Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/153/2008

                                                                    Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r.

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu 

na mocy porozumień w 2008 roku

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/153/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r.

Zakres zadań i kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych, 

funkcjonujących na terenie Powiatu Kluczborskiego

 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVII/153/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20.11.2008r   

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

Uzasadnienie

Wysoka Rado !          

Przedkładany projekt uchwały jest szóstą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2008 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz dziesięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 712.121, - zł . 

Zwiększenia:

1.      203.687 zł - dotacja celowa od samorządu województwa na sfinansowanie części wydatków poniesionych na zadaniu pn.”Remont z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Smardy”,

2.      1.220 zł – dochody z tytułu wpłat na koszty zastępstwa procesowego.

3.      6.000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku”

4.      3- zł – dochody z tytułu nieterminowych wpłat.

5.      66.699 zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu-wynajem sali wykładowej, wpływy z usług oraz z różnych dochodów).

6.      30.000 zł - dotacja celowa z Gminy Kluczbork na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzenie szczepień dla dzieci z terenu gminy.

7.      81.530 zł – dochody wypracowane przez „Nasz-Dom” Bąków Bogacica oraz DPS Kluczbork i Gierałcice ( wpłaty od rodziców wychowanków, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) oraz dotacja celowa z Gminy Wołczyn na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

8.      60.440,- zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z usług- zakwaterowanie, wyżywienie).

Zmniejszenia:

1.      Poniższa tabela przedstawia skalę niedoborów budżetu z uwzględnieniem prognozowanego wykonania dochodów na dzień 31.12.2008 roku. Należy wziąć pod uwagę fakt, że przewidywane wykonanie wykazanych dochodów jest jedynie symulacją, a ich realizacja na wskazanym poziomie wymaga podjęcia szeregu czynności.

Wielkości niedoborów-prognoza.

2.      30.000 zł – dotacja celowa z Gminy Kluczbork na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzenie szczepień dla dzieci z terenu gminy.

3.      15.000 zł – dochody własne DPS Kluczbork.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 487.879- zł. 

Zwiększenia:

1.      1.200,- zł – wydatki bieżące  Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

2.      6.000,- zł – wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

3.      269.280, zł –wydatki bieżące ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego.

4.      135.517,- zł – wydatki bieżące i majątkowe DPS Kluczbork, DPS Gierałcice, Nasz-Dom Bogacica-Baków oraz PCPR Kluczbork.

5.      82.862,- zł - wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. oraz WODiDZ Kluczbork

Zmniejszenia:

1.      7.000,- zł – wydatki majątkowe DPS Kluczbork.

Załącznik Nr 3 – Przychody

Zwiększenie kwoty przychodów w budżecie na 2008 rok o 1.200.000,- zł wynika z konieczności zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu na 2008 rok.

Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań inwestycyjnych

1.      Na wniosek Dyrektora WODiDZ w Kluczborku wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Zakup nowej centrali telefonicznej”.

2.      Wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” dla KPPSP w Kluczborku.

3.      Na wniosek Dyrektora DPS Kluczbork zrezygnowano z realizacji zadania pn.: „Zakup wirówki pralniczej”.

4.      Na wniosek Dyrektora DPS Gierałcice zwiększono środki na zadaniu pn.: „Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie”.

5.      Na wniosek Dyrektora SOSW zwiększono środki na zadaniu pn.: Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego bez sterowania centralnego”.

6.      Zwiększono środki na zadaniu pn. :”Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”

Załącznik Nr 5 – Wieloletni Program Inwestycyjny

Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2009. Zwiększono środki finansowe w budżecie na 2008 rok na zadaniu  pn. „Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU W Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”

Załącznik Nr 6 – Wieloletni Program Inwestycyjny

Wprowadzono do wieloletniego programu inwestycyjnego nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktu DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice) ul. K. Miarki w Kluczborku w km 1+