Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/150/2008

                                                                    Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25.09.2008r.

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu 

na mocy porozumień w 2008 roku

  Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/150/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25.09.2008r   

Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków

Uzasadnienie

Wysoka Rado !          

Przedkładany projekt uchwały jest piata zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2008 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 177.940, - zł . 

Zwiększenia:

1.      300 zł – dochody z tytułu wpłat na koszty zastępstwa procesowego.

2.      2- zł – dochody z tytułu nieterminowych wpłat.

3.      155.488 zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu-wynajem sali wykładowej)

4.      12.000 zł,- dotacja celowa z Gminy Byczyna oraz Lasowice Wielkie na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzenie szczepień dla dzieci z terenu tych gmin.

5.      21.286,- zł – dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z usług- zakwaterowanie, wyżywienie).

Zmniejszenia:

1.     11.136 zł – dochody z tytułu sprzedaży wyrobów – ZSP Nr 1 w Kluczborku.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 177.940,- zł. 

Zwiększenia:

1.      300,- zł – wydatki bieżące  Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

2.      145.440,- zł – wydatki bieżące ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego ( ZSP Nr 1 w Kluczborku, ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku, ZSO w Kluczborku, SOSW Kluczbork, WODiDZ Kluczbork)

3.      12.000,- zł – wydatki bieżące związane z zakupem szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzeniem szczepień dla dzieci z terenu powiatu Kluczborskiego.

4.      41.821,- zł - wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz majątkowe Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku,

5.      20.200,- zł – wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. oraz WODiDZ Kluczbork

Zmniejszenia:

      1.  41.821,- zł – wydatki majątkowe Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” oraz bieżące Starostwa Powiatowego w Kluczborku  

Załącznik Nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych

1.      Na wniosek Dyrektora WODiDZ w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn.:

·        „Zakup rozdrabniacza do odpadów”

oraz wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.:

·        „Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich.

      2.   W związku z zakupem samochodu  specjalistycznego dla Domu Pomocy Społecznej

            w Kluczborku przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,    

            wyposażonego w windę oraz 3 miejsca dla wózków inwalidzkich-  zwiększono

            środki  na zadaniu pn. „Likwidacja barier transportowych zakup - mikrobusa”

            zmniejszając jednocześnie środki na zadaniu pn. „Likwidacja barier

            transportowych zakupu – mikrobusa”  w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno-

            Interwencyjnym „Nasz-Dom” Bąków – Bogacica.

Załącznik Nr 4 – Wykaz zadań remontowych

1.                  Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zwiększono środki finansowe na zadaniu pn.: „ Remont Sali Gimnastycznej”

2.                  Na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  Kluczborku wprowadzono do budżetu nowe zadania : „Malowanie sal mieszkalnych” oraz „Malowanie stołówki, klubu i holu w internacie”, zrezygnowano z realizacji następujących zadań: „Malowanie sal lekcyjnych” , „Wymiana i montaż drzwi w salach mieszkalnych”

3.                  Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku zmniejszono środki finansowe na zadaniu pn. „Malowanie sal lekcyjnych i korytarza oraz remont toalet na warsztatach szkolnych”.

Załącznik Nr 5 – Wieloletni Program Inwestycyjny

Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008-2009. Zwiększono  środki finansowe na zadaniu  pn.” . „Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez przebudowę i zakup wyposażenia”.

Załącznik Nr 6 – Zmiana planu dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku

Wprowadzono do planu dotacji dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego realizujące zadania tut. samorządu na podstawie zawartych porozumień i umów.

Załącznik Nr 7           – Zmiany w planie wydatków

Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez  jednostki organizacyjne powiatu. Podyktowane są również koniecznością zapewnienia środków finansowych na sfinansowanie diet radnych powiatu kluczborskiego w czwartym kwartale 2008 roku oraz koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do budżetu niniejszą uchwałą.