.360

14.360

7.360,00

51,25

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

23.564

35.933

35.988,70

100,2

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

3.300

6.223

6.263,60

100,65

0830

bieżący

Wpływy z usług

20.216

20.216

20.216,00

100

0840

bieżący

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

0

28

28,50

101,78

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

48

9.466

9.480,60

100,15

85410

 

Internaty i bursy szkolne

345.854

600.092

600.824,13

100,1

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

8.925

20.225

21.173,88

104,69

0830

bieżący

Wpływy z usług

336.929

577.605

577.424,33

99,96

0870

bieżący

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0

101

100,98

100

0920

bieżący

Pozostałe odsetki

0

2

2

100

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

0

2.159

2.122,94

98,32

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

62.520.784

56.883.636

55.427.547,61

97,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

ZA   2009 ROK

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

 

Plan

(przyjęty)

19.12.08

 

Plan po

zmianach

(stan na)

31.12.09

 

 

Wykonanie

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

33.682

26.682

25.962,19

97,30

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

5.000

4.280,19

85,60

 

 

Wydatki bieżące

12.000

5.000

4.280,19

85,60

 

01008

Melioracje wodne

21.682

21.682

21.682,00

100

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

21.682

21.682

21.682

21.682

21.682,00

21.682,00

100

100

020

 

LEŚNICTWO

78.611

79.386

74.714,90

94,11

 

02001

Gospodarka leśna

70.019

70.794

66.180,08

93,48

 

 

Wydatki bieżące

70.019

70.794

66.180,08

93,48

 

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

8.592

8.592

8.534,82

99,33

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

8.592

8.592

8.592

8.592

8.534,82

8,534,82

99,33

99,33

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8.944.846

4.589.935

4.552.773,48

99,19

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

8.943.346

4.587.035

4.550.003,64

99,13

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

5.103.346

1.090.216

 

4.534.852

1.104.799

4.500.540,64

1.070.487,11

99,24

96,89

 

 

Wydatki majątkowe

w tym dotacje celowe

3.840.000

0

52.183

40.000

49.463,00

40.000,00

94,78

100

 

60095

Pozostała działalność

1.500

2.900

2.769,84

95,51

 

 

Wydatki bieżące

1.500

2.900

2.769,84

95,51

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.546.000

4.220.307

3.842.846,36

91,05

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.546.000

4.220.307

3.842.846,36

91,05

 

 

Wydatki bieżące

46.000

198.000

120.539,49

60,87

 

 

Wydatki majątkowe

2.500.000

4.022.307

3.722.306,87

92,54

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

406.167

393.763

393.677,50

99,97

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

80.000

70.000

70.000,00

100

 

 

Wydatki bieżące

80.000

70.000

70.000,00

100

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

11.000

11.000,00

100

 

 

Wydatki bieżące

12.000

11.000

11.000,00

100

 

71015

Nadzór budowlany

314.167

312.763

312.677,50

99,97

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

314.167

266.958

312.763

268.405

312.677,50

268.344,15

99,97

750

 

ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

5.907.714

6.339.829

6.142.215,43

96,88

 

75011

Urzędy wojewódzkie

172.410

172.410

172.410,00

100

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

172.410

172.410

172.410

172.410

172.410,00

172.410,00

100

 

75019

Rady powiatów

270.000

273.076

273.075,20

100

 

 

Wydatki bieżące

270.000

273.076

273.075,20

100

 

75020

Starostwa powiatowe

5.301.404

5.484.578

5.325.531,70

97,10

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

5.301.404

3.745.254

5.414.578

3.638.306

5.265.531,70

3.550.227,49

97,24

97,57

 

 

Wydatki majątkowe

0

70.000

60.000

85,71

 

75045

Komisje poborowe

28.900

28.465

28.464,63

99,99

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

28.900

11.300

28.465

10.823

28.464,63

10.822,88

99,99

99,99

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

120.000

226.300

216.626,03

95,72

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

120.000

5.000

226.300

13.042

216.626,03

12.576,92

95,72

96,43

 

75095

Pozostała działalność

15.000

155.000

126.107,87

81,35

 

 

Wydatki bieżące

( w tym wynagrodzenia i pochodne)

15.000

0

51.200

24.500

38.733,08

15.623,01

75,65

63,77

 

 

Wydatki majątkowe

0

103.800

87.374,79

84,17

752

 

OBRONA NARODOWA

3.000

3.000

3.000,00

100

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

3.000

3.000

3.000,00

100

 

 

Wydatki bieżące

3.000

3.000

3.000,00

100

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.636.000

3.710.980

3.710.978,03

99,99

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3.635.000

3.699.980

3.699.980,00

100

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

3.155.000

2.298.000

3.144.645

2.437.943

3.144.645,00

2.437.942,38

100

100

 

 

Wydatki majątkowe

480.000

555.335

555.335,00

100

 

75414

Obrona cywilna

1.000

1.000

998,03

99,80

 

 

Wydatki bieżące

1.000

1.000

998,03

99,80

 

75421

Zarządzanie kryzysowe

0

10.000

10.000,00

100

 

 

Wydatki bieżące

w tym dotacje celowe

0

10.000

10.000

10.000,00

10.000,00

100

100

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

2.092.689

1.955.354

1.952.267,31

99,84

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

2.092.689

1.955.354

1.952.267,31

99,84

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)

2.092.689

2.092.689

1.955.354

1.955.354

1.952.267,31

1.952.267,31

99,84

99,84

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

240.000

10.000

0,00

0

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

240.000

10.000

0,00

0

 

 

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna

200.000

0

0,00

0

 

 

Wydatki bieżące – rezerwa celowa

40.000

10.000

0,00

0

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

24.133.233

22.956.432

22.283.181,86

97,07

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1.067.743

1.238.303

1.230.940,65

99,40

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.017.743

894.143

1.188.454

1.045.303

1.181.092,05

1.037.849,39

99,38

99,28

 

 

Wydatki majątkowe

50.000

49.849

49.848,60

99,99

 

80110

Gimnazja

1.587.010

1.622.100

1.622.096,12

99,99

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.587.010

1.436.760

1.622.100

1.443.295

1.622.096,12

1.443.294,68

99,99

99,99

 

80111

Gimnazja specjalne

564.086

679.538

 

672.694,97

98,99

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

564.086

484.286

679.538

593.676

672.694,97

586.832,45

98,99

98,84

 

80120

Licea ogólnokształcące

4.775.782

5.039.274

4.981.937,67

98,86

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne,

-dotacje celowe)

4.775.782

3.709.973

 

307.245

5.022.002

3.971.288

 

253.360

4.966.665,67

3.926.461,27

 

253.359,88

98,90

98,87

 

99,99

 

 

Wydatki majątkowe

-

17.272

15.272

 

88,42

 

80123

Licea profilowane

1.219.638

1.276.058

1.260.779,09

98,80

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.219.638

991.438

1.276.058

1.007.548

1.260.779,09

1.001.541,31

98,80

99,40

 

80130

Szkoły zawodowe

12.973.105

10.856.812

10.292.473,84

94,80

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne

-dotacje celowe)

6.882.049

5.445.079

 

209.470

7.792.221

5.773.597

 

138.200

7.685.946,14

5.714.601,68

 

138.199,02

98,63

98,97

 

99,99

 

 

Wydatki majątkowe

6.091.056

3.064.591

2.606.527,70

85,05

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

365.606

416.786

413.444,20

99,19

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

365.606

322.606

416.786

368.933

413.444,20

365.590,94

99,19

99,09

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1.065.222

1.244.153

1.243.142,25

99,91

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.065.222

878.222

1.244.153

1.061.162

1.243.142,25

1.060.150,55

99,91

99,90

 

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

381.511

420.139

420.139,00

100

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

381.511

297.360

420.139

306.080

420.139,00

306.080,00

100

100

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

116.530

116.180

100.639,47

86,62

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

116.530

25.500

116.180

34.370

100.639,47

33.930,36

86,62

98,72

 

80195

Pozostała działalność

17.000

47.089

44.894,60

95,34

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

17.000

3.000

47.089

26.505

44.894,60

25.334,12

 95,34

95,58

851

 

OCHRONA ZDROWIA

 

1.343.000

1.636.464

1.600.260,07

97,78

 

85111

Szpitale ogólne

60.000

30.000

26.988,07

89,96

 

 

Wydatki bieżące

w tym: dotacje celowe)

60.000

30.000

30.000

30.000

26.988,07

26.988,07

89,96

89,96

 

85149

Programy polityki zdrowotnej

42.000

75.000

41.808,00

55,74

 

 

Wydatki bieżące

42.000

75.000

41.808,00

55,74

 

85156

Składki na ubezpieczenia

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.241.000

1.530.000

1.530.000,00

100

 

 

Wydatki bieżące

1.241.000

1.530.000

1.530.000,00

100

 

85195

Pozostała działalność

0

1.464

1.464,00

100

 

 

Wydatki bieżace

0

1.464

1.464,00

100

852

 

POMOC SPOŁECZNA

8.570.528

9.058.827

8.765.066,10

96,75

 

85201

Placówki opiekuńczo wychowawcze

1.679.662

1.620.816

1.540.943,54

95,07

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: -wynagrodzenia i pochodne,

-dotacje celowe)

1.679.662

958.200

 

290.919

1.620.816

959.700

 

223.081

1.540.943,54

953.057,54

 

217.491,84

95,07

99,30

 

97,49

 

85202

Domy pomocy społecznej

4.961.200

5.317.469

5.239.207,27

98,52

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

4.927.200

3.742.507

5.286.207

3.647.543

5.208.585,82

3.569.504,98

98,53

97,86

 

 

Wydatki majątkowe

34.000

31.262

30.621,45

97,95

 

85204

Rodziny zastępcze

1.311.066

1.333.770

1.262.212,10

94,63

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

1.311.066

62.270

1.333.770

119.373

1.262.212,10

119.367,86

94,63

99,99

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

604.600

767.772

703.703,19

91,65

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

604.600

485.000

767.772

510.316

703.703,19

455.560,45

91,65

89,27

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

14.000

19.000

19.000,00

100

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne )

14.000

5.500

19.000

10.002

19.000,00

10.002,01

100

100

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.522.468

1.669.653

1.657.921,36

99,29

 

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych

60.363

44.388

44.388,00

100

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

60.363

60.363

44.388

44.388

44.388,00

44.388,00

100

 

85321

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

105.000

134.800

134.800,00

100

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

105.000

80.600

134.800

87.490

134.800,00

87.489,43

100

99,99

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

1.260.707

1.309.090

1.299.614,00

99,27

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.260.707

1.135.507

1.309.090

1.151.507

1.299.614,00

1.151.479,75

99,27

99,99

 

85334

Pomoc dla repatriantów

0

84.977

84.467,22

99,40

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

 

84.977

16.835

51.378,64

16.327,10

60,40

96,98

 

85395

Pozostała działalność

96.398

96.398

94.652,14

98,18

 

 

Wydatki bieżące

( w tym wynagrodzenia i pochodne)

96.398

96.398

96.398

96.398

94.652,14

94.652,14

98,18

98,18

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

4.144.413

4.746.417

4.705.505,01

99,13

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

1.619.042

1.857.688

1.842.368,35

99,17

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.619.042

1.185.042

1.808.362

1.392.442

1.793.042,80

1.351.403,03

99,15

97,05

 

 

Wydatki majątkowe

 

49.326

49.325,55

99,99

 

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

55.180

35.080

34.493,51

98,32

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

55.180

51.630

35.080

31.361

34.493,51

30.774,72

98,32

98,13

 

85406

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

768.078

821.220

808.700,23

98,47

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

768.078

655.878

821.220

712.520

808.700,23

707.059,62

98,47

99,23

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

593.918

645.287

636.111,92

98,57

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

593.918

404.290

645.287

417.276

636.111,92

408.100,92

98,57

97,80

 

85410

Internaty i bursy szkolne

 

1.095.090

1.373.687

1.373.687,00

100

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.095.090

549.090

1.373.687

633.829

1.373.687,00

633.829,22

100

100

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

13.105

13.455

10.144,00

75,39

 

 

Wydatki bieżące

 

13.105

13.455

10.144,00

75,39

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

85.254

85.254

79.254,00

92,96

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

31.500

31.500

25.500,00

80,95

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

31.500

26.500

31.500

26.500

25.500,00

25.500,00

80,95

96,22

 

92116

Biblioteki

32.754

32.754

32.754,00

100

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

32.754

32.754

32.754

32.754

32.754,00

32.754,00

100

100

 

92120

Ochrona zabytków  i opieka nad zabytkami

21.000

21.000

 

21.000,00

100

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000,00

21.000,00

100

100

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

74.615

75.552

 

63.051,80

83,45

 

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

74.615

75.552

63.051,80

83,45

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

dotacje celowe)

74.615

20.800

 

25.000

75.552

12.556

 

25.000

63.051,80

12.555,96

 

18.500,00

83,45

99,99

 

74,00

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

63.762.220

61.557.835

59.852.675,40

97,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA  2009 ROK

1.WYKONANIE DOCHODÓW

 

Dział

Roz

Par

 

Rodzaj

dochodu

 

Wyszczególnienie

 

Plan

(przyjęty)

19.12.08r

Plan po

zmianach

(stan na)

31.12.09r

 

Wykonanie

 

Wyk %

 

010

 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

12.000

 

5.000

 

4.280,19

 

85,60

01005

 

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

5.000

4.280,19

85,60

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

5.000

4.280,19

85,60

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

46.000

126.000

58.258,08

46,23

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

46.000

126.000

58.258,08

46,23

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

46.000

126.000

58.258,08

46,23

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

406.167

393.763

393.677,50

99,97

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

80.000

70.000

70.000,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

80.000

70.000

70.000,00

100

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograf

12.000

11.000

11.000,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

12.000

11.000

11.000,00

100

71015

 

Nadzór budowlany

314.167

312.763

312.677,50

99,97

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

314.167

312.763

312.677,50

99,97

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

186.310

186.238

186.237,63

99,99

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

172.410

172.410

172.410,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

172.410

172.410

172.410,00

100

75045

 

Komisje poborowe

13.900

13.828

13.827,63

99,99

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

13.900

13.828

13.827,63

99,99

752

 

OBRONA NARODOWA

 

3.000

3.000

3.000,00

100

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

3.000

3.000

3.000,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3.000

3.000

3.000,00

100

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

3.456.000

3.432.645

3.432.643,03

99,99

75411

 

Komendy Powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej

 

3.455.000

3.131.645

3.431.645,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

3.155.000

3.131.645

3.131.645,00

100

6410

majątkowy

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

300.000

300.000

300.000,00

100

75414

 

Obrona cywilna

1.000

1.000

998,03

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

1.000

998,03

100

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1.241.000

1.530.000

1.530.000,00

100

85156

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

1.241.000

1.530.000

1.530.000,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.241.000

1.530.000

1.530.000,00

100

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

105.000

219.777

219.267,22

99,76

85321

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

105.000

134.800

134.800,00

100

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

105.000

134.800

134.800,00

100

85334

 

Pomoc dla repatriantów

-

84.977

84.467,22

99,40

2110

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

-

84.977

84.467,22

99,40

 

 

DOCHODY OGÓŁEM

 

5.455.477

5.896.423

5.827.363,65

98,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.WYKONANIE WYDATKÓW

 

Dział

 

Rozdział

 

 

Wyszczególnienie

Plan

przyjęty

19.12.08

Plan po zmianach

(stan na)

31.12.09

 

Wykonanie

Wykonanie

%

 

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

12.000

5.000

4.280,19

55,60

 

 

01005

Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

12.000

5.000

4.280,19

85,60

 

 

 

Wydatki bieżące

12.000

5.000

4.280,19

85,60

 

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

46.000

126.000

58.258,08

46,23

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

46.000

126.000

58.258,08

46,23

 

 

 

Wydatki bieżące

46.000

126.000

58.258,08

46,23

 

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

80.000

393.763

393.677,50

99,97

 

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

80.000

70.000

70.000,00

100

 

 

 

Wydatki bieżące

80.000

70.000

70.000,00

100

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

12.000

11.000

11.000,00

100

 

 

 

Wydatki bieżące

12.000

11.000

11.000,00

100

 

 

71015

Nadzór budowlany

314.167

312.763

312.677,50

99,97

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

314.167

266.958

305.113

268.405

312.677,50

268.340,15

99,97

99,97

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

186.310

186.310

186.237,63

99,60

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

172.410

172.410

172.410,00

   100

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

172.410

172.410

172.410

172.410

172.410,00

172.410,00

100

100

 

 

75045

Komisje poborowe

13.900

13.828

13.827,63

99,99

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

13.900

11.300

13.828

10.823

13.827,63

10.822,88

99,99

99,99

 

752

 

OBRONA NARODOWA

3.000

3.000

3.000,00

100

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

3.000

3.000

3.000,00

100

 

 

 

Wydatki bieżące

3.000

3.000

3.000,00

100

 

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.456.000

3.432.645

3.432.643,03

99,99

 

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3.455.000

3.431.645

3.431.645,00

100

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

3.155.000

2.298.000

3.131.645

2.437.943

3.131.645,00

2.437.942,38

100

100

 

 

 

Wydatki majątkowe

300.000

300.000

300.000,00

100

 

 

75414

Obrona cywilna

1.000

1.000

998,03

99,80

 

 

 

Wydatki bieżące

1.000

1.000

998,03

99,80

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1.241.000

1.530.000

1.530.000,00

100

 

 

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.241.000

1.530.000

1.530.000,00

100

 

 

 

Wydatki bieżące

1.241.000

1.530.000

1.530.000,00

100

 

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

105.000

219.777

219.267,22

99,77

 

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

105.000

134.800

134.800,00

100

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

105.000

80.600

134.800

87.490

134.800,00

87.489,43

100

100

 

 

85334

Pomoc dla repatriantów

-

84.977

84.467,22

99,40

 

 

 

Wydatki bieżące

( w tym wynagrodzenia i pochodne)

-

84.977

16.835

84.467,22

16.327,10

99,40

99,65

 

RAZEM WYDATKI

5.455.477

5.896.423

5.827.363,65

98,83

 

 

 


WYKONANIE  PLANU  PRZYCHODÓW  I  ROZCHODÓW

BUDŻETU  POWIATU  KLUCZBORSKIEGO 

ZA  2009 ROK

 

 

§

 

Przychody / plan

 

Wykonanie

% wykonania

(3 : 2)

 

Rozchody / plan

 

Wykonanie

% wykonania

(6 : 5)

1

2

3

4

5

6

7

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

                                             9.374.779

 

 

9.125.707,03

 

 

97,34

 

 

-

992

-

-

-

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2.700.580

 

 

2.700.579,24

 

 

100

982

-                          

 

 

Wykup innych papierów wartościowych

2.000.000

 

 

2.000.000,00

 

 

100

Przychody ogółem                         9.374.779

9.125.707,03

97,34

Rozchody ogółem     4.700.580

4.700.579,24

100


ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU POWIATU KLUCZBORKIEGO ZA  2009  ROK

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady

Planowane na 2009r.

Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2009

Uwagi

1.

600

60014

Powiat Kluczborski –

Zarząd Dróg Powiatowych  w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu nad torami  PKP  w ciągu drogi  powiatowej Nr 1321 O Kluczbork- Jakubowice  w  km 1+001 ul. K. Miarki w Kluczborku

183

183,00

 

2.

600

60014

Starostwo Powiatowe

Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych

12.000

9.280,00

 

3.

600

60014

Starostwo Powiatowe

Wykonanie skrzyżowania na drodze powiatowej ul .Byczyńska i Poznańska w Wołczynie.

40.000*

40.000,00

Pomoc finansowa dla Gminy Wołczyn

4

700

70005

Powiat Kluczborski

Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

18.300

18.300,00

 

5

700

70005

Powiat Kluczborski

Modernizacja bazy kształcenia specjalnego w Powiecie Kluczborskim

5.000

5.000,00

 

6

700

70005

Starostwo Powiatowe

Zakup windy dla szpitala

315.000

315.000,00

 

7

700

 

70005

Powiat Kluczborski –

Zespól Szkół Licealno-Technicznych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

WODIDZ,Internat SOSW

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

3.379.007

3.379.006,87

 

8

700

70005

Starostwo Powiatowe  w Kluczborku

Zakup i montaż  windy  do budynku Starostwa Powiatowego i w Zespole Szkół  Licealno- Technicznych

300.000

-

 

9

700

70005

Starostwo Powiatowe  w Kluczborku

Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza –

- Powiatowe Centrum Rehabilitacji:

-Ośrodek Rehabilitacji

- Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

-Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

5.000

5.000,00

 

10

750

75020

Starostwo Powiatowe

Zakup samochodu osobowego

60.000

60.000,00

 

11

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Zakup i montaż klimatyzatora do serwera w Wydziale Komunikacji

10.000

-

 

12

750

75095

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Lokalny Punkt Informacyjny

103.800

87.374,79

 

13

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Zakup samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

555.335

555.335

 

14

801

 

80102

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

I etap ppoż. – trzyletniego dostosowania

 budynku szkoły SOSW do warunków bezpieczeństwa pożarowego:

- zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej

 na 1 kondygnacji i w piwnicy - wymiana instalacji elektrycznej na

I kondygnacji i w piwnicy wraz z oprawami świetlnymi;

-roboty budowlane związane z I etapem.

49.849

49.848,60

 

15

801

80120

Powiat Kluczborski

„Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”

2.000

-

 

16

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego

11.312

11.312,00

 

17

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zakup rejestratora wizyjnego

3.960

3.960,00

 

18

801

80130

Powiat Kluczborski – ZSP 1 i  ZSP 2

Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia

3.010.791

2.552.787,76

 

19

801

80130

Powiat Kluczborski

POKL „Uczeń Perspektywiczny”

6.000

5.999.96

 

20

801

80130

Powiat Kluczborski

POKL ”Zawodowy start w przyszłość”

47.800

47.739,98

 

21

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

27.197

26.556,80

 

22

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Zakup młynka koloidalnego ( rozdrabniacz odpadków organicznych)

4.065

4.064,65

 

23

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Internat

II etap ppoż. – trzyletniego dostosowania

 budynku szkoły SOSW do warunków bezpieczeństwa pożarowego:

- zlikwidowanie łatwopalnej okładziny ściennej na 1 kondygnacji i w piwnicy

- wymiana instalacji elektrycznej na

I kondygnacji i w piwnicy wraz z oprawami świetlnymi;

-roboty budowlane związane z II etapem.

49.326

49.325,55

 

 

 

 

 

 

8.015.925

7.226.074,96

 

 

ZESTAWIENIE  WYDATKÓW REMONTOWYCH BUDZETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

ZA  2009 ROK

 

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2009r. w zł

Nakłady zrealizowane na dzień 31.12.2009 r. w zł

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – drogi Powiatu

533.758

533.758,69

2.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Regulacja urządzeń obcych Ul.K.Miarki

3.111

3.111,00

3.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kuczborku

Remont drogi powiatowej Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku

773.690

773.689,94

4.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont drogi powiatowej Nr 1304O – Kostów- Janówka

1.178.416

1.178.415,95

5.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr1336O( Wołczyn-Biskupice) od km 0+341,00 do km 13+322,00

66.490

66.490,00

6.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1319O ( Ligota Dolna  -Bogacica –Jasienie ) od km 0 + 000,00 do km 13+702,00

54.900

54.900,00

7.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1330O(Chudoba – Zagwiździe) na odc. Lasowice Wielkie – skrzyżowanie z DK nr 45

19.500

19.500,00

8.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1335O ( Przytkowice – Budzów – Gola) o długości

8.784

8.784,00

9.

700

70005

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont budynku szpitala

127.000

0

10.

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego

80.000

55.825,54

11.

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

50.000,00

12.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Wykonanie chodnika wokół boiska

700

700,00

13.

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących

„Remont dachu ,korytarza i klatki schodowej w skrzydle zachodnim , remont instalacji elektrycznej , wodnej i gazowej

77.196

77.196,21

14.

801

80123

80130

Zespół Szkół Licealno- Technicznych

Wykonanie schodów zewnętrznych

18.000

18.000,00

 

 

80130

Zespół Szkół Licealno- Technicznych

Położenie płytek na ciągach komunikacyjnych

13.127

13.127,27

15.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont Sali Gimnastycznej

102.438

102.438,04

16.

 

80130

80123

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont drogi wjazdowej przy głównym budynku szkolnym

36.540

36.540

17.

801

80130

80140

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Remont instalacji c.o.

10.102

10.101,87

18.

801

 

80130

80140

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Malowanie pomieszczeń szkolnych

14.243

14.243,08

19.

801

80130

80140

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Remont kanalizacji sanitarnej i wodnej

5.742

5.742,08

20.

801

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Remont wejścia głównego i korytarza dolnego

38.081

38.080,77

21.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont instalacji  - Wołczyńska

67.050

67.050,24

22.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Remont ogrodzenia posesji - Sienkiewicza

7.686

7.686,00

23.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Remont i modernizacja pokoi

42.000

42.009,32

24.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie instalacji wodociągowej i zamontowanie hydrantów

10.131

10.131,13

25.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych

2.500

2,500,00

26.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Rozszerzenie sygnalizacji p-poż w  nowo utworzonych pokojach – czujniki gazu

615

615,00

27.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

50.000

50.000,00

28.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Remont instalacji p-poż

50.000

31.808,94

 

29.

854

85407

Młodzieżowy Dom Kultury

Remont pracowni tanecznej , plastycznej , studia nagrań , Sali kameralnej

14.000

12.292,57

30.

854

85407

Młodzieżowy Dom Kultury

Zagospodarowanie podwórka przy budynku MDK

65.000

17.291,73

31.

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Wykonanie węzła sanitarnego w salach mieszkalnych

45.000

45.000,00

 

 

 

 

RAZEM

3.565.809

3.346.414,37


WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

ZA  2009 ROK

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

wg. stanu na dzień 31.12.2009r.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2009r. w zł

Wykonanie  na dzień 31.12.2009 r.

1.

2.

3.

4.

I.

Stan funduszu na początek roku

23.682

23.681,84

 

1.

2.

3.

Z tego:

-          środki pieniężne,

-          należności,

-          zobowiązania (minus)

 

23.682

0

0

 

23.681,84

0

0

II.

Przychody

250.000

183.317,30

 

1.

W tym:

-          wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 

250.000

 

183.317,30

III.

Wydatki

272.553

199.224,15

1.

-          Wydatki bieżące ogółem

158.553

85.224,15

1.1.

- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” konkursy, zawody związane z ochroną środowiska oraz wyposażenie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

85.014

11.687,07

1.2

Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

13.039

13.039,00

1.3

Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie zadania : „Oznakowanie  ścieżki przyrodniczej wraz z wykonaniem przewodnika po trasie , folderów wraz z wyposażeniem trasy rowerowej w kosze na śmieci , ławki”

15.000

15.000,00

1.4

Dotacja celowa dla Gminy Byczyna na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - śmieciarki

30.000

30.000,00

1.5

Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

11.500

11.498,08

1.6

Dofinansowanie zadania związanego z budową instalacji solarnej ( odnawialne źródło energii)-

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o.

4.000,-

4.000,00

2.

Wydatki majątkowe ogółem,

114.000

114.000

2.1

Zakup frezarki do pni przy wycince i pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach powiatowych

20.000

 

20.000,00

2.2

Dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

 

94.000

 

94.000,00

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

1.129

7.774,99

 

1.

2.

3.

Z tego:

-          środki pieniężne,

-          należności,

-          zobowiązania (minus)

 

1.129

0

0

 

7.774,99

0

0

 

 

 

 

 

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym

wg. stanu na dzień 31.12.2009r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2009r.

Wykonanie na dzień 31.12.2009

1.

2.

3.

4.

I.

Stan funduszu na początek roku

104.233

104.222,63

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

130.951

   6.813

 33.541

 

130.950,73

6.813,31

33.541,41

II.

Przychody

536.000

514.969,53

 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

W tym:

-         przelewy redystrybucyjne:

- dofinansowanie z WFGZGiK,

      - dofinansowanie z CFGZGiK

-         pozostałe przychody własne, w tym:

- wpływy z usług z tytułu wykonywania następujących zadań:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

-prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

-sprzedaż map i udzielenie informacji z w/w zasobu geodezyjnego

-uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

- opłaty egzekucyjne

- pozostałe przychody ( odsetki i inne przychody)

 

0

0

0

536.000

530.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.000

 

0

0

0

514.969,53

508.838,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.131,01

III.

Wydatki

W tym odsetki zaliczone na koniec 2009 r.

590.000

543.807,59

       213,82

 

1.

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

2

3

3.1

 

3.2

 

W tym:

-         wydatki bieżące własne w tym

- zakup materiałów i wyposażenia

 Zakup: papieru do plotera i               światłokopiarki , jednostki komputerowej, monitora , drukarki specjalistycznego oprogramowania do obsługi mapy numerycznej ewidencji gruntów i budynków

- zakup usług remontowych

- zakup usług pozostałych

        Realizacja zadań dotyczących: uzupełnienia istniejącej osnowy geodezyjnej III kl o założenie dodatkowych punktów osnowy szczegółowej. Przeliczenie współrzędnych punktów osnowy szczegółowej III kl oraz osnowy pomiarowej z układu współrzędnych „1965” do układu „2000” dla terenu pow. Kluczborskiego, zapewnienie obsługi technicznej związanej z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Zakład Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Kluczborku; zapewnienie specjalistycznej obsługi informatycznej związanej z nadzorem oraz serwisem oprogramowania do prowadzenia w systemie informatycznym ewidencji gruntów budynków i lokali; szkolenia , aktualizacja oprogramowania antywirusowego 

- wynagrodzenia bezosobowe

- wydatki inwestycyjne własne

- przelewy redystrybucyjne:

- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,

      - odpis 10% od pozostałych przychodów     własnych dla CFGZGiK

 

468.000

23.000

 

 

 

 

 

 

 

443.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500

14.000

108.000

54.000

 

54.000

 

 

439.673,41

20.380,86

 

 

 

 

 

 

0

417.792,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500

0

103.920,36

51.960,18

 

51.960,18

 

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

50.223

75.384,57

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

67.223

10.000

27.000

 

92.812,50

10.673,31

28.101,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE  WYKONANIA  PLANU  PRZYCHODÓW

I  WYDATKÓW  GOSPODARSTWA  POMOCNICZEGO

ZA  2009 ROK

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa jednostki

Przychody

Rozchody

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

7

750

75097

Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym

292.500

229.046,74

292.500

229.046,74

Razem:

292.500

229.046,74

292.500*

229.046,74

 

 

ZESTAWIENIE  WYKONANIA  PLANU  PRZYCHODÓW

I  WYDATKÓW  W RAMACH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

ZA   2009 ROK

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa jednostki

Przychody

Rozchody

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

7

801

80142

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

570

z B.O 270

570,00

z B.O 270

570

570,00

852

85201

Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz Dom”

Bogacica

21.878

z B.O. 1.878

21.473,03

z B.O.1878,06

21.878

14.540,05

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

32.312

B.O. 28.232

32.312,30

B.O.28.232,30

32.312

32.312,30

Razem:

54.760

54.355,33

54.760

47.422,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.12.2009r.

 

Rodzaj

 zobowiązania

Nazwa

wierzyciela

Kwota

zadłużenia

Termin

spłaty

1

2

3

4

Kredyt termomodernizacyjny

Bank Ochrony Środowiska S.A.

3.272.779

2014 r.

Kredyt obrotowy

Bank Spółdzielczy Wołczyn

9.100.000

2028 r.

Kredyt w rachunku bieżącym

Bank spółdzielczy Wołczyn

2.252.928

2010 r

Obligacje komunalne

Bank Gospodarstwa Krajowego

2.000.000

2010r

Obligacje komunalne

Nordea Bank Polska S.A.

12.000.000

2015r

Obligacje komunalne

Nordea Bank Polska S.A.

3.500.000

2014r

 

Razem

32.125.707

x

 

Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 32.125.707,- zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego

 dokonane w 2009 roku.

 

Uchwałą Nr  XXXVIII/162/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku  został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 62.520.784,-zł. oraz wydatków w wysokości 63.762.220,-zł.Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 6.118.458,-zł  i 4.877.022,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 1.241.436,- zł

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2009 roku, zamyka się następującymi kwotami:

-plan dochodów  -56.883.636,- zł

-plan wydatków  - 61.557.835,- zł

-plan przychodów wynosi -9.374.779,- zł

-plan rozchodów wynosi    -4.700.580,-

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł  4.674.199,- zł

 

Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu  w Kluczborku:

1. Uchwała Nr XXIX/170/2009 z dnia 04.02.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

·         zwiększenie dochodów o kwotę 617.499,- zł,

·         zwiększenie wydatków o kwotę 617.499,- zł,

2. Uchwała Nr XXX/172/2009 z dnia 12.03.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz rozchodów powodujące:

·         zmniejszenie dochodów o kwotę 348.090,- zł,

·         zmniejszenie wydatków o kwotę 171.648,- zł,

·         zmniejszenie rozchodów o kwotę 176.442,- zł

3. Uchwała Nr XXXI/183/2009 z dnia 23.04.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków  powodujące:

·         zwiększenie dochodów o kwotę 78.015,- zł,

·         zwiększenie wydatków o kwotę 78.015,- zł,

4. Uchwała Nr XXXII/188/2009 z dnia 28.05.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:

·         zmniejszenie dochodów o kwotę 2.364.312,- zł,

·         zwiększenie wydatków o kwotę 929.408,- zł,

·         zwiększenie przychodów o kwotę 3.293.720,- zł

5. Uchwała Nr XXXIV/196/2009 z dnia 29.06.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące:

·         zwiększenie dochodów o kwotę 544.044,- zł,

·         zwiększenie wydatków o kwotę 544.044,- zł,

·         6. Uchwała Nr XXXV/198/2009 z dnia 20.08.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów , wydatków powodujące:

·         Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.651.037,- zł

·         Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.651.037,- zł

7. Uchwała Nr XXXVI /203/2009 z dnia 24.09.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków powodujące :

·         Zwiększenie dochodów o kwotę 285.659,- zł

·         Zwiększenie wydatków o kwotę 285.659,- zł

8. Uchwała Nr XXXVII/210/2009 z dnia 29.10.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków , przychodów powodujące:

·         Zmniejszenie dochodów o kwotę 3.291.357,- zł

·         Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.643.664,- zł

·         Zwiększenie przychodów o kwotę 647.693,- zł

 

9. Uchwała Nr XXXVIII/216/2009 z dnia 20.11.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów powodujące:

·         Zwiększenie dochodów o kwotę 77.597,- zł

·         Zmniejszenie wydatków o kwotę 607.495,- zł

·         Zmniejszenie przychodów o kwotę 685.092,- zł

10. Uchwała Nr XXXIX/224/2009 z dnia 17.12.2009 roku wprowadza zmiany po stronie dochodów i wydatków :

·         Zwiększenie dochodów o kwotę 242.522,- zł

·         Zwiększenie wydatków o kwotę 242.522,- zł

 

Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:

1.      Uchwała Nr 95/290/2009 z dnia 09 marca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.200 zł.

2.      Uchwała Nr 98/298/2009 z dnia 26 marca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.500 zł.

3.      Uchwała Nr 95/290/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.123 zł.

4.      Uchwała Nr 104/306/2009 z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 1.000 zł

5.      Uchwała Nr 106/309/2009 z dnia 29 maja 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.221zł.

6.      Uchwała Nr 108/312/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 10.000 zł

7.      Uchwała Nr 109/314/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19.000 zł.

8.      Uchwała Nr 109/315/2009 z dnia 23 czerwca 2009 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 80.000 zł.

9.      Uchwała Nr 111/318/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku , w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa o kwotę 24.645 zł

10.  Uchwała Nr 111/320/2009 z dnia 8 lipca  2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 1.500 zł

11.  Uchwała Nr 114/338/2009 z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie  8.100 zł

12.  Uchwała Nr 115/344/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 28.000 zł

13.  Uchwała Nr 115/342/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 4.500 zł

14.  Uchwała Nr 116/346/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 589.000 zł

15.  Uchwała Nr 118/351/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 14.235 zł

16.  Uchwała Nr 118/351/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 30.000 zł

17.  Uchwała Nr 119/355/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 9.000 zł

18.  Uchwała Nr 120/357/2009 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 30.000 zł

19.  Uchwała Nr 120/358/2009 z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 10.800 zł

20.  Uchwała Nr 121/360/2009 z dnia 20 października 2009 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu kluczborskiego w kwocie 21.000 zł

21.  Uchwała Nr 122/364/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 32.003 zł

22.  Uchwała Nr 122/365/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.650 zł

23.  Uchwała Nr 123/367/2009 z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 599.147 zł

24.   Uchwała Nr 124/368/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 334 zł.

25.  Uchwała Nr 124/369/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.320 zł

26.  Uchwała Nr 125/375/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 6.000 zł

27.  Uchwała Nr 125/374/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 72 zł

 

 

INFORMACJA  O  DOKONANYCH  W 2009  ROKU

UMORZENIACH  I ULGACH  W  SPŁATACH

 

Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.

W uchwale ustalono m.in. :

-         rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);

-         tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;

-         warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.

Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.

Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 33, poz.1118).

Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2006 roku.

W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego  informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 2664,79 zł. Szczegółową informację dotyczącą umorzeń zawiera poniższa tabela.

 

 

 

 

 

 

L.p.

Podmiot

umarzający

Kwota

umorzenia

Nazwa

dłużnika

Przedmiot

umorzenia

Przyczyna

umorzenia

1

Zespół Szkół Licealno- Technicznych

127,50

pracownik

Czynsz za wynajem garażu

Zły stan techniczny  - brak środków na remont

2

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

1.219,29

wychowanek

Opłaty za wyżywienie

Postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie nr EG/7240-135/09/JWI

3

Zespół Szkół Licealno- Technicznych

102,00

Pracownik

Czynsz za wynajem garażu

Utrudniony dostęp do garażu , w związku z remontem szkoły

4

Zespół Szkół Licealno- Technicznych

480,00

Pracownik

Czynsz za wynajem garażu

Koszty naprawy dachu

5

Zespół Szkół Licealno- Technicznych

480,00

Pracownik

Czynsz za wynajem garażu

Koszty naprawy dachu

6

Zespół Szkół Licealno- Technicznych

256,00

Pracownik

Czynsz za wynajem garażu

Koszty naprawy dachu

 

Ogółem

2.664,79

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie planu dochodów i przychodów

budżetu Powiatu Kluczborskiego w  2009 roku

 

Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2009 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 56.883.636 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 55.427.547,61 zł, co stanowi 97,44 % założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów  budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

a)     Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.

b)    90,90 % to wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.501.962 zł, dochody wykonano w wysokości 5.910.292 zł.

c)     Zakładane na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 210.000 zł, dochody wykonano w wysokości 235.000,65 zł, co stanowi 111,90% planu.

d)     Dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu wykonano w wysokości 582.353,16 zł , co stanowi 103,21 %.planu.

e)     Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 1.196.525,79 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 101,75% założonego planu.

 

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2009 rok, wg. stanu na dzień 31.12.2009 roku wynosiły:

-plan 9.374.779 zł,

-wykonanie  9.125.707,03.

Na łączną kwotę wykonanych  przychodów składają się:

·         przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 9.125.707,03 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu

 

Plan na dzień 31.12.2009r.

Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2009r.

Wykonanie w %

(3:2)

% w stosunku do całości wykonanych dochodów

1

2

3

4

5

I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.

8.009.018

 

7.974.834,84

 

99,57

14

II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu  państwa

6.711.962

6.145.292,65

 

91,56

11

III. Subwencja

27.821.198

27.821.198,00

100

50

z tego:

 

 

 

 

- subwencja uzupełniająca

58.414

58.414,00

100

0,1

-część oświatowa

21.957.084

21.957.084,00

100

39,5

-cześć wyrównawcza

4.254.329

4.254.329,00

100

7,6

-cześć równoważąca

1.551.371

1.551.371,00

100

2,8

IV. Dotacje celowe

14.341.458

 

13.486.222,12

 

94,04

25

z tego:

 

 

 

 

-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

5.896.423

5.827.363,65

 

98,83

11

-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień

 

8.445.035

 

7.658.858,47

 

90,69

14

Razem:

56.883.636

55.427.547,61

97,44

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Począwszy od 2004 roku sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów

- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa

 

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

-          dochody własne,

-          subwencja ogólna,

-          dotacje celowe z budżetu państwa.

 

Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów  to:

1.      Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

 

-          PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2009 rok, daje kwotę 6.501.962 zł. Wykonanie to kwota 5.910.292, co stanowi 90,90% planu na dzień 31.12.2009 roku

-    CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg.   prognozy kwotę 210.000 zł. Wykonanie to kwota 235.000,65 zł , co stanowi 111,90 % planu na dzień 30.06.2009 roku

2.      Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

 

-          powiaty otrzymają 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, Na rok 2009 przyjęto  plan w wysokości  325.433 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 297.264,66zł,  co stanowi 91,34% planu.

 

3.   Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

1)     wyrównawczej,

2)     równoważącej (gminy i powiaty),

3)     oświatowej,

 

Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2009 roku wyniesie 4.254.329 zł, wykonanie na dzień 31.12.2009 roku to 100% planu.

Ad.b) Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określił w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

W 2009 roku na dzień 31.12 część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła 1.551.371, wykonanie to 100% planu.

Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W  2009 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła 21.957.084 zł, wykonanie to 100 % planu.

 

 

4. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

·         zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W powiecie kluczborskim w 2009 roku plan wynosił – 5.896.423 zł, wykonanie na dzień  31.12.2009 roku 98,83 % planu

·         finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów. W powiecie kluczborskim w 2009 roku plan wynosił – 8.445.035 zł, wykonanie to 90,69 % planu.

 

5. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

a)    W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 5.072.337,- zł wykonano 4.370.639,08 zł, co stanowi 86,16% planu.

 

Wskazane powyżej dochody pochodzą:

·         z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.

·         z dotacji celowych otrzymywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi samorządami i budżetem państwa.

Bardzo dużą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu wypracowuje Wojewódzki  Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.

Wysokie wykonanie dochodów własnych odnotowano również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku z uwagi na prowadzoną stołówkę, która po remoncie prowadzi produkcję żywności dla kluczborskiego szpitala.

 

b) W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna na plan 6.479.823,- zł, wykonano dochody w wysokości 6.454.101,25 zł, co stanowi 99,60% planu..

Zgromadzone dochody w obydwu wymienionych działach zawierają dotacje z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.

Ponadto powiat otrzymuje dotacje celowe na mocy zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu kluczborskiego.

 

c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 730.054 zł, wykonano 724.982,55 zł, co stanowi 84,26% planu.

Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 6 ppkt.a. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internat WODiDZ w Kluczborku z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów  i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach a także dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie planu wydatków

i rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2009 roku.

 

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2009 roku kwotę 61.557.835 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 19.12.2008 roku w wysokości 63.762.220 zł, daje spadek o kwotę 2.204.385 . Zmniejszenie to spowodowane jest przeniesieniem niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2010 w związku ze zmianą terminu naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego .

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2009 roku kwotą 59.852.675,40 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 97,22% wykonania planu wydatków.

Wykazane  dane  potwierdza  sprawozdanie  statystyczne  z  wykonania  wydatków budżetowych Rb-28S.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

 

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w  2009 roku

 

Kwota

wykonania

% w stosunku do całości wykonania wydatków

Wydatki budżetu ogółem

59.852.675,40

100

Wydatki bieżące

52.626.600,44

88

w tym:

 

 

-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25.025.931,29

42

- wydatki na obsługę papierów wartościowych i  kredytów

1.952.267,31

3

- zakup usług remontowych

3.346.414,37

6

- dotacje udzielane z budżetu powiatu

937.765,49

1

- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek

21.364.221,98

36

Wydatki majątkowe

7.226.074,96

12

 

Rozchody budżetu

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i  kredytów

2.700.579,24

Wykup innych papierów wartościowych

2.000.000,00

Ogółem

4.700.579,24

 

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących , na które składają się: 

·         wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników  w kwocie 25.025.931,29 zł co stanowi 42 % ogółu wydatku 

·         wydatki na zadania remontowe w jednostkach organizacyjnych powiatu kluczborskiego wyniosły 3.346.414,37 zł co stanowi 6 % ogółu wydatku

·         wydatki budżetu w ramach , których udzielono dotacji celowych. na kwotę 937.765,60 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 1% ich wykonania.

·         wydatki majątkowe w kwocie 7.226.074,96 zł stanowią 12 % ogółu wydatków.

 

 

 

 

 

 

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 2.700.579,24 zł i wykupiono papiery wartościowe z tytułu obligacji na kwotę 2.000.000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

 

 

DZIAŁ

 

PLAN NA

DZIEŃ 31.12.2009

 

WYKONANIE  NA DZIEŃ 31.12.2009

% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW

1

2

3

4

010 – Rolnictwo i łowiectwo

26.682

25.962,19

0,04

020 - Leśnictwo

79.386

74.714,90

0,12

600 – Transport i łączność

4.589.935

4.552.773,48

7,61

700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.220.307

3.842.846,36

6,42

710 – Działalność usługowa

393.763

393.677,50

0,66

750 – Administracja publiczna

6.339.829

6.142.215,43

10,26

752- Obrona narodowa

3.000

3.000,00

0,01

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.710.980

3.710.978,03

6,2

757 – Obsługa długu publicznego

1.955.354

1.952.267,31

3,26

758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna

10.000

0,00

0

801 – Oświata i wychowanie

22.956.432

22.283.181,86

37,24

851 – Ochrona zdrowia

1.636.464

1.600.260,07

2,67

852 – Pomoc społeczna

9.058.827

8.765.066,10

14,64

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.669.653

1.657.921,36

2,77

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.746.417

4.705.505,01

7,86

921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

85.254

79.254,00

0,13

926 – Kultura fizyczna i sport

75.552

63.051,80

0,11

Ogółem:

61.557.835,00

59.852.675,40

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Pozyskiwanie środków pomocowych to istotny cel polityki regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Środki te mają zniwelować różnice pomiędzy tzw. „starą” i „nową” Unią Europejską , a także poprawić jakość życia mieszkańców. Powiat Kluczborski jak większość samorządów w Polsce stara się efektywnie wykorzystać szansę pozyskania zewnętrznych instrumentów finansowych.

L.p

Nazwa programu

Zadanie

Jednostka realizująca

Kwota w zł

Źródło finansowania

Uwagi

1

„Nauka Wiedza Sukces”

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki , astronomii , matematyki , geografii, biologii

ZSO, ZSLT, koordynacja Starostwo

238.430

POKL

Środki ujmowane w budżecie

2

„ Dobry Start”

Usamodzielnienie wychowanków

PCPR

104.817

POKL

Środki ujmowane w budżecie

3

Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia”

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

PUP

93.398

POKL

Środki ujmowane w budżecie

4

„Uczeń perspektywiczny”

Zajęcia pozalekcyjne

Starostwo Powiatowe

247.092

POKL

Środki ujmowane w budżecie

5

„Zawodowy Start w Przyszłość”

Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego poprzez naukę języków obcych posługiwanie się technikami CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC

Starostwo Powiatowe

404.210

POKL

Środki ujmowane w budżecie

6

„Funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich”

Utworzenie lokalnego punktu informacji o funduszach europejskich

Starostwo Powiatowe

75.000

RPO  WO

Środki ujmowane w budżecie

7

„Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej 1321Ow km 4+988 w miejscowości Smardy”

Remont drogi

Zarząd Dróg Powiatowych

265.380

ZPORR

Środki ujmowane w budżecie

8

„Remont drogi powiatowej nr 2096O – ul. Fabryczna w Kluczborku”

Remont drogi

Zarząd Dróg Powiatowych

386.845

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Środki ujmowane w budżecie

9

„Remont drogi powiatowej nr 2096O – ul. Fabryczna w Kluczborku”

Remont drogi

Zarząd Dróg Powiatowych

28.000

Gmina Kluczbork

Środki ujmowane w budżecie

10

„ Remont Drogi powiatowej nr 1304O Kostów –Janówka”

Remont Drogi

Zarząd Dróg Powiatowych

589.208

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Środki ujmowane w budżecie

11

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”

Opracowanie i wydanie informatora , prowadzenie grupy wsparcia

PCPR

21.300

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Środki ujmowane w budżecie

12

„Zakup paliwa do samochodów ratowniczych

Zakup paliwa

KP PSP w Kluczborku

12.000

Gmina  Kluczbork

Środki ujmowane w budżecie

13

Program wyrównywania różnic między regionami

Zakup samochodu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

CISPOL

76.000

 

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

14

Program wyrównywania różnic między regionami

Zakup samochodu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Wołczyn

64.423

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

15

Program wyrównywania różnic między regionami

Zakup samochodu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Zgromadzenie Sióstr św Józefa

76.039

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

16

Program wyrównywania różnic między regionami

Likwidacja barier architektonicznych

PSP Byczyna

45.382

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

17

Program wyrównywania różnic między regionami

Likwidacja barier architektonicznych

PCZ S.A NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku

23.100

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

18

Program wyrównywania różnic między regionami

Schodołazy 

SOSW w Kluczborku i ZSLT w Kluczborku

36.000

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

19

Program wyrównywania różnic między regionami

Likwidacja barier architektonicznych

SOSW w Kluczborku i ZSLT w Kluczborku

221.788

PFRON

Środki nie ujmowane w budżecie

20

„Sąsiedztwo , które nas rozwija”

Wizyta delegacji z miasta partnerskiego

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

20.000

Dom współpracy Polsko Niemieckiej

Środki ujmowane w budżecie

21

„Opieka nad dzieckiem i rodziną”

Zadania z zakresu ochrony rodziny

PCPR

20.900

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Środki ujmowane w budżecie

22

Dofinansowanie remontów bieżących

Remonty w placówkach oświatowych

PODN , ZSP nr 1

20.000

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Środki ujmowane w budżecie

23

Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia

Przebudowa i zakup wyposażenia pracowni

ZSP 1 , ZSP 2

1.989.641

RPO WO

Środki ujmowane w budżecie

RAZEM

5.058.953

 

 

 

 

 

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KLUCZBORKU W  2009 ROKU


Pomimo wzrastającego kryzysu gospodarczego powiat odnotował poprawę sytuacji na rynku pracy. Już od kilku lat powiat kluczborski stale podejmuje działania, które maja na celu przeciwdziałać bezrobociu. 4,5 mln zł przeznaczono na walkę z bezrobociem w 2007 r. i aż 6,4 mln w 2008 r.

 Powiatowy Urząd Pracy wdrażał szereg programów, mających na celu aktywizowanie osób pozostających bez pracy. Dzięki temu stopa bezrobocia spadła: w styczniu 2007 wynosiła 17,7%, w listopadzie 2008  10,9%.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt pozyskania przez PUP w Kluczborku znaczących kwot pochodzących z środków zewnętrznych. W 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku pozyskał z EFS kwotę przekraczającą 1,2 mln zł, zaś w 2008 roku kwotę 4,2 mln zł.

Wobec nasilającego się kryzysu gospodarczego w bieżącym roku, działania powiatu kluczborskiego związane z walką z bezrobociem zostały jeszcze bardziej wzmożone. Aktywne inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w 2009 roku sprawiły, że na wsparcie lokalnego rynku pracy przeznaczono kwotę przekraczającą 7 mln zł. Dzięki czemu bezrobocie w naszym powiecie udało się zatrzymać na poziomie 13%. Nie wzrosło ono nawet do stanu jaki notowaliśmy jeszcze na początku 2008 roku, kiedy nikt o kryzysie nie wspominał.

W wyżej wymienionej kwocie tylko 2,1 mln zł to środki otrzymane przez nasz PUP w ramach należnego powiatowi algorytmu, pozostała część czyli kwota 4,9 mln zł. została pozyskana ze źródeł zewnętrznych. W tym 1,2 mln zł to środki unijne, a 3,7 mln zł. to środki pozyskane z budżetu państwa oraz rezerwy Marszałka Województwa przyznane na programy przeciwdziałania bezrobociu, które zostały napisane i wdrożone przez Powiatowy Urząd Pracy.
Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2009 roku wyniosła 14,9 %.


Nowatorski program PUP:


Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, jest jedynym Urzędem w województwie, który bierze udział w projekcie pilotażowym  -Trener Pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych  lokalny podprogram Krok po pracę skierowanym do osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jest realizowany od marca 2008 roku. Projekt obejmuje indywidualne spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym oraz grupowe poradnictwo psychologiczno doradcze. Ponadto projekt zakłada spotkania z pośrednikami pracy oraz pomoc trenerów pracy podczas całego udziału w projekcie. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych chorych psychicznie z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych niewidomych lub głuchoniemych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych ruchowo z orzeczonym znacznym niepełnosprawności.

W 2008 roku programem objęto 20 osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym (schorzenia umysłowe i ruchowe), 7 z nich podjęło zatrudnienie na umowę o pracę. W 2009 roku programem objęto 33 osoby, dotychczas 3 osoby podjęły zatrudnienie, 1 osoba podpisała kontrakt socjalny, a 1 osoba otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W roku 2010 planowane jest objęcie programem 7 osób.
Rekrutacja do projektu trwa.

 

 

 

 

 

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 4.280,19, a w ujęciu procentowym 85,60 %.

 

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 21.682 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn . Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 100%

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.

Na plan 70.794 zł wydatki wykonano na kwotę 66.180,08ł  tj. 93,48%

 

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.592 zł wydatkowano na poziomie 8.534,82 zł tj. 99,33%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe  W ramach tego rozdziału  na planowaną kwotę 4.587.035 wydatkowano 4.550.003,64 zł, tj. 99,13%. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku.  

 

Powiat Kluczborski zarządza 392,258 km (?392 km) dróg. W 2009 roku na utrzymanie dróg w Powiecie Kluczborskim przeznaczono kwotę 3 034 106 zł
w tym na :
- Remonty cząstkowe nawierzchni – 480 326 zł
- Remont drogi powiatowej : Nr 2096O – ulica Fabryczna w Kluczborku – 773 690 zł
- Remont drogi powiatowej: Nr 1304O Kostów – Janówka - 1 178 416 zł
- Dokumentacja projektowa na remonty i inwestycje na drogach -149 674 zł
- Zakup frezarki do wycinki drzew przy drogach – 12 000 zł
- Wykonanie skrzyżowania w Wołczynie – 40 000 zł
- Zimowe utrzymanie dróg – 400 000 zł

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2009 r.

- Remont drogi powiatowej Nr 2096O - ul. Fabryczna w Kluczborku, ilość km - 1231,90 m, wartość inwestycji - 773 690 zł


 

Zdjęcie: Droga ul.Fabryczna

 

- Remont drogi powiatowej Nr 1304O - Kostów – Janówka, ilość km 5485,00 m, wartość inwestycji - 1 178 416 zł

 

Zdjęcie: Droga Kostów- Janówka


- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1. Remont DP 1319O od km 0+000,00 do km 13+702,00, koszt 54 900,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 2. Remont DP 1336O od km 0+341,00 do km 13+322,00, koszt 66 490,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Remont DP 1330O Chudoba - Zagwiździe na odcinku Lasowice Wielkie - skrzyżowanie z DK nr 45 o długości ok.. 2,1 km, koszt 19 500,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Remont drogi powiatowej Nr 13550 Przybkowice-Budzów-Gola o długości 1,037 km – koszt 8 784,00 zł

Obecnie trwa realizacja zadania Pn. ”Odbudowa wiaduktu (JNI 01018584) nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1321O Kluczbork – Jakubowice”

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego .Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa , zakupu gruntu pod drogę powiatową oraz bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. Z planowanej kwoty  4.220.307 wydatkowano 3.842.846,36 zł, co stanowi 91,05% planu.

Zakończono realizację największej  inwestycji Powiatu Kluczborskiego pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kluczborskiego min. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”  we wszystkich jednostkach tj.:

- Zespole Szkół Licealno – Technicznych

-Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

-Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

- Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

 

 

Zdjęcie. Zespół Szkół Licealno- Technicznych

 

 

Zdjęcie : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego

Zdjęcie : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

 

 

 

 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

   Rozdział 71013 –Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) – środki finansowe zaplanowane ma poziomie 70.000 zł wykorzystano w pełnej wysokości.

 

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 11.000 zł wydatkowano w kwocie 11.000,00 zł, tj. 100 %, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 312.763 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 99,97 %

W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 172.410 zł został wykonany w 100 %, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 273.076 zł, został wykonany na poziomie 100%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych .

 

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 5.484.578 zł, wykonano po stronie wydatków w 97,10%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

-delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,

-konserwację sprzętu,

-kursy i szkolenia pracowników,

-przygotowanie nieruchomości do zbycia,

-koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,

-remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,

-zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych),

- informatyzację Starostwa Powiatowego

- remont dróg na terenie Szpitala Powiatowego

 

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa-wydatki tego rozdziału wyniosły 28.464,63 zł, co stanowiło 99,99% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2009 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 226.300 zł, wykonanie wydatków wyniosło 95,72% Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.

 

 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat kluczborski. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich ora KOLOT, TWD i Biurze w Brukseli.

W ramach planu wynoszącego 155.000 zł, wydatkowano środki w kwocie 126.107,87zł tj.81,35 % środków zaplanowanych na 2009 rok. W rozdziale zaplanowane są środki na funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich , który rozpoczął swoją działalność w lipcu 2009 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 3.699.980 zł, wydatkowano 100 % środków w zaplanowanych w budżecie.

Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 555.335,00 zł na zakup samochodu specjalistycznego dla KPP Straży Pożarnej w Kluczborku.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 1.952.267,31 zł, co stanowi 99,84% założonego planu wynoszącego 1.955.354 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I  WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.238.303 zł wydatkowano 99,38 %

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.622.100 zł, wydatki wykonano w 99,40%

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 99,99 % założonego planu wynoszącego 679.538 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:

·         Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

·         Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 5.039.274 zł, wykonano 98,86% w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 253.359,88 zł

Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:

·         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

·         Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,

·         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.276.058 zł wykonano 98,8% planu.

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  plan 10.856.812 zł, wykonano w 94,80.Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

·         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

·         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

·         Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

 

We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno.

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznym w wysokości  138.199,02 zł.

Zakończono także prace  przy kolejnej inwestycji Powiatu Kluczborskiego jaką jest „Poprawa warunków kształcenia w ZSP 1 i ZSP 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”, która kosztowała 2.606.527,70 zł

 

 

Zdjęcie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – CKU

 

 

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 416.786 zł , zrealizowano w 99,19 %.

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.244.153 zł wykonał 99,91%planu.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 420.139 zł, wykonano 420.139,00zł, co stanowi 100% Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 116.180 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 86,62 %planu.

 

 

Wykonanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego   za  2009 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

L.p.

Szkoła / placówka

Pracownicy

Plan wynagrodzeń na 2009

Plan pochodnych od wynagrodzeń na 2009 rok

Razem plan wynagrodzeń z pochodnymi na 2009 rok

Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi

% wykonania

1.

ZSO

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

3 016 598,00

519 453,00

3 536 051,00

3 519 619,61

99,54%

 

 

administracja

309 106,00

51 908,00

361 014,00

345 902,42

95,81%

 

Razem:

 

3 325 704,00

571 361,00

3 897 065,00

3 865 522,03

99,19%

2.

ZSLT

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

2 019 632,00

343 598,00

2 363 230,00

2 342 078,51

99,10%

 

 

administracja

303 866,00

49 744,00

353 610,00

349 719,71

98,90%

 

Razem:

 

2 323 498,00

393 342,00

2 716 840,00

2 691 798,22

99,08%

3.

ZSP 1

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

2 099 833,00

352 590,00

2 452 423,00

2 452 422,77

100,00%

 

 

administracja

509 190,00

88 230,00

597 420,00

597 419,24

100,00%

 

Razem:

 

2 609 023,00

440 820,00

3 049 843,00

3 049 842,01

100,00%

4.

ZSP 2

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

1 931 016,00

324 002,00

2 255 018,00

2 234 640,63

99,10%

 

 

administracja

277 707,00

45 620,00

323 327,00

322 652,53

99,79%

 

Razem:

 

2 208 723,00

369 622,00

2 578 345,00

2 557 293,16

99,18%

5.

SOSW

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

2 422 639,00

416 903,00

2 839 542,00

2 808 197,67

98,90%

 

 

administracja

498 301,00

88 034,00

586 335,00

584 226,82

99,64%

 

Razem:

 

2 920 940,00

504 937,00

3 425 877,00

3 392 424,49

99,02%

6.

WODiDZ

 

 

 

0,00

 

 

 

 

nauczyciele

838 135,00

134 935,00

973 070,00

973 070,15

100,00%

 

 

administracja

416 211,00

68 880,00

485 091,00

485 091,02

100,00%

 

Razem:

 

1 254 346,00

203 815,00

1 458 161,00

1 458 161,17

100,00%

7.

PPP

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

516 511,00

81 046,00

597 557,00

592 236,06

99,11%

 

 

administracja

98 954,00

16 009,00

114 963,00

114 823,59

99,88%

 

Razem:

 

615 465,00

97 055,00

712 520,00

707 059,65

99,23%

8.

MDK

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

266 266,00

45 081,00

311 347,00

304 866,33

97,92%

 

 

administracja

89 123,00

15 154,00

104 277,00

101 582,59

97,42%

 

Razem:

 

355 389,00

60 235,00

415 624,00

406 448,92

97,79%

9.

PODN

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

208 591,00

35 483,00

244 074,00

244 074,45

100,00%

 

 

administracja

44 841,00

7 885,00

52 726,00

52 725,55

100,00%

 

Razem:

 

253 432,00

43 368,00

296 800,00

296 800,00

100,00%

 

Powiat

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

13 319 221,00

2 253 091,00

15 572 312,00

15 471 206,18

99,35%

 

 

administracja

2 547 299,00

431 464,00

2 978 763,00

2 954 143,47

99,17%

 

Razem:

 

15 866 520,00

2 684 555,00

18 551 075,00

18 425 349,65

99,32%

 

 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 47.089 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji  historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 95,53 %planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 26.988,07 zł, co stanowi 89,96 % założonego planu wynoszącego 30.000 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 26.988,07 zł .

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej – w ramach tego rozdziału przeprowadzono akcję szczepień dzieci w wieku lat 6 przeciwko meningokokom . Z planowanej kwoty 75.000 zł wydatkowano 41.808 zł co stanowi 55,74 %

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.530.000, wydatkowano w 100 %

Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.620.816 zł zrealizowano w 95,07%.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 223.081 zł, a ich wykonanie wynosi 217.491,84 zł co stanowi 97,49% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 5.317.469 zł, wykonanie wydatków wyniosło 98,5% założonego planu. W ramach wydatków majątkowych  w DPS Kluczbork wykonano „Instalację oddymiania klatek schodowych” , a także zakupiono młynek koloidalny na łączną kwotę 30.621,45 zł. 

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.333.770 zł wydatkowano w 94,63%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 119.367,86 co stanowi 99,99 % planu.

 

 

W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

W powiecie kluczborskim mamy 73 rodziny zastępcze. Wszystkie oprócz comiesięcznej pomocy finansowej mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, doradca zawodowy. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

W terminie od 08 lipca 2009 do 31 grudnia 2009 r. w powiecie kluczborskim realizowany był projekt o charakterze informacyjno – promocyjnym pn. „Szukam Rodziny”. Projekt miał na celu promocję oraz edukację w zakresie tworzenia rodzinnej opieki zastępczej w Powiecie. Kampania informacyjna prowadzona w ramach projektu zapoczątkowała budowanie pozytywnego klimatu dla rodzinnej opieki zastępczej, kształtowanie postaw i wartości rodzinnych, propagowanie wzorców życia rodzinnego a także pierwszeństwo rodzinnej opieki zastępczej przed opieką w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Działania zapoczątkowane poprzez projekt „Szukam Rodziny” kontynuowane będą również w roku 2010.

 

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 767.772 zł, po stronie wydatków zrealizowano 91,65% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

-obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,

-obsługa rodzin zastępczych,

-nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,

-prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,

-prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

 

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 19.000 zł wykonano w 100 %

 

DZIAŁ 853 –  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

              

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 44.388- zł tj. 100,0% planu.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 134.800 zł, wykonanie wydatków wynosi 100 %.Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.309.090 zł, ich wykonanie wyniosło 99,27%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 84.977 zł, i zostały zrealizowane w 99,40%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 96.398 zł, i zostały zrealizowane w 98,18%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w kwocie 1.857.688 zł wydatkowano w 99,17% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.

 

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 35.080 zł, wydatkowano w 98,32%. Wskazane środki przeznaczono głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 821.220 zł, wydatkowano w 98,47 % z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 645.287 zł zrealizowano w 98,57%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.373.687 zł, a ich wykonanie  100 %. Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 13.455105 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 75,39% planu.    

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 31.500 zł, wydatkowano w wysokości 80,95 %planu

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 32.754 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 100%.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Środki w wysokości 21.000 przeznaczono w całości jako dotację celową z budżetu powiatu na . wykonanie wydatków wyniosło 100 %

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 75.552 zł, wykonano 83,45 %

Sfinansowano miedzy innymi następujące zadania:

- koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,

- organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,

- udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Zlot Piłkarzy Weteranów”,

- udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”,

Uchwała Nr 136/401/2010

Zarządu Powiatu w Kluczborku

z dnia 9 marca 2010r.

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Powiatu Kluczborskiego za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku za 2009 rok,

 

         Działając na podstawie art. 121 ust.6  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych  (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 ),Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

 

§ 1. Zarząd Powiatu w Kluczborku zatwierdza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku  za 2009 rok, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

 

§ 2. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za 2009 rok:

·         Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu,

·         Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, celem zaopiniowania.

 

§ 3. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku za 2009 rok:

  • Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady Powiatu.

 

 

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:

 

  1. Przewodniczący...............................................

Piotr Pośpiech

 

  1. Członek ...........................................................

Mieczysław Czapliński

 

  1. Członek ...........................................................

Otylia Skoczylas

 

  1. Członek ...........................................................

Maciej Tomaszczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z cytowanym w podstawie prawnej uchwały art. 121 pkt 6 przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych , który mówi iż do sprawozdań z wykonania  budżetu za 2009 rok zastosowanie ma art.199 ust 1, pkt. 1 i 2, ust 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku  Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym. Wskazany przepis zawiera odesłanie do art. 197 ustawy, co jest związane z przedstawieniem w tym samym terminie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego podmiotów wymienionych w art. 4 ust 1, pkt. 7,8 i 12 ustawy o finansach publicznych. W przypadku powiatu kluczborskiego, informacja ta dotyczy jedynie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kluczborku.