RSS
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku
sierpień 2008 r. Strona 1. Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu 3 Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku 2. Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu 11 Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku 3. Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu 17 administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I półrocze 2008 roku 4. Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu 22 Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku 5. Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu 23 Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku 6. Zestawienie wybranych wydatków remontowych budżetu Powiatu 24 Kluczborskiego za I półrocze 2008 roku 7. Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych 26 i 27 8. Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego 28 9. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych 28 jednostek organizacyjnych powiatu 10. Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego 29 11 Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym 30 12. Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach 32 13. Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis 33 14. Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis 39 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Dział, RozdzPar. Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 20.12.07r Plan po zmianach (stan na) 30.06.08r Wykonanie Wykonan % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.000 12.000 4.325,89 36,0 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 12.000 4.325,89 36,0 2111 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.000 12.000 4.325,89 36,0 020 LEŚNICTWO 61.724 62.640 31.320,20 50,0 02001 Gospodarka leśna 61.724 62.640 31.320,20 50,0 2460 bieżący Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 61.724 62.640 31.320,20 50,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 210.300 440.300 79.560,37 18,7 60014 Drogi publiczne Powiatowe 210.300 440.300 79.560,37 18,7 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 60.300 60.300 13.556,05 22,5 0580 bieżący Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 150.000 280.000 66.004,32 23,6 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - 100.000 - - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.785.000 1.785.000 41.454,98 2,3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.785.000 1.785.000 41.454,98 2,3 0770 majątkowy Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.760.000 1.760.000 17.580,98 1,0 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25.000 25.000 23.874,00 95,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 368.512 368.512 151.388,00 41,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 90.000 90.000 - - 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 90.000 90.000 - - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 10.000 10.000,00 100,0 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10.000 10.000 10.000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 268.512 268.512 141.388,00 52,6 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 268.512 268.512 141.388,00 52,6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.256.990 2.268.878 1.173.316,09 51,7 75011 Urzędy wojewódzkie 166.890 166.890 89.375,00 53,5 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 166.890 166.890 89.375,00 53,5 75020 Starostwa Powiatowe 2.062.500 2.074.388 1.056.384,78 50,9 0420 bieżący Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.500.000 1.500.000 638.973,80 42,6 0470 bieżący Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - - 193,17 - 0580 bieżący Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - - - - 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 15.000 15.000 950,00 6,3 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 195.500 195.500 93.549,60 47,8 0830 bieżący Wpływy z usług 10.000 10.000 497,61 4,9 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 83.238,00 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 72.000 83.121 59.969,46 72,1 2360 bieżący Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 270.000 270.000 178.245,60 66,0 2380 bieżący Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - 767 767,54 100,0 75045 Komisje poborowe 27.600 27.600 27.556,31 99,9 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13.400 13.400 13.394,31 99,9 2120 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14.200 14.200 14.162,00 99,7 752 OBRONA NARODOWA 2.000 2.000 - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000 2.000 - - 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.000 2.000 - - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.796.000 2.877.435 1.754.435 60,9 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.795.000 2.876.435 1.754.435 60,9 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.795.000 2.876.435 1.754.435 60,9 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 - - 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.000 1.000 - - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 6.345.445 6.345.445 2.943.503,99 46,3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 80.000 80.000 25.152,51 31,4 0490 bieżący Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 80.000 80.000 25.141,53 31,4 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - - 10,98 - 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.265.445 6.265.445 2.918.351,48 46,6 0010 bieżący Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.065.445 6.065.445 2.818.701,00 46,5 0020 bieżący Podatek dochodowy od osób prawnych 200.000 200.000 99.650,48 49,8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 24.352.444 25.180.262 14.966.935,48 59,4 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19.545.288 20.368.222 12.564.288,00 61,7 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 19.545.288 20.368.222 12.564.288,00 61,7 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3.502.602 3.502.602 1.751.304,00 50,0 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.502.602 3.502.602 1.751.304,00 50,0 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.254.554 1.259.438 629.718,00 50,0 2920 bieżący Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.254.554 .1259.438 629.718,00 50,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 50.000 50.000 21.625,48 43,2 0920 bieżący Pozostałe odsetki 50.000 50.000 21.625,48 43,2 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.310.235 1.642.423 845.481,06 51,5 80110 Gimnazja 50.100 50.100 25.050,00 50,0 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 50.100 50.100 25.050,00 50,0 80120 Licea ogólnokształcące 26.362 226.362 21.513,15 9,5 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 831 831 440,00 49,8 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 16.680 16.680 15.158,03 89,0 0830 bieżący Wpływy z usług 8.106 8.106 4.940,74 60,9 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 745 745 974,38 130,7 6430 majątkowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. - 200.000 - - 80130 Szkoły zawodowe 535.466 652.466 337.567,70 51,7 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat - - 1.470,38 - 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 89.750 89.750 60.332,08 67,0 0830 bieżący Wpływy z usług 375.930 375.930 219.438,45 58,4 0840 bieżący Wpływy ze sprzedaży wyrobów 68.886 68.886 34.682,19 50,4 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 17.000 17.000,00 100,0 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - - - - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 900 900 4.644,60 511,1 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu. - 100.000 - - 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 511.400 526.588 355.368,71 67,8 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - 2.500 2.721,28 108,0 0830 bieżący Wpływy z usług 511.200 523.618 352.242,43 67,3 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 200 200 135,00 67,5 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - 270 270,00 100,0 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. 186.907 186.907 105.981,50 56,7 0830 bieżący Wpływy z usług 15.000 15.000 12.315,00 82,1 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów - - 28,00 - 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 114.316 114.316 65.812,50 57,6 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 57.591 57.591 27.826,00 48,3 851 OCHRONA ZDROWIA 1.082.000 1.082.000 484.154,00 44,7 85111 Szpitale ogólne 30.000 30.000 - - 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 30.000 30.000 - - 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.052.000 1.052.000 484.154,00 46,0 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.052.000 1.052.000 484.154,00 46,0 852 POMOC SPOŁECZNA 4.820.206 4.930.706 2.575.914,06 52,3 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 89.986 96.986 53.322,58 55,0 0680 bieżący Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - - 4.499,46 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów - - 103,00 - 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 7.000 1.500,00 214,3 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 89.986 14.998 14.997,68 100,0 2900 bieżący Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 74.988 32.222,44 43,0 85202 Domy pomocy społecznej 4.631.300 4.728.800 2.455.336,98 51,9 0830 bieżący Wpływy z usług 2.192.600 2.290.100 1.153.116,70 50,3 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 151,80 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 100.700 100.700 49.895,48 49,4 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.338.000 2.338.000 1.252.173,00 53,6 85204 Rodziny zastępcze 82.920 82.920 48.338,17 58,3 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów - - 1.600,73 - 2320 bieżący Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 82.920 15.112 15.112,60 100,0 2900 bieżący Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 67.808 31.624,84 46,6 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 2.000 2.916,33 145,0 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów - - 916,33 - 2130 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2.000 2.000,00 100,0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 16.000 20.000 16.000 80,0 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 16.000 20.000 16.000 80,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 414.705 612.515 380.582,81 62,1 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 76.000 76.000 37.834,00 49,7 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 76.000 76.000 37.834,00 49,7 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.000 25.000 13.897,00 55,6 2360 bieżący Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.000 25.000 13.897,00 55,6 85333 Powiatowe urzędy pracy 313.705 319.705 156.454,51 48,9 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze. 29.236 35.236 14.165,00 40,1 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 14.360 14.360 7.240,51 50,3 2690 bieżący Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. 270.109 270.109 135.049,00 50,0 85334 Pomoc dla repatriantów - 140.556 121.096,20 86,4 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 140.556 121.096,20 86,4 85395 Pozostała działalność - 51.254 51.301,10 100,2 2338 bieżący Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - 51.254 51.301,10 100,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 428.248 458.530 388.516,67 84,7 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 32.500 32.500 44.727,46 137,5 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat 18.000 18.000 26.296,02 146,1 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 4.500 4.500 2.355,36 52,3 0830 bieżący Wpływy z usług 10.000 10.000 12.886,68 128,0 0910 bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - 301,84 - 0960 bieżący Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej - - 1.300,00 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów - - 1.587,56 - 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6.660 6.660 6.306,43 95,4 0690 bieżący Wpływy z różnych opłat - - 46,60 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 300 300 84,83 28,0 2310 bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 6.360 6.360 6.175,00 97,0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 16.988 16.988 37.212,49 220,1 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 2.300 2.300 1.972,00 82,6 0830 bieżący Wpływy z usług 14.640 14.600 13.376,00 91,1 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - - 50,00 - 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów 48 48 21.814,49 454,4 85410 Internaty i bursy szkolne 372.100 391.182 289.070,29 73,9 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 11.400 11.400 11.179,85 97,3 0830 bieżący Wpływy z usług 360.700 378.705 276.936,64 73,1 0870 majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 577 576,63 100,0 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów - 500 377,17 75,4 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 11.200 11.200,00 100,0 2130 - 11.200 11.200,00 100,0 46.245.809 48.068.646 25.880.888,60 53,8 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA I POŁROCZE 2008 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 20.12.07 Plan po zmianach (stan na) 30.06.08 Wykonanie Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45.879 45.879 21.505,39 46,7 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 12.000 4.565,89 38,0 Wydatki bieżące 12.000 12.000 4.565,89 38,0 01008 Melioracje wodne 33.879 33.879 16.939,50 50,0 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 33.879 33.879 33.879 33.879 16.939,50 16.939,50 50,0 50,0 020 LEŚNICTWO 70.005 71.421 34.781,45 48,7 02001 Gospodarka leśna 61.724 63.140 31.820,20 50,4 Wydatki bieżące 61.724 63.140 31.820,20 50,4 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 8.281 8.281 2.961,25 35,8 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 8.281 8.281 8.281 8.281 2.961,25 2.961,25 35,8 35,8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.849.837 3.991.837 1.497.935,53 37,5 60014 Drogi publiczne powiatowe 3.848.337 3.990.337 1.497.935,53 37,5 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 3.063.337 1.093337 3.279.675 1.074.707 988.366,55 542.447,71 30,1 50,5 Wydatki majątkowe 785.000 710.662 509.568,98 71,7 60095 Pozostała działalność 1.500 1.500 - - Wydatki bieżące 1.500 1.500 - - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25.000 35.000 24.207,86 69,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25.000 35.000 24.207,86 69,2 Wydatki bieżące 25.000 25.000 24.207,86 96,8 Wydatki majątkowe - 10.000 - - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 368.512 368.512 142.547,12 38,7 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 90.000 90.000 - - Wydatki bieżące 90.000 90.000 - - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 10.000 10.000,00 100,0 Wydatki bieżące 10.000 10.000 10.000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 268.512 268.512 132.547,12 49,3 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochod) 268.512 217.500 268.512 234.803 132.547,12 116.029,68 49,3 49,4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.611.162 5.775.787 3.201.877,49 55,4 75011 Urzędy wojewódzkie 166.890 166.890 100.370,08 60,1 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 166.890 166.890 166.890 166.890 100.370,08 100.370,08 60,1 60,1 75019 Rady powiatów 225.000 225.000 134.711,34 59,9 Wydatki bieżące 225.000 225.000 134.711,34 59,9 75020 Starostwa powiatowe 5.086.672 5.234.297 2.878.424,68 55,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 5.086.672 3.569.260 5.158.298 3.569.260 2.802.425,68 1.734.828,25 54,3 48,6 Wydatki majątkowe - 75.999 75.999 100,0 75045 Komisje poborowe 27.600 27.600 27.556,31 99,6 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 27.600 10.050 27.600 10.589 27.556,31 10.587,61 99,6 100,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90.000 100.000 51.152,59 51,1 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 90.000 100.000 3.000 51.159,59 1.158,40 51,1 38,6 75095 Pozostała działalność 15.000 22.000 9.662,49 43,9 Wydatki bieżące 15.000 22.000 9.662,49 43,9 752 OBRONA NARODOWA 2.000 2.000 - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000 2.000 - - Wydatki bieżące 2.000 2.000 - - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.796.000 2.907.435 1.528.577,05 52,6 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.795.000 2.906.435 1.528.577,05 52,6 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 2.795.000 2.187.583 2.876.435 2.212.918 1.528.577,05 1.125.521,02 53,1 50,9 Wydatki majątkowe - 30.000 - - 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 - - Wydatki bieżące 1000 1.000 - - 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.304.200 1.651.060 529.978,20 32,0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.304.200 1.651.060 529.978,20 32,0 Wydatki bieżące (w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji) 1.304.200 1.304.200 1.651.060 1.651.060 529.978,20 529.978,20 32,0 32,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 324.260 271.095 - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 324.260 271.095 - - Wydatki bieżące – rezerwa ogólna 292.135 241.970 - - Wydatki bieżące – rezerwa celowa 32.125 29.125 - - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.751.485 18.099.311 9.175.924,71 50,7 80102 Szkoły podstawowe specjalne 957.810 1.050.410 550.460,56 52,4 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 957.810 849.110 1.050.410 904.910 550.460,56 468.510,09 52,4 51,8 80110 Gimnazja 1.436.111 1.504.611 837.766,66 55,7 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.436.111 1.297.111 1.504.611 1.365.611 837.766,66 731.853,60 55,7 53,6 80111 Gimnazja specjalne 428.689 459.289 250.271,88 54,5 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 428.689 336.689 459.289 396.289 250.271,88 210.997,26 54,5 53,2 80120 Licea ogólnokształcące 4.318.780 4.872.300 2.311.868,13 47,4 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne, -dotacje celowe) 4.128.780 3.271658 238.422 4.303.580 3.446.458 238.422 2.311.868,13 1.869.132,79 112.437,17 53,7 54,2 47,1 Wydatki majątkowe 190.000 568.720 - - 80123 Licea profilowane 1.390.720 1.447.228 790.675,34 54,6 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.390.720 1.085.723 1.447.228 1.143.748 790.675,34 594.447,18 54,6 52,0 80130 Szkoły zawodowe 6.268.278 6.693.390 3.374.125,99 50,4 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne -dotacje celowe) 6.200.778 4.817.811 94.467 6.665.890 5.042.783 94.467 3.353.859,99 2.659.913,28 50.750,10 50,3 52,7 53,72 Wydatki majątkowe 67.500 27.500 20.266,00 73,7 80134 Szkoły zawodowe specjalne 319.204 329.204 129.667,03 39,4 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 319.204 286.004 329.204 295.204 129.667,03 101.017,54 39,4 34,2 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1.116.534 1.209.794 699.760,01 57,8 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.116.534 892.534 1.209.794 1.014.902 699.760,01 590.594,36 57,8 58,2 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr. 374.2.00 389.300 172.365,08 44,3 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 374.200 298.930 389.300 292.853 172.365,08 151.352,91 44,3 51,7 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 28.550 28.550 5.335,75 18,7 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 28.550 23.900 28.550 23.900 5.335,75 4.793,60 18,7 20,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99.909 99.535 46.438,18 46,6 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 99.909 21.347 99.535 15.847 46.438,18 10.683,14 46,6 67,1 80195 Pozostała działalność 12.700 15.700 7.190,10 45,8 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 12-700 - 15.700 2.150 7.190,10 1.569,65 45,8 73,0 851 OCHRONA ZDROWIA 3.573.146 3.605.384 498.700,51 13,8 85111 Szpitale ogólne 2.521.146 2.553.384 20.895,90 1,0 Wydatki bieżące w tym: dotacje celowe) 2.521.146 - 2.553.384 38.238 20.895,90 18.383,90 1,0 48,1 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.052.000 1.052.000 477.804,61 45,4 Wydatki bieżące 1.052.000 1.052.000 477.804,61 45,4 852 POMOC SPOŁECZNA 7.826.828 7.999.328 4.189.282,38 52,4 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1.441.189 1.479.189 715.868,11 48,4 Wydatki bieżące (w tym: -wynagrodzenia i pochodne, -dotacje celowe) 1.441.189 880.000 84.972 1.448.189 881.500 8.548 715.868,11 461.828,59 8.548,00 49,4 52,4 100,0 Wydatki majątkowe - 31.000 - - 85202 Domy pomocy społecznej 4.631.300 4.759.800 2.548.714,16 55,2 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 4.549.300 3.390.873 4.619.300 3.389.339 2.531.514,16 1.779.531,35 54,8 52,5 Wydatki majątkowe 82.000 140.500 17.200,00 12,2 85204 Rodziny zastępcze 1.243.339 1.243.339 663.062,06 53,4 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 1.243.339 125.285 1.243.339 23.057 663.062,06 22.233,30 53,4 96,5 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 492.000 494.000 252.055,96 51,0 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 492.000 392.000 494.000 390.000 252.055,96 203.933,15 51,0 52,3 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 19.000 23.000 9.582,09 41,7 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne ) 19.000 11.600 23.000 13.600 9.582,09 6.498,41 41,7 47,8 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.346.242 1.562.052 787.123,55 50,4 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 40.242 40.242 20.121,00 50,0 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 40.242 40.242 40.242 40.242 20.121,00 20.121,00 50,0 50,0 85321 Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 76.000 76.000 48.005,43 63,2 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 76.000 62.670 76.000 59.670 48.005,43 38.821,69 63,2 65,1 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.230.000 1.254.000 597.680,59 47,6 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.230.000 1.077.000 1.254.000 1.095.000 597.680,59 504.779,43 47,6 46,1 85334 Pomoc dla repatriantów - 140.556 115.448,54 82,1 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) - 140.556 32.965 115.448,54 9.141,63 82,1 27,7 85395 Pozostała działalność - 51.254 5.867,99 11,5 Wydatki bieżące - 51.254 5.867,99 11,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.003.952 4.229.982 2.119.384,49 50,1 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 1.679.519 1.771.919 802.672.63 45,3 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 1.483.956 1.113.956 1.543.756 1.158.256 802.672,63 616.846,41 52,0 53,3 Wydatki majątkowe 195.563 228.163 - - 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 41.414 41.414 14.225,76 34,3 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 41.414 38.764 41.414 38.764 14.225,76 12.581,55 34,3 32,5 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 740.266 772.266 394.875,00 51,1 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 740.266 614.666 772.266 645.316 394.875,00 332.797,19 51,1 51,6 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 548.469 565.343 263.777,31 46,7 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 522.469 371.269 539.343 384.643 263.777,31 184.074,25 48,9 47,9 Wydatki majątkowe 26.000 26.000 - - 85410 Internaty i bursy szkolne 983.569 1.032.239 606.894,57 58,8 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 963.569 486.969 1.012.239 503.297 606.894,57 292.995,55 60,0 58,0 Wydatki majątkowe 20.000 20.000 - - 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 35.712 33.295,88 93,0 Wydatki bieżące - 35.712 33.295,88 93,0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.715 11.089 3.643,34 32,8 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 10.715 - 11.089 1.000 3.643,34 - 32,8 - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 80.800 86.800 16.540,60 19,0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 29.000 35.000 640,60 1,8 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 29.000 29.000 35.000 27.500 640,60 - 1,8 - 92116 Biblioteki 31.800 31.800 15.900 50,0 Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 31.800 31.800 31.800 31.800 15.900 15.900 50,0 50,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000 20.000 - - Wydatki bieżące (w tym: dotacje celowe) 20.000 20.000 20.000 20.000 - - - - 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 70.300 72.800 31.657,57 43,5 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 70.300 72.800 31.657,57 43,5 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) dotacje celowe) 70.300 20.000 26.000 72.800 20.000 26.000 31.657,57 12.020,00 5.000,00 43,5 60,1 19,2 WYDATKI OGÓŁEM 48.049.608 50.785.683 23.800.023,90 46,9 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Dział Roz Par Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Plan (przyjęty) 20.12.07r Plan po zmianach (stan na) 30.06.08r Wykonanie Wykonan w % 010 12.000 12.000 4.325,89 36,0 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 12.000 4.325,89 36,0 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.000 12.000 4.325,89 36,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25.000 25.000 23.874,00 95,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25.000 25.000 23.874,00 95,5 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25.000 25.000 23.874,00 95,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 368.512 368.512 151.388,00 41,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 90.000 90.000 - - 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 90.000 90.000 - - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf 10.000 10.000 10.000,00 100,0 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10.000 10.000 10.000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 268.512 268.512 141.388,00 52,6 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 268.512 268.512 141.388,00 52,6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 180.290 180.290 102.769,31 57,0 75011 Urzędy wojewódzkie 166.890 166.890 89.375,00 53,5 2110 Bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 166.890 166.890 89.375,00 53,5 75045 Komisje poborowe 13.400 13.400 13.394,31 99,9 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13.400 13.400 13.394,31 99,9 752 OBRONA NNARODOWA 2.000 2.000 - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000 2.000 - - 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.000 2.000 - - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.796.000 2.877.435 1.754.435 61,0 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.795.000 2.876.435 1.754.435 61,0 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.795.000 2.876.435 1.754.435 61,00 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 - - 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.000 1.000 - - 851 OCHRONA ZDROWIA 1.052.000 1.052.000 484.154,00 46,0 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.052.000 1.052.000 484.154,00 46,0 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.052.000 1.052.000 484.154,00 46,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 76.000 216.556 158.930,20 73,4 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 76.000 76.000 37.834 50,0 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 76.000 76.000 37.834 50,0 85334 - 140.556 121.096,20 86,1 2110 bieżący Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 140.556 121.096,20 86,1 4.511.802 4.733.793 2.679.876,40 56,6 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan przyjęty 20.12.07 Plan po zmianach (stan na) 30.06.08 Wykonanie Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.000 12.000 4.325,89 36,0 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 12.000 4.325,89 36,0 Wydatki bieżące 12.000 12.000 4.325,89 36,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 25.000 25.000 23.874,00 95,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25.000 25.000 23.874,00 95,5 Wydatki bieżące 25.000 25.000 23.874,00 95,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 368.512 368.512 142.547,12 38,7 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 90.000 90.000 - - Wydatki bieżące 90.000 90.000 - - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 10.000 10.000,00 100,0 Wydatki bieżące 10.000 10.000 10.000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 268.512 268.512 132.547,12 49,3 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 268.512 217.500 268.512 234.803 132.547,12 117.604,18 49,3 50,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 180.290 180.290 102.769,31 57,0 75011 Urzędy wojewódzkie 166.890 166.890 89.375,00 53,5 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 166.890 166.890 166.890 166.890 89.375,00 89.375,00 53,5 53,5 75045 Komisje poborowe 13.400 13.400 13.394,31 99,9 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 13.400 9.845 13.400 10.589 13.394,31 10.587,61 99,9 99,9 752 OBRONA NARODOWA 2.000 2.000 - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 2.000 2.000 - - Wydatki bieżące 2.000 2.000 - - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.796.000 2.877.435 1.528.577,05 53,1 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.795.000 2.877.435 1.528.577,05 53,1 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 2.795.000 2.187.583 2.876.435 2.212.918 1.528.577,05 1.125.521,03 53,0 50,1 75414 Obrona cywilna 1.000 1.000 - - Wydatki bieżące 1.000 1.000 - - 851 OCHRONA ZDROWIA 1.052.000 1.052.000 479.090,81 45,5 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.052.000 1.052.000 479.090,81 45,5 Wydatki bieżące 1.052.000 1.052.000 479.090,81 45,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 76.000 216.556 153.282,54 70,8 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 76.000 76.000 37.834,00 49,8 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) 76.000 62.670 76.000 59.670 37.834,00 37.834,00 49,8 85334 Pomoc dla repatriantów - 140.556 115.448,54 82,1 Wydatki bieżące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) - - 140.556 32.965 115.448,54 9.141,63 82,1 27,7 4.511.802 4.733.793 2.434.466,72 51,4
SPIS TREŚCI
bieżący
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu.
DOCHODY OGÓŁEM
DOCHODY
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pomoc dla repatriantów
DOCHODY OGÓŁEM
WYDATKI
WYDATKI OGÓŁEM
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU
|
§ |
Przychody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (3 : 2) |
Rozchody / plan |
Wykonanie |
% wykonania (6 : 5) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
951 |
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 2.454.866 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.500.000 |
1.076.138 |
19,6 |
|
|
- |
|
955 |
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 516.258 |
516.258 |
100,0 |
- |
- |
- |
|
992 |
- |
- |
- |
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.754.087 |
2.646.390 |
70,5 |
|
982 |
- |
|
|
Wykup innych papierów wartościowych 2.000.000 |
- |
- |
|
Przychody ogółem 8.471.124 |
1.592.396 |
18,8 |
Rozchody ogółem 5.754.087 |
2.646.390 |
46,0 | |
ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA I PÓŁROCZE2008 ROKU
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Nakłady inwestycyjne |
Uwagi | |
|
Plan |
wykonanie na dzień 30.06.2008r | ||||||
|
1 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1357O (Szymonków-granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki)) |
382.000 |
381.319 |
|
|
2 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Zakup koparko-ładowarki |
65.000 |
64.600 |
|
|
3 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Projekt budowlany na zadanie - Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) w obrębie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego (Gmina Kluczbork) |
10.000 |
9.988 |
|
|
4 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Budowa sygnalizacji świetlnej DP 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) w obrębie skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego |
48.556 |
48.556 |
|
|
5 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Zakup programu komputerowego – księgowość budżetowa wraz z ewidencją środków trwałych |
3.166 |
3.166 |
|
|
6 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Studium wykonalności na przebudowę wiaduktu DP 13210 (Kluczbork-Jakubowice) ul. Karola Miarki w Kluczborku w km 1+001 (Gmina Kluczbork) |
12.500 |
- |
Wykonanie w III kwartale br. |
|
7 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Studium wykonalności na przebudowę drogi powiatowej Nr 13040 (Kostów - gr. Woj. Wielkopolskiego (Kuźnica Trzcińska) w km 0+006 – 5+472 dł.
|
12.500 |
- |
Wykonanie w III kwartale br. |
|
8 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Projekt budowlany na zadanie – Budowa chodnika i kanalizacji burzowej DP 13230 (Skałągi-Maciejów) odc. W miejscowości Rożnów dł. |
10.000 |
- |
Wykonanie w II półroczu |
|
9 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Budowa miejsca do ważenia pojazdów wraz z przebudową jezdni DP 1350 (droga przez wieś Bogacica) w km 0+004 – 0+248 dł. |
165.000 |
- |
Wykonanie w III kwartale br. |
|
10 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Zakup ziemi pod drogę Kostów-Janówka |
10.000 |
- |
Wykonanie m-c lipiec |
|
11 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczbork |
Zakup programu komputerowego – kadry i płace |
1.940 |
1.940 |
|
|
12 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Informatyzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku – I etap |
75.999 |
75.989 |
|
|
13 |
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych |
30.000 |
- |
Wykonanie w II półroczu |
|
14 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Budowa boiska wielofunkcyjnego |
378.720 |
- |
Wykonanie w m-cu sierpniu br. |
|
15 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Termomodernizacja Szkoły – I etap |
190.000 |
- |
Realizacja w II półroczu br. |
|
15 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku |
Adaptacja części pracowni ćwiczeń praktycznych na salę konferencyjną, audiowizualną i pracownię samochodową |
10.000 |
10.000 |
|
|
16 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Zakup pieca elektrycznego do pracowni ćwiczeń praktycznych |
4.401 |
4.401 |
|
|
17 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Zakup patelni elektryczno-gazowej do pracowni ćwiczeń praktycznych |
13.099 |
5.865 |
|
|
18 |
852 |
85201 |
Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz-Dom” Bąków-Bogacica |
Likwidacja Barier transportowych – zakup mikrobusu |
31.000 |
- |
Wkład powiatu a całkowita wartość zakupu 106.000 zł pozostałą kwotę porywają środki z PFRON realizacja w m-cu sierpniu br. |
|
19 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
Dobudowa łazienek oraz ich wyposażenie |
102,500 |
17.200 |
Całkowite zakończenie zadania w II półroczu br. przy zwiększeniu środków na realizację do kwoty 205.000 zł |
|
20 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Likwidacja Barier transportowych – zakup mikrobusu |
31.000 |
- |
Wkład powiatu a całkowita wartość zakupu 121.647zł pozostałą kwotę porywają środki z PFRON realizacja w m-cu sierpniu Br. |
|
21 |
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
Zakup wirówki do pralni |
7.000 |
- |
Realizacja w II półroczu |
|
22 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu |
122.163 |
- |
Realizacja w m-cu lipcu br. przy udziale środków PFRON w kwocie 200.000 zł |
|
23 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego bez sterowania centralnego |
40.000 |
- |
Wykonanie m-c lipiec-sierpień |
|
24 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Roboty budowlane polegające na likwidacji łatwopalnej okładziny ściennej na I piętrze w części mieszkalnej (wymiana tynków, malowanie, roboty budowlane po pracach elektrycznych) |
35.000 |
- |
Realizacja w m-cach lipiec-sierpień |
|
25 |
854 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
Zakup systemu nagłaśniającego na potrzeby powiatu kluczborskiego |
26.000 |
- |
Realizacja w II półroczu |
|
26 |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Zakup rozdrabniacza do odpadów |
5.000 |
- |
Realizacja w II półroczu |
|
27 |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich |
15.000 |
- |
Realizacja w II półroczu |
|
Razem: |
1.837.544 |
623.034 |
| ||||
ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH BUDZETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie |
Nazwa zadania |
Wydatki remontowe |
Uwagi | ||
|
Plan |
Wykonanie na dzień 30.06.2008r. | |||||||
|
1 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont nawierzchni chodnika i jezdni DP 1301O (Byczyna- Bruny- DP 1337O) odc. ul. Polanowicka w Byczynie w km 0+075 - 0+698 długości 623m |
500.000 |
11.102 |
Całkowita realizacja zadania w III kwartale br. wydatki poniesione na projekt | |
|
2 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
|
20.000 |
18.300 |
| |
|
3 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania DP 1319O i 1320O w miejscowości Borkowice (Gmina Kluczbork) |
55.000 |
5.002 |
Całkowita realizacja zadania w III kwartale roku wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji | |
|
4 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
|
260.000 |
10.004 |
Całkowita realizacja w III kwartale wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji | |
|
5 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Projekt na przebudowę przepustu DP 1311O (DK 11 Kujakowice – Byczyna woj.łódzkie) m. Piaski |
18.300 |
18.300 |
| |
|
6 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
|
220.000 |
8.662 |
Wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji realizacja w III kwartale | |
|
7 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
|
160.000 |
9.882 |
Wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji realizacja w III kwartale | |
|
8 |
600 |
60014 |
Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku |
Remont nawierzchni jezdni-przebudowa skrzyżowania ul. Jagiellońska w Kluczborku |
140.000 |
13.054 |
Wydatki na dokumentację realizacja w III kwartale | |
|
9 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku |
Remont dróg na terenie szpitala |
63.000 |
63.000 |
| |
|
10 |
750 |
75020 |
Starostwo Powiatowe w Kluczborku wspólnie z Urzędem Miejskim w Kluczborku. |
Remont sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 1 w Kluczborku. |
215.000 |
215.000 |
| |
|
11 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Remont dachu |
62.900 |
852 |
Wydatki poniesione związane z procedura zamówień publicznych całkowita realizacja zadania w III kwartale | |
|
12 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku |
Podbudowanie kominów wentylacyjnych |
52.100 |
- |
Wykonanie w III kwartale | |
|
13 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Remont podłóg i malowanie remontowanych pomieszczeń |
20.000 |
20.000 |
| |
|
14 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Demontaż boazerii na drogach ewakuacyjnych i położenie masy plastycznej niepalnej na jej miejsce |
35.000 |
- |
| |
|
15 |
801 |
80120 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
- |
Wykonanie w III kwartale | |
|
16 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Malowanie sal lekcyjnych i korytarza oraz remont toalety na warsztatach szkolnych |
35.000 |
9.345 |
Całkowite zakończenie zadania w III kwartale | |
|
17 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont dachu na warsztatach szkolnych i pracowni ćwiczeń praktycznych |
52.500 |
244 |
Wydatki poniesione związane z procedura zamówień publicznych całkowite zakończenie zadania w m-cu sierpniu | |
|
18 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont dachu na sali gimnastycznej |
70.000 |
244 |
Wydatki poniesione w związku z procedurą zamówień publicznych całkowite zakończenie zadania w m-cu wrześniu | |
|
19 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Wymiana okien w sali gimnastycznej |
47.000 |
- |
Zakończenie zadania w III kwartale | |
|
20 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku |
Remont instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kuchennych w pracowni ćwiczeń |
11.000 |
- |
Wykonanie zadania w II półroczu | |
|
21 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku |
Wymiana pokrycia dachowego na budynku pracowni ćwiczeń praktycznych |
130.000 |
732 |
Wydatki poniesione w związku z przeprowadzenie procedury zamówień publicznych całkowite wykonanie zadania w II półroczu przy zwiększeniu środków do kwoty 170.000 zł | |
|
22 |
801 |
80130 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku |
Remont sali gimnastycznej |
209.120 |
- |
Wykonanie w III kwartale | |
|
23 |
801 |
80140 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Malowanie sal lekcyjnych |
12.000 |
- |
Wykonanie w III kwartale | |
|
24 |
801 |
80140 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Malowanie parkietów w salach lekcyjnych |
10.000 |
- |
Wykonanie w III kwartale | |
|
25 |
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku |
Remont sali konsultacyjno-wykładowej |
25.000 |
- |
Wykonanie w III kwartale | |
|
26 |
852 |
85201 |
Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „NASZ DOM” Bąków- Bogacica |
Remont i uzupełnienie ogrodzenia w obiekcie w Bogacicy i Bąkowie |
12.000 |
- |
Wykonanie w II półroczu | |
|
27 |
853 |
85333 |
Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku |
Wykonanie WLZ i instalacji elektrycznej |
8.000 |
- |
Wykonanie w III kwartale | |
|
28 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Wymiana pokrycia dachu |
50.000 |
- |
Wykonanie w III kwartale | |
|
29 |
854 |
85403 |
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku |
Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych |
50.000 |
- |
Wykonanie w III kwartale | |
|
30 |
854 |
85406 |
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku |
Modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej w pomieszczeniach poradni |
24.000 |
- |
| |
|
31 |
854 |
85406 |
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku |
Remont gabinetów poradni |
6.000 |
- |
| |
|
32 |
854 |
85407 |
Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku |
Modernizacja pomieszczenia w piwnicy i utworzenie pracowni muzycznej |
24.377 |
24.377 |
| |
|
33 |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Malowanie parkietów w salach mieszkalnych, stołówce i klubie |
15.600 |
14.330 |
| |
|
34 |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Wymiana i montaż drzwi w salach mieszkalnych |
15.000 |
- |
Wykonanie w III kwartale roku | |
|
35 |
854 |
85410 |
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku |
Malowanie sal lekcyjnych |
12.000 |
- |
Wykonanie w III kwartale | |
|
Kwoty ogółem: |
2.689.897 |
442.430 |
| |||||
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH
ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
wg. stanu na dzień 30.06.2008r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
24.629 |
24.628,71 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
24.629 - - |
24.628,71 - - |
|
II. |
Przychody |
158.700 |
75.393,13 |
|
1. |
W tym: - wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
158.700 |
75.393,13 |
|
III. |
Wydatki |
183.200 |
78.183,57 |
|
1. |
- Wydatki bieżące ogółem |
148.200 |
53.183,57 |
|
1.1. |
- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata”. |
10.000 |
1.296,59 |
|
1.2 |
Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu |
11.700 |
5.387,00 |
|
1.3. |
Dofinansowanie zakupu i ustawienia znaków przy drogach powiatowych – ochrona przed zwierzyną |
15.000 |
- |
|
1.4. |
Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego niezbędnego do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. |
20.000 |
- |
|
1.5. |
Konserwacja zieleni (drzewa i krzewy) na terenie szpitala powiatowego w Kluczborku – PCZ S.A. |
20.000 |
20.000,00 |
|
1.6 |
Audyt termomodernizacyjny na budynkach szkolnych: Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku. |
26.500 |
26.499,98 |
|
1.7. |
Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku. |
45.000 |
- |
|
2. |
Wydatki majątkowe ogółem, |
35.000 |
25.000,00 |
|
2.1. |
Dotacja na zakup samochodu do zbierania i utylizacji odpadów na terenie gminy Wołczyn dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie |
25.000 |
25.000,00 |
|
2.2 |
Modernizacja centralnego ogrzewania w Państwowej Szkole Muzycznej w Kluczborku |
10.000 |
- |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
129 |
21.838,27 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
129 - - |
21.838,27 - - |
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
wg. stanu na dzień 30.06.2008r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Plan |
Wykonanie |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
|
I. |
Stan funduszu na początek roku |
59.062,- |
59.061,83 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
79.888,- 4.919,- 25.745,- |
79.888,09 4.919,40 25.745,66 |
|
II. |
Przychody |
536.000,- |
259.048,21 |
|
1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. |
W tym: - przelewy redystrybucyjne: - dofinansowanie z WFGZGiK, - dofinansowanie z CFGZGiK - pozostałe przychody własne, w tym: - wpływy z usług, - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki - odpisy aktualizujące nalezności |
0 0 0 536.000,- 530.000,- 0 6.000 0 |
0 0 0 258.762,87 256.397,34 0 2.365,53 285.,34 |
|
III. |
Wydatki |
547.000,- |
208.174,93 |
|
1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. |
W tym: - wydatki bieżące własne, - wydatki inwestycyjne własne - przelewy redystrybucyjne: - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK, - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK - odpisy aktualizujące należności |
433.800,- 6.000,- 107.200,- 53.600,- 53.600,- 0 |
157.189,85 0 50.786,14 25.393,07 25.393,07 198,94 |
|
IV. |
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) |
48.062,- |
109.935,11 |
|
1. 2. 3. |
Z tego: - środki pieniężne, - należności, - zobowiązania (minus) |
65.062,- 10.000,- 27.000,- |
127.076,91 9.619,92 26.761,72 |
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody |
Rozchody | ||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
750 |
75097 |
Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym |
276.300 |
123.303,00 |
276.300 |
107.051,88 |
|
Razem: |
276.300 |
123.303,00 |
276.300 |
107.051,88 | ||
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW
I WYDATKÓW W RAMACH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa jednostki |
Przychody |
Rozchody | ||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
754 |
75411 |
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozarnej |
73.800 |
3.800,00 |
73.800 |
3.800,00 |
|
801 |
80142 |
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli |
300 |
300,00 |
300 |
300,00 |
|
852 |
85201 |
Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz Dom” Bogacica |
20.007 |
18.690,92 |
20.007 |
18.690,92 |
|
852 |
85202 |
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach |
11.725 |
11.724,86 |
11.725 |
11.724,86 |
|
Razem: |
105.832 |
34.515,78 |
105.832 |
34.515,78 | ||
Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Kluczborskiego na dzień 30.06.2008r.
|
Rodzaj zobowiązania |
Nazwa Wierzyciela |
Kwota zadłużenia |
Termin spłaty |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Kredyt obrotowy |
Bank Ochrony Środowiska S.A. |
1.338.240 |
15.11.2009r |
|
Kredyt inwestycyjny |
Bank Milenium S.A. |
557.947 |
15.12.2008r |
|
Kredyt obrotowy |
PEKAO S.A. |
888.532 |
02.11.2009r |
|
Kredyt obrotowy |
Bank Spółdzielczy Wołczyn |
1.076.138 |
31.12.2008r |
|
Obligacje komunalne |
Bank Gospodarstwa Krajowego |
6.000.000 |
2010r |
|
Obligacje komunalne |
Nordea Bank Polska S.A. |
12.000.000 |
2015r |
|
Obligacje komunalne |
Nordea Bank Polska S.A. |
3.500.000 |
2014r |
|
|
Razem |
25.360.857 |
x |
Przedstawione w powyższej tabeli zadłużenie powiatu na dzień 30 czerwca 2008r. wynosi 25.360.857,- zł z tytułu podjętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych co stanowi 52,7% do planowanych dochodów.
Do 31 grudnia 2008r. zostanie spłacony kredyt inwestycyjny w banku Millenium SA w kwocie 557.947,- zł w całości ponadto pozostałe kredyty będą spłacane terminach i kwotach zgodnie z ustalonymi harmonogramami w wysokości 1.343.857,00 zł spłat oraz zostaną wykupione obligacje komunalne w banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.000.000,00 zł.
Wyszczególnione zadłużenie z tytułu kredytu obrotowego w Banku Spółdzielczym w kwocie 1.076.138,- zł przedstawia saldo w rachunku bankowym na dzień 30.06.2008r., które zostało spłacone w lipcu.
W celu przeprowadzenia restrukturyzacji w/w zadłużenia podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 12.500.000,00 zł, uruchamianego przez Bank trzech transzach rocznych w kwotach odpowiadających wysokościom spłat zadłużenia przypadających na dany rok. Okres spłaty kredytu zaplanowano na 20 lat począwszy od 2010-2028 roku.
Reasumując powyższe zadłużenie powiatu ulegnie znacznemu zmieszeniu.
Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane
w I półroczu 20087 roku.
Uchwałą Nr XX/107/2007 dnia 20 grudnia 2007 roku został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 46.245.809,-zł. oraz wydatków w wysokości 48.049.608,-zł.Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 7.244.866,-zł i 5.441.067,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 1.803.799,- zł
Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 30 czerwca 2008 roku, zamyka się następującymi kwotami:
-plan dochodów 48.068.646,-zł
-plan wydatków 50.785.683,- zł
-plan przychodów wynosi 8.471.124,-zł
-plan rozchodów wynosi 5.754.087,-zł.
Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.717.037,-zł.
Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu w Kluczborku:
- Uchwałą Nr XXII/115/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych powodujące:
- zwiększenie dochodów o kwotę 334.739,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 850.997,- zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 516.258, zł,
- Uchwałą Nr XXIII/122/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:
-dochody 292.491 zł,
-wydatki 292.491 zł,
- Uchwałą Nr XXIV/126/2008 z dnia 12 czerwca 2008 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych powodujące:
- zwiększenie dochodów o kwotę 1.067.954,- zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 1.464.934,- zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 710.000,- zł,
- zwiększenie rozchodów o kwotę 313.020,- zł
Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:
- Uchwała Nr 49/161/2008 z dnia 08 lutego 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu w kwocie 3.000 zł
- Uchwała Nr 51/163/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł
- Uchwała Nr 52/168/2008 z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.500 zł
- Uchwała Nr 55/174/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 34.850 zł.
- Uchwała Nr 55/175/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowa z budżetu państwa w kwocie 46.585 zł.
- Uchwała Nr 55/176/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowa z budżetu państwa w kwocie 1.500 zł.
- Uchwała Nr 57/177/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 37.218 zł.
- Uchwała Nr 57/178/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 2.500 zł.
- Uchwała Nr 59/181/2008 z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 10.000 zł.
- Uchwała Nr 62/189/2008 z dnia 02 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 17.665 zł.
- Uchwała Nr 63/192/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.000 zł.
- Uchwała Nr 64/197/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 5.500 zł
- Uchwała Nr 64/198/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.000 zł
- Uchwała Nr 64/199/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 3.000 zł.
INFORMACJA O DOKONANYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU
UMORZENIACH I ULGACH W SPŁATACH
Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.
W uchwale ustalono m.in. :
- rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);
- tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;
- warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.
Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.
Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.
Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz.Urz. Nr 33, poz.1118).
Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2006 roku.
W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.
W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 869,00 zł. Szczegółową informację dotyczą umorzeń zawiera poniższa tabela.
|
L.p. |
Podmiot umarzający |
Kwota umorzenia |
Nazwa dłużnika |
Przedmiot umorzenia |
Przyczyna umorzenia |
|
1 |
Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy |
346,50 |
wychowanek internatu |
Opłata za wyżywienie |
Trudna sytuacja rodzinna i bytowa |
|
2 |
Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy |
257,40 |
wychowanek internatu |
Opłata za wyżywienie |
Trudna sytuacja rodzinna i bytowa |
|
3 |
Zespół Szkół Licealno-Technicznych |
266,00 |
osoba fizyczna |
Opłata za wynajem kawiarenki |
Najemca dokonał remontu pomieszczenie |
|
|
Ogółem |
869,90 |
X |
X |
X |
Wykonanie planu dochodów i przychodów
budżetu Powiatu Kluczborskiego w I półroczu 2008 roku
Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok, wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 48.068.646 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 25.880.888,60 zł, co stanowi 53,8% założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:
a) Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.
b) Ponad 46% wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 6.065.445 zł, dochody wykonano w wysokości 2.818.701,00 zł, co stanowi 46,5% planu.
c) Zakładane na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 200.000 zł, dochody wykonano w wysokości 99.650,48 zł, co stanowi 49,8%.planu.
d) Niższe od zakładanego na dzień 30 czerwca wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu. Wykonano 17.580,98 zł, co stanowi 1,0%.planu. Na dzień 29.08.2008r. wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia powiatu wynosi 287.580 zł, co stanowi 16,4% założonego planu.
e) Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 638.973,80 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 42,6% założonego planu.
Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2008 rok, wg. stanu na dzień 30.06.2008 roku wynosiły:
-plan 8.471.124 zł,
-wykonanie 1.592.396 zł.
Na łączną kwotę wykonanych przychodów składają się:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 1.076.138 zł
- przychody z tytułu rozliczenia wolnych środków pozostających na rachunku budżetu na dzień 31.12.2007 roku w wysokości 516.258 zł.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj dochodu |
Plan na dzień 30.06.2008r. |
Kwota wykonania planu na dzień 30.06.2008r. |
Wykonanie w % (3:2) |
% w stosunku do całości wykonanych dochodów |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu. |
8.806.455 |
3.833.781,22 |
44 |
15 |
|
II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa |
6.265.445 |
2.918.351,48 |
47 |
11 |
|
III. Subwencja |
25.130.262 |
14.945.310,00 |
59 |
58 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- subwencja uzupełniająca |
- |
- |
- |
- |
|
-część oświatowa |
20.368.222 |
12.564.288,00 |
62 |
49 |
|
-cześć wyrównawcza |
3.502.602 |
1.751.304,00 |
50 |
7 |
|
-cześć równoważąca |
1.259.438 |
629.718,00 |
50 |
2 |
|
IV. Dotacje celowe |
7.866.484 |
4.183.445,90 |
53 |
16 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
4.733.793 |
2.679.876,40 |
57 |
10 |
|
-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień |
3.132.691 |
1.503.569,50 |
48 |
6 |
|
Razem: |
48.068.646 |
25.880.888,60 |
54 |
100 |
Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Ustawa ta określa:
- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.
Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.
2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:
1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:
- PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2008 rok, daje kwotę 6.065.445 zł. Wykonanie to kwota 2.818.701 zł, co stanowi 46,5% planu.
- CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg. prognozy kwotę 200.000 zł. Wykonanie to kwota 99.650,48 zł, co stanowi 49,8% planu.
- Inne zmiany w grupie dochodów własnych:
- powiaty otrzymają 25% ( w 2003r. 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to kwotę planu 270.000 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 178.245,60 zł, co stanowi 66,0% planu.
4. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.
Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:
- wyrównawczej,
- równoważącej (gminy i powiaty),
- oświatowej,
Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.
Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2008 roku wyniesie 3.502.602 zł, wykonanie to 50,0% planu.
Ad.b) Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.
W 2008 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 1.259.438 zł, wykonanie to 50,0% planu.
Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.
W 2008 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniesie 20.368.222 zł, wykonanie to 61,7% planu.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
W powiecie kluczborskim w 2008 roku plan wynosi – 4.733.793 zł, wykonanie to 57,0% planu.
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.
W powiecie kluczborskim w 2008 roku plan wynosi – 3.132.691 zł, wykonanie to 48,0% planu.
6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.
a) W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 1.642.423,- zł wykonano 845.481,06,- zł, co stanowi 51,5% planu.
Wskazane powyżej dochody pochodzą:
· z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.
· z dotacji celowych otrzymywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi samorządami i budżetem państwa.
Bardzo dużą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.
Wysokie wykonanie dochodów własnych odnotowano również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku z uwagi na prowadzoną stołówkę, która po remoncie prowadzi produkcję żywności dla kluczborskiego szpitala.
b) W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna na plan 5.543.221,- zł, wykonano dochody w wysokości 2.938.496,87 zł, co stanowi 53,0% planu..
Zgromadzone dochody w obydwu wymienionych działach zawierają dotacje z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.
Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.
Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.
Ponadto powiat otrzymuje dotacje celowe na mocy zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu kluczborskiego.
c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 458.530 zł, wykonano 388.516,67 zł, co stanowi 84,7% planu.
Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 6 ppkt.a. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internat w Kluczborku z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach a także dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.
Wykonanie planu wydatków
i rozchodów budżetowych w I półroczu 2008 roku.
Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 30.06.2008 roku kwotę 50.785.683 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 20.12.2007 roku w wysokości 48.049.608 zł, daje wzrost o kwotę 2.736.075 zł. Wskazany wzrost wynika z otrzymanych w trakcie okresu sprawozdawczego subwencji, dotacji celowych oraz uzyskanych dochodów własnych, co umożliwiło wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej. Zakres i wielkość poszczególnych regulacji została omówiona w części poświęconej zmianom uchwały budżetowej.
Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 30.06.2008 roku kwotą 28.800.023,90 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 46,9% wykonania planu wydatków.
Wykazane dane potwierdza sprawozdanie statystyczne z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S.
Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:
|
Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w I półroczu 2008 roku |
Kwota wykonania |
% w stosunku do całości wykonania wydatków |
|
Wydatki budżetu ogółem |
23.800.023,90 |
100 |
|
Wydatki bieżące |
23.176.989,90 |
97 |
|
w tym: |
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
15.485.300,69 |
65 |
|
- wydatki na obsługę papierów wartościowych i kredytów |
529.978,20 |
2 |
|
- zakup usług remontowych |
379.430,00 |
1 |
|
- dotacje udzielane z budżetu powiatu |
249.890,32 |
1 |
|
- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek |
6.532.390,69 |
28 |
|
Wydatki majątkowe |
623.034 |
3 |
Rozchody budżetu
|
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
2.646.390 |
|
Ogółem |
2.646.390 |
Przedstawiona powyżej analiza wydatków dotyczy wyłącznie wydatków wykonanych w okresie sprawozdawczym. Jest to istotne ponieważ czas niezbędny na pozyskiwanie środków, aktualizację uchwały budżetowej, wreszcie procedury przetargowe sprawia, że kumulacja wydatków przesunie się na drugie półrocze bieżącego roku. Dotyczy to przede wszystkim wydatków o charakterze majątkowym, chociaż wydatki bieżące przeznaczone na realizację programów pomocowych zostaną uruchomione od września br. co w oczywisty sposób przesunie ich realizację na kolejny okres sprawozdawczy.
- Udział procentowy środków na wynagrodzenia osobowe pracowników utrzymuje się na stałym poziomie w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych i wynosi 65%.
- Wykazany w tabeli poziom środków na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, obsługę długu i remonty stanowi 31,3% ogółu poniesionych wydatków.
- W tabeli wykazano również wydatki budżetu w ramach udzielonych dotacji celowych.
W I połowie 2008 roku udzielono dotacji celowych na kwotę 249.890,32 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło ponad 1% ich wykonania.
Natomiast wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjne i remontowe) wynosi w kwocie 1.065.464,- zł. , tj. 4,5 % wszystkich wydatkowanych środków, na plan wynoszący 4.527.441 zł. Ich zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w odrębnej tabeli.
W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 2.646.390 zł.
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
|
DZIAŁ |
PLAN NA 30.06.2008 |
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008 |
% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
010 – Rolnictwo i łowiectwo |
45.879 |
21.505,39 |
0,1 |
|
020 - Leśnictwo |
71.421 |
34.781,45 |
0,1 |
|
600 – Transport i łączność |
3.991.837 |
1.497.935,53 |
5,3 |
|
700 – Gospodarka mieszkaniowa |
35.000 |
24.207,86 |
0,1 |
|
710 – Działalność usługowa |
368.512 |
142.547,12 |
0,6 |
|
750 – Administracja publiczna |
5.775.787 |
3.201.877,49 |
13,4 |
|
752- Obrona narodowa |
2.000 |
- |
- |
|
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2.906.435 |
1.528.577,05 |
5,4 |
|
757 – Obsługa długu publicznego |
1.651.060 |
529.978,20 |
2,2 |
|
758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna |
271.095 |
- |
- |
|
801 – Oświata i wychowanie |
18.099.311 |
9.175.924,71 |
35,5 |
|
851 – Ochrona zdrowia |
3.605.384 |
498.700,51 |
2,1 |
|
852 – Pomoc społeczna |
7.999.328 |
4.189.282,38 |
16,1 |
|
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
1.562.242 |
787.123,55 |
3,3 |
|
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza |
4.229.982 |
4.119.384,49 |
15,6 |
|
921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego |
86.800 |
16.540,60 |
0,1 |
|
926 – Kultura fizyczna i sport |
72.800 |
31.657,57 |
0,1 |
|
Ogółem: |
50.785.683 |
23.800.023,90 |
100 |
Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych.
|
Lp |
Źródło finansowania |
Nazwa programu |
Zadanie |
Jednostka realizująca |
Kwota W zł |
Uwagi |
|
1 |
POKL |
Postaw na siebie. |
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. |
PUP |
2.005.703 |
Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu. |
|
2 |
POKL |
Wyższa jakość i dostępność usług tynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia. |
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. |
PUP |
300.000 |
Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu. |
|
3 |
Fundusz Pracy |
Nowa firma. Nowe miejsca pracy. |
Uruchamianie nowych działalności gosp. |
PUP |
389.000 |
Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu. |
|
4 |
POKL |
Dobry start. |
Usamodzielnie-nie wychowanków |
PCPR -udział własny 15.000 zł |
126.000 |
Środki ujmowane w budżecie powiatu. |
|
5 |
RPO WO |
Poprawa diagnostyki poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej. |
Zakup specjalistyczne-go sprzętu medycznego. |
PCZ SA -udział własny 385.289 zł |
490.367 |
Całość rozlicza PCZ SA |
|
6 |
POKL |
Nauka, wiedza, sukces. |
Zajęcia pozalekcyjne z fizyki, astronomii, matematyki, geografii, biologii. |
ZSO ZSLT Starostwo – koordynacja. Wkład własny 15.000zł. |
371.000 |
Środki ujmowane w budżecie powiatu. |
|
7 |
UMWO |
Program rozwoju bazy sportowej WO. |
Remonty obiektów sportowych. |
ZSP Nr 2 Starostwo-wkład własny 270.000 zł |
100.000 |
Środki ujmowane w budżecie powiatu. |
|
8 |
Min.Sportu |
Boiska Wielofunkcyjne |
Budowa boiska. |
ZSO Starostwo – Wkład własny 200.000 zł. |
200.000 |
Środki ujmowane w budżecie powiatu. |
|
9 |
PFRON |
Program wyrównywania różnic między regionami. |
Likwidacja barier architektonicz-nych. |
SOSW Starostwo -udział własny 50.000 zł. |
150.000 |
Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu. |
|
10 |
PFRON |
Program wyrównywania różnic między regionami. |
Likwidacja barier architektonicz-nych. |
ZSLT Starostwo -udział własny 50.000 zł. |
149.999 |
Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu. |
|
11 |
PFRON |
Program wyrównywania różnic między regionami. |
Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnospraw-nych. |
DPS Kluczbork Starostwo -udział własny 31.000 zł |
86.146 |
Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu. |
|
12 |
PFRON |
Program wyrównywania różnic między regionami. |
Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnospraw-nych. |
Dom dziecka Starostwo -udział własny 31.000 zł |
79.500 |
Środki nie będą ujmowane w budżecie powiatu. |
|
13 |
Budżet państwa. |
- |
Standaryzacja placówek pomocy społecznej. |
DPS Gierałcice -udział własny 102.500 zł. |
102.500 |
Środki ujmowane w budżecie powiatu. |
|
Środki zewnętrzne pozyskane w okresie sprawozdawczym – razem: 4.550.215 zł. | ||||||
Poniżej zamieszamy informację opisową dotyczącą ważniejszych projektów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym. Jednocześnie należy zaznaczyć, że równoległe trwają prace związane z przygotowanie dokumentacji dla kolejnych projektów składanych w instytucjach wdrażających.
Powiat kluczborski razem ze Szpitalem Powiatowym w Kluczborku na początku roku przygotował do Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Opolskiego wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa diagnostyki poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla PCZ S.A. NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku”. Po trwającym wiele miesięcy procesie oceny okazało się, że podjęty wysiłek nie poszedł na marne i projekt otrzymał dofinansowanie. Dzięki uzyskanemu wsparciu, Szpital Powiatowy wzbogaci się o nowoczesny specjalistyczny sprzęt medyczny, który pozwoli na poszerzenie zakresu i jakości wykonywanych usług:
- aparat USG z możliwością obrazowania 4D;
- histeroskop z torem wizyjnym;
- aparat do znieczuleń dorosłych, dzieci i noworodków z monitorem;
- system nadzoru położniczego do nadzoru ciąży patologicznej i porodu;
- 4 kardiotokografy.
Ze względu na trwające obecnie procedury przetargowe pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z badań nowym sprzętem dopiero w grudniu bieżącego roku. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 875.655,92 zł, natomiast wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 490.367,32 zł. Uzyskane dofinansowanie jest ogromnym sukcesem dla Szpitala, który o środki z Unii Europejskiej starał się po raz pierwszy i od razu odniósł zwycięstwo.
Niemniej ważne są działania Powiatu w zakresie wsparcia i rozwoju zasobów ludzkich. Na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) otrzymaliśmy ponad 371 tys. złotych na realizację projektu „Nauka, wiedza, sukces”. Środki te od września przeznaczone zostaną na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów klas drugich ogólnokształcących w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Licealno-Technicznych z zakresu fizyki, astronomii, matematyki, geografii, biologii. Poza „zwyczajnymi” ponadwymiarowymi godzinami zajęć, uczniowie otrzymają możliwość wzięcia udziału w licznych wyjazdach naukowo-krajoznawczych do tak ciekawych miejsc jak na przykład Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Salamandra w Myśliborzu czy Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Aby zajęcia dodatkowe były ciekawe, niestandardowe każda ze szkół wyposażona zostanie w zestaw pomocy naukowych, na który składać się będą: mikroskop z kamerą, teleskop, szkielety i modele edukacyjne, zestawy badawczo-laboratoryjne. Ponadto uczniowie objęci zostaną profesjonalnym wsparciem i doradztwem edukacyjno-zawodowym ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która każdemu uczestnikowi projektu przedstawi diagnozę osobowości oraz zaproponuje ścieżkę kariery. „Nauka, wiedza, sukces”, to projekt mający na celu popularyzację wiedzy z dziedziny nauk ścisłych oraz zmotywowanie uczniów do podejmowania kształcenia na uczelniach technicznych. Oczywiście na zamierzamy poprzestać na pierwszych sukcesach, w najbliższym czasie Powiat Kluczborski zamierza złożyć również w ramach POKL kolejny projekt, który tym razem objąłby wsparciem uczniów szkół technicznych i zawodowych.
„Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia”
Projekt realizowany przez PUP w od 01.06.2008 roku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu zatrudnionych zostało 3 pośredników pracy - stażystów i 1 doradca zawodowy - stażysta. Projekt będzie realizowany do 31.12.2010 roku, a jego głównym celem jest wsparcie kadrowe oraz podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową bezrobotnych, tj. pośredników pracy i doradców zawodowych. Budżet projektu wynosi 300 000 zł.
„Postaw na siebie”
Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia dla bezrobotnych, staże, przygotowanie zawodowe i prace interwencyjne. Wsparciem objęte są przede wszystkim osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji koniecznych do zatrudnienia; kobiety, które w powiecie kluczborskim stanowią większość bezrobotnych; osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz inne osoby pozostające w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Projekt przeznaczony jest dla 300 osób bezrobotnych, a jego budżet na 2008 rok wynosi 2 005 703 zł.
„Nowa Firma” i „Nowe miejsca pracy”
Polega na przyznawaniu jednorazowych środków bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz roboty publiczne.
Po zeszłorocznym remoncie sali gimnastycznej kluczborskiego „Ogólniaka” powiat złożył wniosek do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na remont sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 CKU. Tym udało się pozyskać 100 tys. zł. Od września uczniowie będą mieli zajęcia wychowania fizycznego w świeżo wyremontowanej i powiększonej hali. W ramach projektu zlikwidowana została znajdująca się na sali scena, dzięki czemu wymiary areny zwiększyły się o kilkanaście metrów, wymieniona została posadzka drewniana na posadzkę sportową z warstwą sprężystą, instalacja elektryczna oraz przeprowadzone zostały prace malarskie. Remont sali dał szansę na przywrócenie jej walorów użytkowych i zapobiegł dalszemu procesowi niszczenia. Inwestycja w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy stanu infrastruktury sportowej w powiecie kluczborskim.
Powiat kluczborski otrzymał 701 162,06 zł. dofinansowania na projekt zakładający likwidację barier, utrudniających życie niepełnosprawnym. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z programu „Wyrównywanie Różnic między Regionami”, którego celem jest wyrównywanie dysproporcji w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Pieniądze zostaną przeznaczone na:
- likwidację barier w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku (budowa pochylni przed wejściem głównym i salą gimnastyczną, wymiana drzwi, likwidacja progów, montaż wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup schodołazu) – kwota dofinansowania: 150.000 zł.
- likwidację barier w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku (wymiana drzwi, likwidacja progów, montaż wykładziny antypoślizgowej, budowa pochylni przed wejściem głównym do budynku, zakup schodołazu) – kwota dofinansowania: 149 999 zł.
- likwidację barier w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie (budowa pochylni, dostosowanie sanitariatów do potrzeb niepełnosprawnych uczniów) - kwota dofinansowania: 85 516 zł.
- likwidację barier w Publicznym Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku (montaż windy, przebudowa wejścia głównego do budynku – wymian drzwi, montaż wykładziny antypoślizgowej w holu budynku ) – kwota dofinansowania: 150 000 zł.
- zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota dofinansowania: 86.146,50 zł.) oraz w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno-Interwencyjnym w Bogacicy (kwota dofinansowania: 79 500 zł.).
Co w przygotowaniu do kolejnych naborów?
1. Wniosek do RPOWO – modernizacja bazy dydaktycznej w ZSP Nr 2 i ZSP Nr 1.
Wartość projektu 2.500.000 zł. nabór wniosków 1-15 września 2008r.
2. Wniosek do RPOWO – infrastruktura drogowa (dokumentacja jest gotowa):
- odbudowa wiaduktu w ciągu ul. K.Miarki w Kluczborku, wartość projektu 3.500.000 zł,
- modernizacja drogi Kostów – Janówka na terenie gminy Byczyna, wartość projektu 5.500.000 zł,
nabór grudzień br.
3. Aktualnie PUP Kluczbork przygotowuje się do złożenia wniosku w konkursie o dofinansowanie ze środków EFS działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównymi beneficjentami tego projektu będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne oraz młodzież do 25 roku życia zagrożona wykluczeniem społecznym (z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby).
Przygotowania dokumentacyjne.
1. Koncepcja zagospodarowania oraz dokumentacja budowlana dla budynku przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku.
2. Wykonane audyty termomodernizacyjne następujących budynków:
- budynek ZSLT,
- budynek WODiDZ,
- budynek ZSP Nr 1 PĆP przy pl. Niepodległości,
- budynek SOSW,
wymagają teraz weryfikacji kosztorysów , czynności te zostały zlecone.
W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 12.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 4.565,89 zł, a w ujęciu procentowym 38,0 %.
Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 33.879 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn oraz Byczyna. Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 50,0%.
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.
Na plan 63.140 zł wydatki wykonano na kwotę 31.820,20 zł tj. 50,4%.
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.281 zł wydatkowano na poziomie 2.961,25 zł tj. 35,8%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – W ramach tego rozdziału na planowaną kwotę 3.990.337 zł. wydatkowano 1.497.935,53 zł, tj. 30,1%. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. Wydatki majątkowe i remontowe zostały przedstawione w osobnej tabeli.
W 2008 r. zrealizowano między innymi następujące zadania;
§ Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły przez sygnalizację świetlną w ciągu
ul. Jagiellońskiej w Kluczborku za kwotę 58 tys. zł.
§ Krótsze połączenie z powiatem kępińskim i dostosowanie drogi do odpowiednich standardów przez przebudowę
§ Na całej sieci dróg prowadzone są również remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych „grysami na sucho” przy użyciu remontera - za kwotę 210 tys. zł., co stanowi 65% dróg w naszym powiecie.
§ Wykonano drogi wewnętrzne oraz parking na terenie szpitala na wartość 85.000 zł. Większość prac przeprowadzono własnymi siłami ZDP w Kluczborku.
§ Wykonano chodniki w ciągu ul. Mickiewicza w Kluczborku. Zadanie współfinansowane przez gminę Kluczbork poprzez zakup kostki brukowej.
Zadania realizowane:
§ Usprawnienie komunikacji w Kluczborku i zlikwidowanie utrudnień w ruchu spowodowanych małą przepustowością skrzyżowania ul. Jagiellońskiej i Moniuszki przez przebudowę skrzyżowania skanalizowanego na skrzyżowanie typu mini rondo. Wartość robót oszacowano na kwotę 80 tys. zł. Termin ich wykonania – do końca września 2008r.
§ Rozpoczęto prace przy ułożeniu nowej nawierzchni jezdni w Bąkowie przy ul. Szkolnej na odcinku o dł.
§ W miejscowości Bogacica na ul. Wolności zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa. Koszt ponad 135 tys. zł, termin zakończenia robót – 30.09.2008r.
§ Kontynuuje się odnowę nawierzchni w Jasieniu przy ul. Zwycięstwa. W najbliższym czasie odnowiony zostanie odcinek o dł.
§ Trwają prace przy wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodnika w Byczynie przy ul. Polanowickiej na odcinku ponad
§ Trwają prace przy układaniu nowej nawierzchni i chodnika w Wołczynie przy ul. Byczyńskiej, koszt zadania to kwota 388 tys. zł. Zadanie zostanie zakończone do 15.09.2008r. Remont ulicy w Wołczynie współfinansuje Gmina Wołczyn do kwoty 100.000 zł..
§ W Borkowicach w obrębie skrzyżowania DP 1319O i DP 1320O ułożona zostanie nowa nawierzchnia jezdni za kwotę 65 tys. zł. Termin wykonania robót 30.09.2008r.
Przygotowując się do przeprowadzenia napraw kolejnych obiektów mostowych w latach następnych opracowane zostały dokumentacje projektowe na remont mostu w Proślicach i Pogorzałce, przebudowę przepustu w m. Piaski i Świniary Małe oraz odbudowę wiaduktu przy
ul. K. Miarki w Kluczborku.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, odnawianiem map ewidencji gruntów, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast oraz wypłatą odszkodowań.. Z planowanej kwoty 35.000 wydatkowano 24.207,86 zł, co stanowi 69,2% planu.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 10.000 zł wydatkowano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 268.512 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 49,3%
W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan wynoszący 166.890 zł został wykonany w 60,1%, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.
Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 225.000 zł, został wykonany na poziomie59,9%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych oraz częściowo na koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu.
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 5.234.297 zł, wykonano po stronie wydatków w 55,0%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:
-delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,
-konserwację sprzętu,
-kursy i szkolenia pracowników,
-przygotowanie nieruchomości do zbycia,
-koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,
-remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,
-zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych),
- informatyzację Starostwa Powiatowego.
Duża ilość przygotowywanych wniosków o środki zewnętrzne powoduje wzrost kosztów związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. W ramach wydatków tut. Starostwa finansowany jest proces wdrażania certyfikatu ISO. Koszt całego zadania wyniesie około 16 tys. złotych.
Wstępem do rozpoczęcia pierwszych prac zmierzających do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2001 było przeprowadzenie przez firmę konsultingową diagnozy w kluczborskim Starostwie. Dzięki temu ustalono harmonogram prac oraz zdiagnozowano szanse i zagrożenia mające wpływ na „sukces” przyszłego wdrożenia SZJ. Następnie został powołany Zespół Dokumentująco–Wdrożeniowy oraz Pełnomocnik Starosty ds. opracowania, wdrożenia i utrzymania SZJ – Pan Adam Radom, Sekretarz Powiatu. do opracowania m.in. dokumentacji Systemowej
Na przełomie marca i kwietnia odbyło się szkolenie kadry kierowniczej oraz Zespołu z zakresu wymagań normy ISO 9001:2001 oraz zasad tworzenia dokumentacji systemowej. W lipcu została wyłoniona i przeszkolona grupa auditorów wewnętrznych Systemu, których rolą jest „wychwycenie” wszelkich niedoskonałości i popełnianych błędów.
Do chwili obecnej zidentyfikowane zostały procesy realizowane w Starostwie, opracowana została Polityka Jakości Starostwa, rozpoczęto prace nad głównymi procedurami oraz Księgą Jakości – dokumentem, w którym opisuje się SZJ funkcjonujący w danej organizacji. Udogodnieniem dla petenta będą opracowywane tzw. Karty Usług, w których opisane będzie krok po kroku, co petent powinien zrobić, aby szybko i skutecznie załatwić daną sprawę. Karty umieszczone będą na stronie internetowej powiatu kluczborskiego.
Niewątpliwie wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla klientów jak i samych pracowników. ISO to działanie w celu spełnienia oczekiwań klienta, konieczność „otwarcia się” na niego oraz badanie jego zadowolenia, które pozwoli na ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług. Z drugiej strony, to także uporządkowanie działań w organizacji poprzez wdrożenie procedur postępowania w określonych sprawach oraz wyłapywanie i korygowanie błędów. Certyfikat „ma mówić”: „Kliencie tutaj zostaniesz obsłużony sprawnie, rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa przez profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę.” Oprócz tego, potwierdza wysoką jakość świadczonych usług i dodaje prestiżu - organizacja jest lepiej postrzegana na zewnątrz przez klientów i inne instytucje współpracujące.
Rozdział 75045 – Komisje poborowe – wydatki tego rozdziału wyniosły 27.556,31 zł, co stanowiło 99,6% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska na terenie powiatu w 2008 roku.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 100.000 zł, wykonanie wydatków wyniosło 51,1%. Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów, publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat kluczborski. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich ora KOLOT, TWD i Biurze w Brukseli.
W ramach planu wynoszącego 22.000 zł, wydatkowano środki w kwocie 9.662,49 zł tj.43,9 % środków zaplanowanych na 2008 rok.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 2.906.435 zł, wydatkowano 52,6% środków zaplanowanych w budżecie.
Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 529.978,20 zł, co stanowi 32,0% założonego planu wynoszącego 1.651.060 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.050.410 zł wydatkowano 52,4%
Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.504.611 zł, wydatki wykonano w 55,7%.
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 54,5% założonego planu wynoszącego 459.289 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,
Z zaplanowanej kwoty wydatków 4.872.300 zł, wykonano 47,4%, w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 121.437,17 zł
Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,
Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.447.228 zł wykonano 54,6% planu.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 6.693.390 zł, wykonano w 50,4%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,
- Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.
We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno.
W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznym w wysokości 50.750,10 zł.
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 329.204 zł , zrealizowano w 39,4%.
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.209.794 zł wykonał 57,8% planu.
Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 389.300 zł, wykonano 172.365,08 zł, co stanowi 44,3%. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.
Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione – w ramach omawianego rozdziału finansowane było funkcjonowanie w ramach ZSO w Kluczborku utworzonej w 2007 roku klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Na plan wydatków w kwocie 28.550 zł, wykonano 5.335,75 zł, co stanowi 18,7% planu.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 99.535 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 46,6% planu.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 15.700 zł, przeznaczono m.in. na zakup książek jako nagród Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, na sfinansowanie udziału w XIV Finale Ogólnopolskiego samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych oraz na organizację konferencji historycznej uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Województwa Opolskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 45,8% planu
|
|
|
|
Wykonanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych za II kwartał 2008 r. | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L.p. |
Szkoła / placówka |
Pracownicy |
Plan na 2008 |
Plan po zmianach |
Wykonanie z pochodnymi |
% wykonania |
|
1. |
ZSO |
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
3 164 181,00 |
3 340 481,00 |
1 850 806,64 |
55,41% |
|
|
|
administracja |
316 144,00 |
316 144,00 |
181 917,47 |
57,54% |
|
|
Razem: |
|
3 480 325,00 |
3 656 625,00 |
2 032 724,11 |
55,59% |
|
2. |
ZSLT |
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
1 957 069,00 |
2 076 569,00 |
1 207 723,00 |
58,16% |
|
|
|
administracja |
317 674,00 |
317 674,00 |
180 491,00 |
56,82% |
|
|
Razem: |
|
2 274 743,00 |
2 394 243,00 |
1 388 214,00 |
57,98% |
|
3. |
ZSP 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
2 301 644,00 |
2 452 144,00 |
1 342 868,06 |
54,76% |
|
|
|
administracja |
571 593,00 |
570 593,00 |
298 830,45 |
52,37% |
|
|
Razem: |
|
2 873 237,00 |
3 022 737,00 |
1 641 698,51 |
54,31% |
|
4. |
ZSP 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
1 884 393,00 |
1 999 593,00 |
1 096 677,52 |
54,85% |
|
|
|
administracja |
294 233,00 |
294 233,00 |
166 281,26 |
56,51% |
|
|
Razem: |
|
2 178 626,00 |
2 293 826,00 |
1 262 958,78 |
55,06% |
|
5. |
SOSW |
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
2 155 298,00 |
2 294 798,00 |
1 277 901,72 |
55,69% |
|
|
|
administracja |
494 025,00 |
494 025,00 |
265 466,09 |
53,74% |
|
|
Razem: |
|
2 649 323,00 |
2 788 823,00 |
1 543 367,81 |
55,34% |
|
6. |
WODiDZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
700 227,00 |
753 018,00 |
448 741,44 |
59,59% |
|
|
|
administracja |
403 447,00 |
403 152,00 |
242 061,90 |
60,04% |
|
|
Razem: |
|
1 103 674,00 |
1 156 170,00 |
690 803,34 |
59,75% |
|
7. |
PPP |
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
501 491,00 |
526 491,00 |
288 049,09 |
54,71% |
|
|
|
administracja |
110 175,00 |
117 175,00 |
61 280,93 |
52,30% |
|
|
Razem: |
|
611 666,00 |
643 666,00 |
349 330,02 |
54,27% |
|
8. |
MDK |
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
266 284,00 |
279 658,00 |
139 294,71 |
49,81% |
|
|
|
administracja |
94 985,00 |
94 985,00 |
48 944,21 |
51,53% |
|
|
Razem: |
|
361 269,00 |
374 643,00 |
188 238,92 |
50,24% |
|
9. |
PODN |
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
229 252,00 |
223 175,00 |
127 843,00 |
57,28% |
|
|
|
administracja |
61 118,00 |
61 118,00 |
24 646,00 |
40,33% |
|
|
Razem: |
|
290 370,00 |
284 293,00 |
152 489,00 |
53,64% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Powiat |
|
|
|
|
|
|
|
|
nauczyciele |
13 159 839,00 |
13 945 927,00 |
7 779 905,18 |
55,79% |
|
|
|
administracja |
2 663 394,00 |
2 669 099,00 |
1 469 919,31 |
55,07% |
|
|
Razem: |
|
15 823 233,00 |
16 615 026,00 |
9 249 824,49 |
55,67% |
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 20.895,90 zł, co stanowi 1,0% założonego planu wynoszącego 2.553.384 zł.
W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla likwidowanego SP ZOZ-u w Kluczborku. w kwocie 18.383,90 zł.
Stan należności i zobowiązań SPZOZ ZOZ w Likwidacji w Kluczborku na dzień 30 czerwca 2008r. wynosi:
- należności w kwocie 72.156,00 zł,
- zobowiązania 8.024.198,00 zł
W kwocie należności 63.940,00 zł znajduje się należność od firmy Diagnostyka Obrazowa Pana Dr Tomasza Kuprianowicza, należność pozostaje w toku czynności rozliczeniowych oraz kwota 8.216,00 zł z tytułu depozytów.
Na kwotę zobowiązań w wysokości 8.024.198,00 zł składa się:
- z tytułu pożyczki udzielonej przez powiat kwota 2.749.623,00 zł,
- koszty komornicze kwota 281.483,00 zł,
- składki na ZUS kwota 4.052.422,00 zł,
- zobowiązania wobec dostawców kwota 940.670,00 zł.
Kwoty zobowiązań są stale monitorowane oraz poddane czynnościom rozliczeniowym na bieżąco. Powiat w m-cu lipcu dokonał częściowej spłaty zobowiązań wobec dostawców.
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 1.052.000, wydatkowano w 45,4%.
Wykazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Pomimo zmian zachodzących w gospodarce nie zmniejszyło się zapotrzebowanie na pomoc społeczną, w ciągu niespełna 8 miesięcy ponad 1500 osób skorzystało z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku , Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności , Powiatowego Zespołu Socjalizacyjnego „Nasz Dom „Bogacica – Bąków oraz Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach.
W związku z uruchomieniem przez Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, od czerwca br Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku realizuje projekt pn. „Dobry start’’ skierowanych do usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych oraz niektórych placówek wychowawczych. Na projekt pozyskano ponad 126 tys. zł. w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy oraz integracji ze społeczeństwem.
W ramach projektu 18 uczestników zostanie skierowanych na indywidualnie dobrane kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz otrzymają pomoc finansową.
Rok 2008 jest również pomyślny dla osób niepełnosprawnych, w ramach środków z PFRON przyznanych wg algorytmu w kwocie 1 156 979 zł z pomocy skorzystało już 320 osób na kwotę ponad 500 000 zł.
Sukcesem zakończyła się również procedura pozyskiwania środków z PFRON na likwidacje barier w powiecie kluczborskim w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami. Podpisana w Opolskim Oddziale PFRON umowa opiewa na kwotę 701 162 zł z czego ponad 465 600 przyznano powiatowym jednostkom pomocy społecznej i jednostkom oświatowym na likwidację barier architektonicznych i transportowych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od początku swej działalności spełnia funkcję informacyjną udzielając informacji o prawach i uprawnieniach zgłaszającym się osobom oraz prowadzi poradnictwo specjalistyczne . Bezpłatnych porad prawnych oraz psychologicznych w Centrum udziela dwóch psychologów oraz radca prawny. W br. z tej pomocy skorzystało ponad 250 osób. Ponadto w ramach interwencji kryzysowej prowadzony jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla ofiary przemocy. Ośrodek zapewnia pobyt ofiarom przemocy do czasu ustabilizowania ich sytuacji bytowo prawnej .
Na terenie powiatu funkcjonuje i doskonali się Zespół interdyscyplinarny składający się z kuratorów , pracowników socjalnych gminnych ośrodków pomocy społecznej policjantów . Zespół współpracuje w zakresie udzielania wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą.
W minionym roku działający przy Centrum Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał ponad 650 orzeczeń dla osób niepełnosprawnych z powiatu kluczborskiego .
Na kwotę ponad 649 700 zł udzielono pomocy finansowej rodzinom zastępczym oraz wychowankom z tych rodzin oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z tytułu przysługujących świadczeń.
W roku 2008 zgodnie z założeniami placówki pomocy społecznej tj. domy pomocy społecznej oraz placówka opiekuńczo – wychowawcza osiągną wynikającą z przepisów o pomocy społecznej standaryzacje usług.
Poziom ten umożliwi uzyskanie bezterminowego zezwolenia które wydaje wojewoda na prowadzenie placówek pomocy społecznej .
W roku bieżącym ramach działań naprawczych przewidziane jest min. zwiększenie zatrudnienia personelu specjalistycznego , budowa kanalizacji wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków, likwidacja barier architektonicznych , dobudowa łazienek oraz ich doposażenie. Na te zadania Powiat zabezpieczył środki finansowe w wysokości ponad 300 000 zł.
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.479.189 zł zrealizowano w 48,4%.
W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 8.548797 zł, a ich wykonanie wynosi 8.548,00 zł co stanowi 100,0% planu.
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.
Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 4.759.800 zł, wykonanie wydatków wyniosło 55,2% założonego planu.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.243.339 zł wydatkowano w 53,4%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 22.233,30 zł, co stanowi 96,5% planu.
W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 494.000 zł, po stronie wydatków zrealizowano 51,0% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:
-obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,
-obsługa rodzin zastępczych,
-nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,
-prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,
-prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 23.000 zł wykonano w 41,7%.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 20.121,45- zł tj. 50,0% planu.
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 76.000 zł, wykonanie wydatków wynosi 63,2%. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.254.000 zł, ich wykonanie wyniosło 47,6%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną. Wskazane środki przeznaczane są jedynie na wynagrodzenia pracowników i sfinansowanie kosztów bieżącej działalności urzędu. Środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych dysponowane są poza budżetem powiatu. Zakres działalności oraz środki finansowe będące w dyspozycji PUP w Kluczborku przedstawiono w poniższym opisie.
W roku 2008 Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku planuje przeznaczyć kwotę
5 981 500,00 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, w tym na: kierowanie osób na roboty publiczne, organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje, przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje pracodawcom wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych, kierowanie osób na staż, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne oraz prace społecznie użyteczne, dodatkowo zwrot kosztów przejazdu w związku z odbywaniem stażu i przygotowania zawodowego poza miejscem zamieszkania.
Dla porównania: w latach ubiegłych PUP Kluczbork wydatkował na aktywizację zawodową bezrobotnych:
w 2007 roku: 4 370 854,00 zł
w 2006 roku: 3 395 584,00 zł
w 2005 roku: 3 348 429,63 zł
w 2004 roku: 3 015 812,60 zł
Celem działań Powiatowego Urzędu Pracy jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, szczególnie tych, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wszystkie formy wsparcia, które realizuje Urząd, przyczyniają się do nabycia przez bezrobotnych nowych kwalifikacji i umiejętności, zwiększenia aktywności zawodowej i uzyskania zatrudnienia. W I półroczu 2008 roku PUP Kluczbork wydatkował 1 785 400,00 zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym na: - szkolenia: 74 800,00 zł (Na szkolenia zostało skierowanych 61 osób, wśród zorganizowanych szkoleń grupowych były: kurs prawa jazdy kat. C, kurs prawa jazdy kat. C+E, kurs języka włoskiego w stopniu podstawowym. 33 osoby ukończyły poszczególne kursy, 17 osób podjęło po nich zatrudnienie. Aktualnie odbywają się: kurs pracownika magazynowego z obsługą wózków jezdniowych i prawem jazdy kat. B dla 15 osób, kurs spawania metodą MIG, MAG, TIG z podstawami rysunku technicznego dla 15 osób oraz kurs sprzedawcy – przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B dla 15 osób. W II półroczu 2008 roku zaplanowane są następujące kursy: kurs fryzjera – stylisty, kurs przygotowujący do uzyskania licencji I stopnia pracownika ochrony fizycznej, kurs instruktora nauki jazdy kat. B, kurs podstawowej obsługi komputera i obsługi kasy fiskalnej oraz kurs podstawowej obsługi komputera dla osób niepełnosprawnych.) - przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej: 389 000,00 zł (30 osób uzyskało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej) - prace interwencyjne: 66 800,00 zł (76 skierowanych osób, 37 osób ukończyło tę formę wsparcia, 12 osób zostało zatrudnionych po ukończonym stażu) - roboty publiczne: 31 300,00 zł (skierowanych 25 osób, 10 osób zakończyło swój udział) - prace społecznie użyteczne: 50 900,00 zł (517 osób zostało skierowanych do odbywania prac społecznie użytecznych, tyle samo ukończyło tę formę wsparcia, 23 osoby zostały zatrudnione) - staże: 890 000,00 zł (266 osób zostało skierowanych, 248 ukończyło staż, 86 osób zostało zatrudnionych) - przygotowanie zawodowe: 228 600,00 zł (97 osób zostało skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego, 248 ukończyło tę formę wsparcia, 86 zostało zatrudnionych) - refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: 26 000,00 zł (wyposażono stanowiska pracy dla 2 bezrobotnych) - zatrudnienie wspierane: 3 500,00 zł (zatrudnienie 1 bezrobotnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym) - zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania: 24 200,00 zł (dla 84 osób) - zwrot kosztów opieki nad dzieckiem: 300,00 zł (dla 1 osoby) Od 01.06.2008 roku PUP Kluczbork realizuje projekt „Wyższa jakość i dostępność usług rynku pracy gwarancją wzrostu zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. W ramach projektu zatrudnionych zostało 3 pośredników pracy -stażystów i 1 doradca zawodowy - stażysta. Projekt będzie realizowany do 31.12.2010 roku, a jego głównym celem jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie kluczborskim poprzez uzyskanie wsparcia kadrowego oraz podniesienie kwalifikacji pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową bezrobotnych, tj. pośredników pracy i doradców zawodowych. Tego rodzaju wsparcie przyczyni się do osiągnięcia standardów zatrudnieniowych w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy. Budżet projektu wynosi 300 000,00 zł. Kolejnym projektem, który realizuje Urząd Pracy jest projekt systemowy „Postaw na siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, szczególnie tych, które mają największe trudności z wejściem na rynek pracy. Wsparciem objęte są przede wszystkim osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji koniecznych do zatrudnienia, kobiety, które w powiecie kluczborskim stanowią większość bezrobotnych, osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz inne osoby pozostające w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art.49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Projekt przeznaczony jest dla 300 osób bezrobotnych, a jego budżet na 2008 rok wynosi 2 005 703,10 zł. Celami projektu są rozwój przedsiębiorczości poprzez udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych poprzez udział w szkoleniach, zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności poprzez odbywanie stażu, przygotowania zawodowego i prac interwencyjnych oraz wsparcie osób bezrobotnych polegające przede wszystkim na przygotowaniu ich do poruszania się po rynku pracy. Ponadto PUP Kluczbork realizuje programy ze środków Funduszu Pracy. Aktualnie realizujemy następujące projekty: „Nowa Firma” i „Nowe miejsca pracy” (przyznawanie jednorazowych środków bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz roboty publiczne), „Rozwój aktywności zawodowej” (prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, przygotowanie zawodowe, staże oraz „dotacje” dla pracodawców i bezrobotnych), „Dostępny rynek pracy” (szkolenia, przygotowanie zawodowe, staż oraz „dotacje” dla pracodawców i bezrobotnych). Od marca b.r. uczestniczymy w pilotażowym projekcie pn. "Trener Pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych". Program jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w tym: osób niepełnosprawnych chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, niewidomych lub głuchych oraz osób niepełnosprawnych ruchowo. Projekt obejmuje indywidualne spotkania z psychologiem, porady indywidualne oraz warsztaty z doradcą zawodowym, pomoc pośredników pracy przy szukaniu zatrudnienia oraz pomoc trenerów pracy podczas całego udziału w projekcie. Najnowszym programem, jaki realizujemy jest „Program 45/50 PLUS”, który ma na celu umożliwienie podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osoby w tzw. wieku niemobilnym tj. powyżej 45 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 50 roku życia. W ramach programu osoby bezrobotne mogą wziąć udział w szkoleniu z zakresu podstawowej obsługi komputera wraz z obsługą kasy fiskalnej, odbyć przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, zostać skierowanym na roboty publiczne, a także otrzymać "dotację" na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Natomiast pracodawcy mogą ubiegać się o fundusze na wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych. Programy realizowane przez PUP Kluczbork przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, promują zakładanie działalności gospodarczej, umożliwiają nabycie nowych kwalifikacji oraz przyczyniają się do zmiany postaw osób bezrobotnych. Stopę bezrobocia w 2008 roku w powiecie kluczborskim przedstawia poniższy wykres. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 140.556 zł, i zostały zrealizowane w 82,1%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 51.254 zł, i zostały zrealizowane w 11,5%. Środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu VI, działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie” Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki w kwocie 1.771.919 zł wydatkowano w 45,3% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą.. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 41.414 zł, wydatkowano w 34,3%. Wskazane środki przeznaczono głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 772.266 zł, wydatkowano w 51,1%. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku. Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 565.343 zł zrealizowano w 46,7%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1.032.239 zł, a ich wykonanie 58,8% Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatu oraz jego działalność statutową. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w tym rozdziale wydatkowano środki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów w łącznej wysokości 33.295,88 zł, co stanowi 93,0% planu. Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 11.089 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 32,8% planu. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 35.000 zł, wydatkowano w wysokości 1,8% planu Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 15.900 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 50,0%. Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 72.800 zł, wykonano 43,5%. Sfinansowano miedzy innymi następujące zadania: - koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego, - nagrody starosty dla najlepszych zawodników i trenerów, - organizacja imprez sportowych na terenie powiatu, - udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Zlot Piłkarzy Weteranów”, - udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”, Sporządził: M Wiecha
Osoby zarejestrowane w urzędzie, jako osoby bezrobotne mogą dodatkowo zostać objęte szkoleniami lub przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
 Załączniki (1) |
 Metadane |
 Drukuj |
 Historia zmian |
Załączniki
| Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2008 r (557.5kB) |  |
 |
Metadane
| Źródło informacji: | Strzelczyk Joanna |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Strzelczyk Joanna |
| Data wprowadzenia: | 2008-08-21 14:25:30 |
| Opublikował: | Niedźwiedź Joanna |
| Data publikacji: | 2008-08-22 14:18:33 |
| Ostatnia zmiana: | 2008-08-22 14:19:06 |
| Ilość wyświetleń: | 1615 |