Uchwała Nr XXVIII/161/2008

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 19 grudnia 2008 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

 

§ 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 296.679,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 296.679,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

  2. W ramach wydatków majątkowych działu 600, rozdział 60014 – drogi publiczne  powiatowe,  wyodrębnia się wydatki bieżące na kwotę 1.210,00 zł.

  3. W ramach wydatków majątkowych działu 801, rozdział 80120 – licea ogólnokształcące, wyodrębnia się wydatki bieżące na kwotę 13.586,00 zł.

 

§ 4.  Wprowadza się zmiany w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym realizowanym w latach 2007-2008 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Paragraf 11 ust. 2  uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

„Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny:

·        w roku 2008 w wysokości    934.537,- zł.

§ 6.  Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania  powiatu na mocy porozumień w 2008 roku  – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 7.  Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na 2008 rok dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu Powiatu Kluczborskiego – zgodnie z załącznikiem Nr6 do niniejszej uchwały

 

§ 8. Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na rok 2008 po stronie wydatków  - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                             Mariusz Pieńkowski 

     Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XXVIII/161/2008

                                                                              Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r.

 

 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok.

 

Dział

Rodzaj

dochodu

Wyszczególnienie

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

 

600

 

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

 

61.693

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

61.693

 

2330

bieżący

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

61.693

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

8.009

 

75020

 

Starostwa Powiatowe

 

8.009

 

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

8.009

 

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

31.392

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

31.392

 

2920

bieżący

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

31.392

 

801

 

OSWIATA I WYCHOWANIE

126.362

253.519

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

126.362

126.362

 

2800

bieżący

Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez  pozostałe jednostki zaliczane do sektora  finansów publicznych

126.362

 

 

2008

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowane z funduszy strukturalnych

 

103.838

 

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowane z budżetu państwa

 

18.324

 

6208

majątkowy

Dotacje rozwojowe - finansowane z funduszy strukturalnych

 

3.570

 

6209

majątkowy

Dotacje rozwojowe - finansowane z budżetu państwa

 

630

 

80130

 

Szkoły zawodowe

 

74.663

 

0580

bieżący

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

515

 

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

 

200

 

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

6.650

 

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

34.050

 

0840

bieżący

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

 

7.500

 

0870

majątkowy

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

213

 

0910

bieżący

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

40

 

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

12.995

 

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

12.500

 

80140

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

42.042

 

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

 

1.360

 

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

40.379

 

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

23

 

2310

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

280

 

80142

 

Ośrodki kształcenia, dokształcania i doskonalenia kadr

 

10.452

 

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

138

 

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

10.254

 

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

60

 

852

 

POMOC SPOŁECZNA

9.244

13.461

 

85204

 

Rodziny zastępcze

9.238

3.222

 

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

3.222

 

2008

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowane z funduszy strukturalnych

7.853

 

 

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowane z budżetu państwa

 

1.385

 

 

85218

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

6

10.239

 

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

1.001

 

2008

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowane z funduszy strukturalnych

5

7.853

 

2009

bieżący

Dotacje rozwojowe oraz środki na sfinansowanie wspólnej polityki rolnej – finansowane z budżetu państwa

 

1

1.385

 

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

64.211

 

85403

 

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

19.354

 

0690

bieżący

Wpływy z różnych opłat

 

13.100

 

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

 

290

 

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

3.200

 

0960

bieżący

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

2.544

 

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

220

 

85407

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

5.912

 

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

1.262

 

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

1.570

 

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

3.080

 

85410

 

Internaty i bursy szkolne

 

38.945

 

0750

bieżący

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

1.317

 

0830

bieżący

Wpływy z usług

 

37.592

 

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

36

 

 

 

Ogółem:

135.606

432.285

 

 

Zwiększenie dochodów

 

296.679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

  Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr XXVIII/161/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok.

Dział

Roz

Wyszczególnienie

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

59.994

 

 

75020

Starostwa Powiatowe

 

59.994

 

 

 

Wydatki bieżące

 

59.994

 

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

25.000

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

25.000

 

 

 

Wydatki bieżące

( w tym: spłata odsetek od kredytów i obligacji)

 

25.000

25.000

 

801

 

OSWIATA I WYCHOWANIE

 

110.619

 

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

 

2.472

 

 

 

Wydatki bieżące

 

2.472

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

 

8.584

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne

             dotacje )

 

8.584

8.021

84

 

 

80123

Licea  profilowane

 

13.950

 

 

 

Wydatki bieżące

 

13.950

 

 

80130

Szkoły zawodowe

 

58.239

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje )

 

48.925

2.026

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

9.314

 

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

 

20.780

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne )

 

20.780

19.780

 

 

80142

Ośrodki kształcenia, dokształcania

i doskonalenia kadr

 

6.594

 

 

 

Wydatki bieżące

 

6.594

 

852

 

OPIEKA SPOŁECZNA

9.244

13.659

 

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

6

13.461

 

 

 

Wydatki bieżące

6

13.461

 

 

85204

Rodziny zastępcze

9.238

198

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje )

9.238

198

198

 

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

94.001

 

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

26.882

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne )

 

26.882

26.810

 

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

5.912

 

 

 

Wydatki bieżące

 

5.912

 

 

85410

Internaty i bursy szkolne

 

61.207

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne )

 

61.207

25.000

 

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

2.650

 

 

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

 

2.650

 

 

 

Wydatki bieżące

 

2.650

 

Ogółem :

9.244

305.923

 

 

Zwiększenie wydatków

 

296.679

 

 

 

 

                                                                                                                                                       Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/161/2008

                                                                                                                                                   Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2008 rok

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej

wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Wielkość

nakładów planowanych w zł

Kwota

zmiany

-/+

Plan na

2008 rok

po zmianach

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1357O Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki)

382.000

-681

381.319

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt budowlany – Budowa chodnika i kanalizacji burzowej DP Nr 1323O (Skałagi-Maciejów m. Rożnów)

10.000

-118

9.882

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O ul. Jagiellońska w Kluczborku

58.556

-11

58.545

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Zakup koparko-ładowarki

65.000

-400

64.600

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu. DP 1321O (Kluczbork - Jakubowice)
ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+001
(Gmina Kluczbork)

12.500

-12.500

-

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 1304O (Kostów -gr. woj. wielkopolskiego (Kuźnica Trzcińska))
w km 0+006 - 5+472  dł.5,466km 

(Gmina Wołczyn) 

12.500

-12.500

-

600

60014

Powiat Kluczborski

Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu. DP 1321O (Kluczbork - Jakubowice)
ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+001
(Gmina Kluczbork)

-

+25.000

25.000

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Termomodernizacja Szkoły – I etap

225.000

-13.586

211.414

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku

Zakup płuczko-obieraczki

-

+4.314

4.314

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich

17.194

-8.371

8.823

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Zakup rozdrabniacza do odpadów

2.806

-2.806

-

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Zakup płuczko-obieraczki do ziemniaków

-

+6.083

6.083

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                     Załącznik Nr 4 do uchwały  Nr XXVIII/161/2008

  Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r

 

Zmiana limitu wydatków na wieloletnie zadanie inwestycyjne

 

 

 

 

 

 

 

Źródła

w

finansowania

2008 r.

 

 

 

L.p.

Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania

Łączna

wartość

zadania

Wydatki

dotychczas

poniesione

Planowane

wydatki w

2008 roku

Środki

własne

 

Inne

Planowane

wydatki w

2009 roku

Planowane

wydatki w

2010 roku

Jednostka

organizacyjna

realizująca program

1

600

60014

Przebudowa

odcinka drogi powiatowej nr 1357O Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki)

737417

356098

381319

381319

-

-

-

Zarząd Dróg Powiatowych

 

 

 

Ogółem

737417

356098

381319

381319

X

X

X

X

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/161/2008

                                                                                              Rady Powiatu  w Kluczborku z dnia 19.12.2008r.

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu 

na mocy porozumień w 2008 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres porozumienia

Kwota w zł

1

Gmina Byczyna

Prawo wodne – melioracje

13.031

2

Gmina Wołczyn

Prawo wodne – melioracje

20.848

3

Gmina Wołczyn

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie biegów ulicznych w Wołczynie

1.000

4

Gmina Byczyna

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie imprezy pn. „XXII Zlot Piłkarzy Weteranów”

3.000

5

Gmina Kluczbork

Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.

2.000

6

Nadleśnictwo Kluczbork

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

6.433

7

Nadleśnictwo Namysłow

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

1.848

8

Publiczna Biblioteka Miejska

 i Gminna w Kluczborku

Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki

31.800

9

Powiat kłobucki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.

20.195

11

Powiat gliwicki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

4.941

12

Miasto Gliwice

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

4.941

13

Powiat prudnicki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

6.918

14

Powiat częstochowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

1.647

15

Powiat zawierciański

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

4.941

16

Powiat wieruszowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

3.953

17

Powiat oleski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (5 osób) w rodzinie zastępczej.

15.883

18

Miasto Opole

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

4.568

19

Powiat namysłowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (4 osoby) w rodzinie zastępczej.

17.557

20

Powiat kępiński

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

198

21

Powiat Brzeg

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.

67.214

22

Miasto Częstochowa

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

3.294

23

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku

Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki

40.242

24

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert

Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego

26.740

25

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert

Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie

20.000

26

ZOZ w Kluczborku w likwidacji

Dotacja celowa na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych

38.238

27

Gmina Wołczyn

Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Modrzewiacy”

6.000

28

Gmina Byczyna

Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminno-Powiatowych

15.000

29

Powiat Janów Lubelski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.

57.839

30

Powiat Olesno

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.

8.636

Ogółem dotacje:

448.908

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/161/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r.

 

 

Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, 

funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

1.

2.

3.

1

Szkoła Kosmetyczna Akademie Prentki z/s Kluczbork, ul. Mickiewicza 10

11.096

2

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO z/s Kluczbork, ul. Ligonia

133.113

3

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, szkoła policealna dla dorosłych, z/s Kluczbork, ul. Byczyńska 7.

175.054

4

Szkoła ochrony osób i mienia „COBRA” z/s w Kluczborku

25.921

5

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, z/s Wołczyn, ul. Rzeczna 6

19.015

Dotacje ogółem:

364.199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/161/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 19.12.2008r   

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

Dział

 

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Kwota zmian

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 

75020

Starostwa powiatowe

5.101

 

 

Wydatki bieżące

5.101

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

80111

Gimnazja specjalne

8.247

 

 

Wydatki bieżące

( w tym: wynagrodzenia i pochodne)

8.247

8.247

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

10.000

 

 

Wydatki bieżące

10.000

 

80195

Pozostała działalność

1.000

 

 

Wydatki bieżące

1.000

852

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

 

85204

Rodziny zastępcze

4.339

 

 

Wydatki bieżące

4.339

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

 

85410

Internaty i bursy szkolne

8.371

 

 

Wydatki majątkowe

8.371

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1.580

 

 

Wydatki bieżące

1.580

Ogółem zmniejszenia:

38.638

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

2.969

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia I pochodne)

2.969

1.500

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

5.278

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia I pochodne)

5.278

4.000

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1.580

 

 

Wydatki bieżące

1.580

852

 

OPIEKA SPOŁECZNA

 

 

85204

Rodziny zastępcze

9.440

 

 

Wydatki bieżące

( w tym: dotacje)

9.440

9.440

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

 

85410

Internaty i bursy szkolne

19.371

 

 

Wydatki bieżące

16.094

 

 

Wydatki majątkowe

3.277

Ogółem zwiększenia:

38.638

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

 

Wysoka Rado !          

Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2008 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

 

Załącznik Nr 1 - Dochody

 

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 296.679, - zł . 

 

Zwiększenia:

1.      61.693 zł - dotacja celowa od samorządu województwa na sfinansowanie części wydatków poniesionych na zadaniu pn.”Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Smardy”

2.      8.009 zł – dochody z tytułu wpłat na koszty zastępstwa procesowego oraz innych dochodów,

3.      31.392 zł – dochody z tytułu subwencji oświatowej,

4.      253.519 zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z usług-szkolenia BHP, dokształcanie dorosłych) oraz dotacja rozwojowa z finansowania programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu na realizację projektu Nr I/POKL/9.1.2/47/2008 (KSI nr POKL.09.01.02-16-040/08) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( ZSO i ZSL-T w Kluczborku).

5.      13.461 zł,- dochody wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach projektu „Dobry Start” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

6.      64.211,- zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z usług- zakwaterowanie, wyżywienie).

 

Zmniejszenia:

 

1.      126.362 zł – dotacja rozwojowa z finansowania programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu na realizację projektu Nr I/POKL/9.1.2/47/2008 (KSI nr POKL.09.01.02-16-040/08) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( ZSO i ZSL-T w Kluczborku),

2.      9.244 zł, - dochody z tytułu dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach projektu „Dobry Start” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

 

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 296.679 zł. 

Zwiększenia:

1.      594.994,- zł – wydatki bieżące  Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

2.      25.000,- zł – odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji

3.      110.619,- zł – wydatki majątkowe i bieżące ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego.

4.      13.659,- zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dziecka z terenu powiatu kluczborskiego w rodzinie zastępczej  z innego powiatu oraz bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

5.      94.001,- zł - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, WODiDZ Kluczbork oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

6.      2.650,- zł - wydatki bieżące Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku

Zmniejszenia:

                             

1.      9.244,- zł – wydatki bieżące w ramach projektu „Dobry Start” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

 

Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych

1.      Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku zmniejszono środki na następujących zadaniach:

·        „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1357O Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki)”

·        „Projekt budowlany – Budowa chodnika i kanalizacji burzowej DP Nr 1323O (Skałagi-Maciejów m. Rożnów)”

·        „Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O ul. Jagiellońska w Kluczborku”

·        „Zakup koparko-ładowarki”,

·         „Studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 1304O (Kostów -gr. woj. wielkopolskiego (Kuźnica Trzcińska) w km 0+006 - 5+472  dł.5,466km”,

·        „Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu. DP 1321O (Kluczbork - Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+

oraz zwiększono środki na zadaniu pn.: „Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu. DP 1321O (Kluczbork - Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+001 (Gmina Kluczbork),

 

2.      Na wniosek Dyrektora WODiDZ w Kluczborku wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Zakup płuczko-obieraczki do ziemniaków”, zmniejszono środki na zadaniu pn.: „Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich” oraz zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „ Zakup rozdrabniacza do odpadów”.

3.      Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn.: „Termomodernizacja szkoły – I etap”.

4.      Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Zakup płuczko-obieraczki”.

 

Załącznik Nr 4 – Wieloletni Program Inwestycyjny

Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2008. Zmniejszono środki finansowe w budżecie na 2008 rok na zadaniu  pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1357O (Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (BuczekWielki)) odc. od km 0+494 do km 2+200  dł. 1,7km.
8

Załącznik Nr 5 – Zmiana planu dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku

 

Wprowadzono do planu dotacji dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego realizujące zadania tut. samorządu na podstawie zawartych porozumień i umów.

 

Załącznik Nr 6 – Zmiana planu dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu powiatu kluczborskiego.

 

Zmieniono kwoty dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu powiatu kluczborskiego.

 

Załącznik Nr 7           – Zmiany w planie wydatków

 

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez  jednostki organizacyjne powiatu oraz są podyktowane koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do budżetu niniejszą uchwałą.

 

 

 

Sporządził: