marzec 2008 r.

 

 

SPIS  TREŚCI

 

                                                                                                                                        Strona

 

 

1.      Tabela – wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu                                           3

Kluczborskiego 2007 rok                                                                                   

 

2.      Tabela – wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu                                                     12

Kluczborskiego za  2007 rok                                                                              

 

3.      Tabela – wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu                                   18

administracji rządowej wykonywanych przez powiat za 2007 rok                                                                                                    

4.      Tabela – wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu                                           23

Powiatu Kluczborskiego za  2007 rok                                                                             

 

5.   Zestawienie wydatków majątkowych budżetu Powiatu                                                     24

      Kluczborskiego za 2007 rok                                            

 

6.   Zestawienie wydatków remontowych budżetu Powiatu                                                     26                   

      Kluczborskiego za 2007 rok

 

7.   Informacja o realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego w 2007 roku                     28

 

                                  

8.   Zestawienie wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych                29 i 30

 

                       

9.   Zestawienie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego                   31

 

 

10. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych                           31

      jednostek organizacyjnych powiatu                       

 

11  Prognoza łącznej kwoty długu                                                                                         32

 

12  Informacja o dokonanych zmianach budżetu powiatu w okresie sprawozdawczym            33

 

13.  Informacja o dokonanych umorzeniach i ulgach w spłatach                                              37

 

14.  Informacja o zrealizowanych dochodach i przychodach – opis                                         39

 

15.  Informacja o zrealizowanych wydatkach i rozchodach – opis                                           45

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2007 ROK

 

 

Dział

 

Wyszczególnienie

 

Plan

(przyjęty)

07.02.07r

Plan po zmianach

(stan na)

31.12.07r

 

Wykonanie

Wykonan

%

1

2

3

4

5

6

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

30.000

30.000

30.000,00

100,0

 

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000

30.000

30.000,00

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

30.000

30.000

30.000,00

100,0

020

LEŚNICTWO

65.717

65.113

65.112,59

100,0

 

Gospodarka leśna

65.717

65.113

65.112,59

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4.000

4.000

4.000,00

100,0

 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

61.717

61.113

61.112,59

100,0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

31.300

484.427

496.272,31

102,0

 

Drogi publiczne Powiatowe

31.300

484.427

496.272,31

102,0

 

Wpływy z różnych dochodów

31.300

68.240

63.832,91

94,0

 

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-

91.187

107.439,40

118,0

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

-

325.000

325.000,00

100,0

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.025.000

1.942.285

1.605.585,22

83,0

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.025.000

1.942.285

1.605.585,22

83,0

 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2.000.000

1.900.000

1.563.331,01

82,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25.000

42.285

42.254,21

100,0

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

299.000

311.926

328.929,13

105,0

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

70.000

70.000

70.000,00

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

70.000

70.000

70.000,00

100,0

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

10.000

10.000,00

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10.000

10.000

10.000,00

100,0

 

Nadzór budowlany

219.000

249.461

248.929,13

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

214.000

244.461

243.929,13

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

5.000

5.000

5.000,00

100,0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.899.028

2.140.691

2.106.724,16

98,0

 

Urzędy wojewódzkie

165.656

165.656

165.656,00

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

165.656

165.656

165.656,00

100,0

 

Starostwa Powiatowe

2.705.772

1.937.435

1.905.188,38

98,0

 

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

2.000.000

1.154.866

1.157.196,15

100,0

 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

-

-

193,17

-

 

Wpływy z różnych opłat

15.772

15.772

1.524,40

10,0

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

250.000

210.000

189.105,01

90,0

 

Wpływy z usług

10.000

10.000

2.108,32

20,0

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

125.500

125.500,00

100,0

 

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

-

80.000

80.000,00

100,0

 

Wpływy z różnych dochodów

50.000

63.597

69.127,90

109,0

 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

-

7.000

7.700,00

110,0

 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

380.000

270.000

242.578,43

90,0

 

Komisje poborowe

27.600

27.600

25.879,78

93,5

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

13.400

13.400

13.396,28

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

14.200

14.200

12.483,50

87,9

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-

10.000

10.000,00

100,0

 

Wpływy z różnych dochodów

-

10.000

10.000,00

100,0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.309.000

2.515.197

2.510.815,37

100,0

 

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.308.000

2.514.197

2.509.844,35

99,8

 

Wpływy z różnych dochodów

-

-

91,80

-

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

2.296.000

2.474.630

2.470.186,00

99,8

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy  na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-

12.880

12.880,00

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

-

17.120

17.120,00

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

12.000

9.567

9.566,55

100,0

 

Obrona cywilna

1.000

1.000

971,02

97,1

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

1.000

1.000

971,02

97,1

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

5.900.685

5.753.996

6.177.594,12

107,5

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75.000

75.000

21.163,95

28,2

 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

75.000

75.000

21.163,95

28,2

 

Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

5.825.685

5.678.996

6.156.430,17

108,4

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

5.600.289

5.528.600

5.977.425,00

108,1

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

225.396

150.396

179.005,17

119,0

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

23.560.186

23.755.636

23.758.868,71

100,0

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

19.434.970

19.634.014

19.634.014,00

100,0

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

19.434.970

19.634.014

19.634.014,00

100,0

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-

171.376

171.376,00

100,0

 

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

-

171.376

171.376,00

100,0

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

2.945.550

2.945.550

2.945.550,00

100,0

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.945.550

2.945.550

2.945.550,00

100,0

 

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

979.666

979.666

979.666,00

100,0

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

979.666

979.666

979.666,00

100,0

 

Różne rozliczenia finansowe

200.000

25.030

28.262,71

113,0

 

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-

30

29,21

100,0

 

Pozostałe odsetki

200.000

25.000

28.233,50

113,0

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.411.333

2.384.466

2.134.159,35

89,5

 

Gimnazja

47.882

47.882

47.882,00

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

47.882

47.882

47.882,00

100,0

 

Licea ogólnokształcące

41.280

423.280

219.113,66

51,7

 

Wpływy z różnych opłat

530

530

642,00

121,1

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

25.000

30.000

33.528,48

111,7

 

Wpływy z usług

15.000

15.000

7.124,48

47,5

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

12.000

12.063,00

100,0

 

Wpływy z różnych dochodów

750

750

1.619,88

216,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu

-

165.000

164.135,82

99,9

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

-

200.000

-

-

 

Szkoły zawodowe

684.192

765.300

735.000,43

96,1

 

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

73.000

80.900

 

80.437,57

99,9

 

Wpływy z usług

464.800

505.135

510.780,65

101,1

 

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

75.492

75.492

68.573,79

90,7

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

-

19.171

19.171,50

100,0

 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

-

338

386,26

114,2

 

Wpływy z różnych opłat

-

1.355

1.339,58

98,8

 

Wpływy z różnych dochodów

70.900

82.909

54.311,08

65,51

 

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

477.600

577.125

577.115,43

99,9

 

Wpływy z usług

477.500

567.440

567.434,21

99,9

 

Wpływy z różnych dochodów

100

1.345

1.350,14

100,0

 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

-

700

691,74

99,8

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

-

7.640

7.639,34

100,0

 

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

160.379

199.199

198.768,64

99,9

 

Wpływy z usług

10.000

25.500

28.468,00

111,8

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

-

350

350,00

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

95.210

114.066

110.593,00

97,2

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

-

1.692

1.692,00

100,0

 

Wpływy z różnych opłat

-

-

14,64

-

 

Wpływy z różnych dochodów

-

-

60,00

-

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

55.169

57.591

57.591,00

100,0

 

Pozostała działalność

-

371.680

356.279,19

95,9

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu

-

19.167

19.163,19

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

-

352.513

337.116,00

95,7

851

OCHRONA ZDROWIA

1.222.000

1.191.803

959.066,63

80,4

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.122.000

840.093

643.113,00

76.5

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.122.000

840.093

643.113

76,5

 

Szpitale ogólne

-

351.710

315.953,63

89,8

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy

 na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między

 jednostkami samorządu terytorialnego.

-

351.710

315.953,63

89,8

852

POMOC SPOŁECZNA

4.878.571

5.586.622

5.520.182,89

98,8

 

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

185.684

200.933

126.680,97

63,0

 

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

-

8.155

8.241,37

99,6

 

Wpływy z usług

-

5.443

5.443,52

100,0

 

Wpływy z różnych dochodów

-

1.651

1.725,93

107,8

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

185.684

185.684

111.270,15

59,9

 

Domy pomocy społecznej

4.600.800

5.245.960

5.250.368,22

102,0

 

Wpływy z usług

1.777.500

2.041.790

2.050.409,81

100,5

 

Wpływy z różnych dochodów

82.300

124.610

120.397,52

96,77

 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-

600

600,89

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

-

70.500

70.500,00

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

2.741.000

3.008.460

3.008.460,00

100,0

 

Rodziny zastępcze

70.097

92.097

94.694,88

102,1

 

Wpływy z różnych dochodów

-

301

301,00

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

70.097

91.796

94.393,88

102,1

 

Powiatowe centra pomocy rodzinie

9.990

14.562

15.368,82

105,1

 

Wpływy z różnych dochodów

9.990

14.562

15.368,82

105,1

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

12.000

33.070

33.070,00

100,0

 

Wpływy z różnych dochodów

-

70

70,00

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

-

18.000

18.000,00

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

12.000

15.000

15.000,00

100,0

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

234.041

335.054

335.553,31

100,1

 

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

71.000

80.756

80.754,51

100,0

 

Wpływy z różnych dochodów

-

756

756,00

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

71.000

80.000

79.998,51

100,0

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

22.000

22.000

25.508,93

113,6

 

Dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

22.000

22.000

25.508,93

113,6

 

Powiatowe urzędy pracy

141.041

171.835

168.827,60

98,3

 

Wpływy z różnych dochodów

2.000

8.400

7.967,84

94,1

 

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.

139.041

139.000

139.000

100,0

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze.

-

24.435

21.859,76

87,5

 

Pomoc dla repatriantów

-

60.463

60.462,27

100,0

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

-

60.463

60.462,27

100,0

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

567.680

1.004.177

994.579,83

99,0

 

Specjalne ośrodki

 szkolno – wychowawcze

 

35.500

88.410

89.300,69

101,1

 

Wpływy z różnych opłat

14.000

45.100

45.627,28

101,0

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

 

4.500

4.800

4.819,53

101,0

 

Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej

-

1.589

1.589,50

100,0

 

Wpływy z różnych dochodów

 

-

8.481

8.567,41

101,0

 

Wpływy z usług

17.000

28.440

28.696,97

101,0

 

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

 

6.660

12.175

12.125,64

99,9

 

Wpływy z różnych dochodów

300

300

214,55

71,3

 

Wpływy z różnych opłat

-

-

87,84

-

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

-

5.515

5.463,25

99,1

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

6.360

6.360

6.360,00

100,0

 

Placówki wychowania pozaszkolnego

12.350

40.917

41.077,08

100,4

 

Wpływy z usług

11.500

18.600

18.765,58

102,0

 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-

-

26,00

-

 

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

350

350

350,00

100,0

 

Wpływy z różnych dochodów

500

4.350

4.318,64

99,2

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

-

17.617

17.616,86

100,0

 

Internaty i bursy szkolne

393.800

582.630

576.600,93

98,97

 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze

 

9.700

16.000

16.167,93

101,0

 

Wpływy z usług

384.100

565.830

559.628,12

98,9

 

Wpływy z różnych dochodów

-

700

712,71

102,0

 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

-

100

92,17

92,1

 

Pomoc materialna dla uczniów

119.370

280.045

275.475,49

98,2

 

Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będąca instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)-EFS.

 

80.229

96.954

95.953,97

98,9

 

Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będąca instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)-Budżet Państwa

39.141

47.301

46.813,43

99,6

 

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu.

-

135.790

132.708,09

97,8

 

DOCHODY OGÓŁEM

45.333.541

47.518.928

47.023.443,62

98,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2007 ROK

Dział

Rozdział

 

Wyszczególnienie

 

Plan

(przyjęty)

07.02.07

 

Plan po

zmianach

(stan na)

31.12.07

 

 

Wykonanie

Wykonanie

%

1

2

3

4

5

6

7

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

62.892

62.892

62.892

100,0

 

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000

30.000

30.000,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

30.000

30.000

30.000,00

100,0

 

01008

Melioracje wodne

32.892

32.892

32.892,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

32.892

32.892

32.892

32.892

32.892,00

32.892,00

100,0

100,0

020

 

LEŚNICTWO

74.537

73.933,00

72.206,84

97,7

 

02001

Gospodarka leśna

65.717

65.113

65.112,59

100,0

 

 

Wydatki bieżące

65.717

65.113

65.112,59

100,0

 

02002

Nadzór nad gospodarką leśną

8.820

8.820

7.094,25

80,4

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

8.820

8.820

8.820

8.820

7.094,25

7.094,25

80,4

80,4

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.320.000

4.153.164

4.091.267,73

98,5

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

3.320.000

4.151.771

4.089.874,73

98,5

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

3.300.500

1.020.000

3.784.264

1.015.880

3.722.368,16

1.015.879,89

98,3

100,0

 

 

Wydatki majątkowe

19.500

367.507

367.506,57

100,0

 

60095

Pozostała działalność

-

1.393

1.393,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

-

1.393

1.393,00

100,0

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.273.000

1.290.285

1.290.253,21

100,0

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.273.000

1.290.285

1.290.253,21

100,0

 

 

Wydatki bieżące

25.000

42.285

42.254,21

99,9

 

 

Wydatki majątkowe

1.248.000

1.248.000

1.247.999,00

100,0

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

299.000

329.461

328.929,13

 

99,8

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

70.000

70.000

70.000,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

70.000

70.000

70.000,00

100,0

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

10.000

10.000,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

10.000

10.000

10.000,00

100,0

 

71015

Nadzór budowlany

219.000

249.461

248.929,13

99,8

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

214.000

193.630

244.461

211.466

243.929,13

211.377,18

99,8

99,9

 

 

Wydatki majątkowe

5.000

5.000

5.000

100,0

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.187.456

5.295.104

5.161.681,37

97,4

 

75011

Urzędy wojewódzkie

165.000

165.656

165.656,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

165.000

165.000

165.656

165.656

165.656,00

165.656,00

100,0

100,0

 

75019

Rady powiatów

212.000

225.445

223.968,80

99,3

 

 

Wydatki bieżące

212.000

225.445

223.968,80

99,3

 

75020

Starostwa powiatowe

4.712.200

4.750.103

4.627.509,42

97,4

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

4.632.200

3.432.000

4.670.103

3.201.687

4.548.519,42

3.099.523,97

97,4

96,8

 

 

 

Wydatki majątkowe

80.000

80.000

78.990,00

99,9

 

75045

Komisje poborowe

27.600

27.600

25.879,78

93,5

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

27.600

-

27.600

10.050

25.879,78

10.049,76

93,5

100,0

 

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

60.000

116.300

111.468,89

96,7

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

60.000

-

116.300

3.500

111.468,89

3.018,00

95,7

86,2

 

75095

Pozostała działalność

10.000

10.000

7.198,48

71,9

 

 

Wydatki bieżące

10.000

10.000

7.198,48

71,9

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.309.000

2.515.197

2.510.724,02

99,8

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.308.000

2.514.197

2.509.753,00

99,8

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

2.296.000

1.728.700

2.487.510

2.005.736

2.483.066,45

2.001.291,57

99,8

99,8

 

 

Wydatki majątkowe

12.000

26.687

26.686,55

100,0

 

75414

Obrona cywilna

1.000

1.000

971,02

97,1

 

 

Wydatki bieżące

1.000

1.000

971,02

97,1

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

1.203.419

1.219.925

1.219.424,13

99,9

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.203.419

1.219.925

1.219.424,13

99,9

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wyemitowanych obligacji)

1.203.419

 

1.203.419

1.219.925

 

1.219.925

1.219.424,13

 

1.219.424,13

99,9

 

99,9

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

237.343

21.030

21.029,39

100,0

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

13.766

21.030

21.029,39

100,0

 

 

Wydatki bieżące

13.766

21.030

21.029,39

100,0

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

223.577

-

-

-

 

 

Wydatki bieżące – rezerwa ogólna

200.000

-

-

-

 

 

Wydatki bieżące – rezerwa celowa

23.577

-

-

-

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

17.920.471

18.980.538

18.543.339,52

97,7

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

851.020

884.870

884.870,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

851.020

756.020

884.870

767.861

884.870,00

767.861,00

100,0

100,0

 

80110

Gimnazja

1.404.617

1.406.017

1.406.009,69

99,9

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.404.617

1.274.617

1.406.017

1.259.149

1.406.009,69

1.259.148,32

99,9

99,9

 

80111

Gimnazja specjalne

768.574

687.754

687.754,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

736.574

648.574

687.754

590.074

687.754,00

590.074,00

100,0

100,0

 

 

Wydatki majątkowe

32.000

-

-

-

 

80120

Licea ogólnokształcące

4.344.055

4.643.104

4.271.048,86

91,9

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne,

-dotacje celowe)

4.194.055

3.449.160

 

134.895

4.243.104

3.237.106

 

161.800

4.241.768,86

3.237.103,81

 

161.679,57

99,9

99,9

 

99,9

 

 

Wydatki majątkowe

150.000

400.000

29.280,00

7,3

 

80123

Licea profilowane

1.577.117

1.624.312

1.624.311,86

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.577.117

1.277.617

1.624.312

1.303.273

1.624.311,86

1.303.272,69

100,0

100,0

 

80130

Szkoły zawodowe

6.863.416

7.165.070

7.140.034,93

99,6

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne

-dotacje celowe)

6.823.416

5.330.832

114.584

7.122.633

5.536.915

99.830

7.097.597,93

5.535.643,29

96.363,66

99,7

99,9

96,5

 

 

Wydatki majątkowe

40.000

42.437

42.437,00

100,0

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

 

242.561

211.519

211.519,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

242.561

215.561

211.519

181.560

211.519,00

181.560,00

100,0

100,0

 

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1.458.363

1.480.738

1.467.949,41

99,1

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.458.363

1.271.363

1.480.738

1.279.792

1.467.949,41

1.267.913,52

 

99,1

99,0

 

80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.

312.389

345.209

345.209,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodn)

312.389

272.389

345.209

262.148

345.209,00

262.147,88

100,0

100,0

 

80144

Inne formy kształcenia osobno niewymienione

-

21.656

21.654,26

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodn)

-

-

21.656

20.322

21.654,26

20.322,00

100,0

100,0

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

96.359

122.109

111.174,85

90,9

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodn)

96.359

11.226

122.109

28.066

111.174,85

27.562,00

90,9

98,2

 

80195

Pozostała działalność

2.000

388.180

371.803,66

95,6

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

2.000

-

35.667

19.272

34.663,66

18.410,66

97,1

94,7

 

 

Wydatki majątkowe

-

352.513

337.140,00

95,7

851

 

OCHRONA ZDROWIA

 

5.182.000

3.139.129

2.874.170,75

91,6

 

85111

Szpitale ogólne

4.060.000

2.299.036

2.231.057,75

97,0

 

 

Wydatki bieżące

( w tym: dotacje celowe)

4.060.000

170.000

2.079.487

183.749

2.011.508,95

183.749,17

96,7

100,0

 

 

Wydatki majątkowe

-

219.549

219.548,80

100,0

 

85156

Składki na ubezpieczenia

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

 

1.122.000

840.093

643.113,00

76,5

 

 

Wydatki bieżące

 

1.122.000

840.093

643.113,00

76,5

852

 

POMOC SPOŁECZNA

7.364.942

8.391.834

8.376.671,23

99.8

 

85201

Placówki opiekuńczo wychowawcze

1.183.232

1.349.125

1.340.747,15

99,3

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: -wynagrodzenia i pochodne,

-dotacje celowe)

1.183.232

735.000

 

74.393

1.349.125

750.022

 

205.797

1.340.747,15

750.022,00

 

197.624,48

99,3

100,0

 

96,1

 

85202

Domy pomocy społecznej

4.600.800

5.243.460

5.243.460,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

4.600.800

3.074.000

5.028.261

3.211.196

5.028.261,82

3.211.196,09

100,0

100,0

 

 

Wydatki majątkowe

-

215.199

215.198,18

100,0

 

85204

Rodziny zastępcze

1.151.910

1.323.461

1.316.704,65

99,5

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

1.151.910

51.910

1.323.461

106.733

1.316.704,65

99.976,65

99,5

93,4

 

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

414.000

439.718

439.692,48

99,8

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

414.000

347.000

439.718

350.467

439.692,48

350.452,45

99,8

99,8

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

15.000

36.070

36.066,95

99,8

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodn )

15.000

-

36.070

9.795

36.066,95

9.792,89

99,9

99,9

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.098.768

1.220.101

1.217.060,13

99,7

 

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

osób niepełnosprawnych

16.768

17.047

17.047,46

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

16.768

16.768

17.047

17.047

17.047,46

17.047,46

100,0

100,0

 

85321

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

71.000

80.756

80.755,18

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

71.000

56.200

80.756

66.382

80.755,18

66.381,15

100,0

100,0

 

85333

Powiatowe urzędy pracy

1.011.000

1.061.835

1.058.795,22

99,7

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.011.000

907.000

1.061.835

907.000

1.058.795,22

906.967,37

99,7

99,9

 

85334

Pomoc dla repatriantów

-

60.463

60.462,27

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

-

-

60.463

4.014

60.462,27

4.013,72

100,0

100,0

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

3.726.620

4.342.834

4.262.038,03

98,1

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

1.419.333

1.554.956

1.480.972,16

95,2

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.419.333

1.058.333

1.464.956

1.121.278

1.464.956,00

1.121.278,32

100,0

100,0

 

 

Wydatki majątkowe

-

90.000

16.016,16

17,8

 

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

20.571

13.571

13.571,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

20.571

18.771

13.571

11.771

13.571,00

11.770,82

100,0

100,0

 

85406

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

704.844

691.663

691.584,38

99,9

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

704.844

614.844

669.663

589.534

691.584,38

589.532,56

99,9

99,9

 

85407

Placówki wychowania pozaszkolnego

 

439.186

499.044

499.043,86

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

439.186

371.186

499.044

324.132

499.043,86

324.131,05

100,0

100,0

 

85410

Internaty i bursy szkolne

 

1.018.449

1.292.047

1.291.952,07

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

1.018.449

581.449

1.292.047

592.643

1.291.952,07

592.636,55

100,0

99,9

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

119.370

286.686

280.054,38

97,9

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

119.370

-

286.686

17.604

280.054,38

17.060,43

97,9

96,6

 

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4.867

4.867

4.860,18

99,8

 

 

Wydatki bieżące

4.867

4.867

 

4.860,18

99,9

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

44.529

51.229

47.209,77

22,5

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

13.500

20.200

16.180,77

80,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

13.500

5.000

20.200

5.000

16.180,77

5.000,00

80,0

100,0

 

92116

Biblioteki

31.029

31.029

31.029,00

100,0

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

31.029

31.029

31.029

31.029

31.029,00

31.029,00

100,0

100,0

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

55.000

72.000

68.015,66

94,5

 

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

55.000

72.000

68.015,66

94,5

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

55.000

5.000

72.000

19.000

68.015,66

19.000,00

94,5

100,0

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

49.358.977

51.158.656

50.146.912,91

98,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2007 ROK

 

DOCHODY

 

 

 

Dział

 

Wyszczególnienie

 

Plan

(przyjęty)

07.02.07r

Plan po

zmianach

(stan na)

31.12.07r

 

Wykonanie

 

Wykonanie

w %

(5:4)

1

2

3

4

5

6

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

30.000

30.000

30.000,00

100,0

01005

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000

30.000

30.000,00

100,0

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

30.000

30.000

30.000,00

100,0

020

LEŚNICTWO

4.000

4.000

4.000,00

100,0

02001

Gospodarka leśna

4.000

4.000

4.000,00

100,0

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4.000

4.000

4.000,00

100,0

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

42.285

42.254,21

99,9

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

42.285

42.254,21

99,9

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

25.000

42.285

42.254,21

99,9

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

299.000

329.461

328.929,13

99,8

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

70.000

70.000

70.000,00

100,0

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

70.000

70.000

70.000,00

100,0

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

10.000

10.000,00

100,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

10.000

10.000

10.000,00

100,00

71015

Nadzór budowlany

219.000

249.461

248.929,13

99,8

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

214.000

244.461

243.929,13

99,6

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

 

5.000

5.000

5.000,00

100,0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

179.056

179.056

179.052,28

100,0

75011

Urzędy wojewódzkie

165.656

165.656

165.656,00

100,0

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

165.656

165.656

165.656,00

100,0

75045

Komisje poborowe

13.400

13.400

13.396,28

99,9

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

13.400

13.400

13.396,28

99,9

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.309.000

2.485.197

2.480.723,57

99,8

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.296.000

2.484.197

2.479.752,55

99,8

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

 

2.296.000

2.474.630

2.470.186,00

99,8

6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

12.000

9.567

9.566,55

99,9

75414

Obrona cywilna

1.000

1.000

971,02

97,1

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.000

1.000

971,02

97,1

851

OCHRONA ZDROWIA

1.122.000

840.093

643.113,00

76,5

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.122.000

840.093

643.113,00

76,5

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1.122.000

840.093

643.113,00

76,5

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

71.000

140.463

140.460,78

99,8

85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

71.000

80.000

79.998,51

99,8

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

71.000

80.000

79.998,51

99,8

85334

Pomoc dla repatriantów

-

60.463

60.462,27

100,0

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

-

60.463

60.462,27

100,0

 

DOCHODY OGÓŁEM

 

4.039.056

4.050.555

3.848.532,97

95,0

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI

 

 

Dział

 

Rozdział

 

 

Wyszczególnienie

Plan

przyjęty

07.02.07

Plan po zmianach

(stan na)

31.12.07

 

Wykonanie

Wykonanie

%

 

1

2

3

4

5

6

7

 

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

30.000

30.000

30.000,00

100,0

 

 

01005

Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

30.000

30.000

30.000,00

100,0

 

 

 

Wydatki bieżące

30.000

30.000

30.000,00

100,0

 

020

 

LEŚNICTWO

4.000

4.000

4.000,00

100,0

 

 

02001

Gospodarka leśna

4.000

4.000

4.000,00

100,0

 

 

 

Wydatki bieżące

4.000

4.000

4.000,00

100,0

 

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25.000

42.285

42.254,21

99,9

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25.000

42.285

42.254,21

99,9

 

 

 

Wydatki bieżące

25.000

42.285

42.254,21

99,9

 

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

299.000

329.461

328.929,13

99,8

 

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

70.000

70.000

70.000,00

100,0

 

 

 

Wydatki bieżące

70.000

70.000

70.000,00

100,0

 

 

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000

10.000

10.000,00

100,0

 

 

 

Wydatki bieżące

10.000

10.000

10.000,00

100,0

 

 

71015

Nadzór budowlany

219.000

249.461

248.929,13

99,8

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

219.000

214.000

244.461

211.466

243.929,13

211.377,18

99,8

99,9

 

 

 

Wydatki majątkowe

5.000

5.000

5.000,00

100,0

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

179.056

179.056

179.052,28

99,8

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

165.656

165.656

165.656,00

100,0

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

165.656

165.656

165.656

165.656

165.656,00

165.656,00

100,0

100,0

 

 

75045

Komisje poborowe

13.400

13.400

13.396,28

99,8

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

13.400

-

13.400

10.050

13.396,28

10.049,76

99,9

100,0

 

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

2.309.000

2.485.197

2.480.723,57

99,8

 

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

2.308.000

2.484.197

2.479.752,55

99,7

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

2.296.000

1.728.000

2.474.630

2.005.736

2.470.186,00

20016129,57

99,8

99,8

 

 

 

Wydatki majątkowe

12.000

9.567

9.566,55

100,0

 

 

75414

Obrona cywilna

1.000

1.000

971,02

97,1

 

 

 

Wydatki bieżące

1.000

1.000

971,02

97,1

 

851

 

OCHRONA ZDROWIA

1.122.000

840.093

643.113,00

76,5

 

 

85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1.122.000

840.093

643.113,00

76,5

 

 

 

Wydatki bieżące

1.122.000

840.093

643.113,00

76,5

 

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

71.000

140.463

140.460,78

99,9

 

 

85321

Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

71.000

80.000

79.998,51

99,9

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

71.000

42.134

80.000

66.382

79.998,51

66.381,15

99,9

100,0

 

 

85334

Pomoc dla repatriantów

-

60.463

60.462,27

100,0

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne)

-

-

60.463

4.014

60.462,27

4.013,72

100,0

 

WYDATKI OGÓŁEM

 

 

4.039.056

 

4.050.555

 

3.848.532,97

 

95,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WYKONANIE  PLANU  PRZYCHODÓW  I  ROZCHODÓW

BUDŻETU  POWIATU  KLUCZBORSKIEGO 

ZA  2007  ROK

 

 

 

 

§

 

Przychody / plan

 

Wykonanie

% wykonania

(3 : 2)

 

Rozchody / plan

 

Wykonanie

% wykonania

(6 : 5)

1

2

3

4

5

6

7

931

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

                                             4.000.000

 

 

4.000.000

 

 

100

-

-

-

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

                                             1.300.000

 

 

      1.300.000

 

 

        100

 

 

-

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

                                                153.968

 

                                                  .        153.968

 

 

100

-

-

-

992

-

-

-

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1.814.240

 

 

1.814.240

 

 

100

Przychody ogółem                         5.453.968

      5.453.968

100

Rozchody ogółem     1.814.240

1.814.240

 

100


ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

BUDŻETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO  ZA 2007 ROK

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej

wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Wielkość nakładów planowanych w zł

Nakłady

zrealizowane

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Odbudowa wiaduktu – DP 1321O (Kluczbork-Jakubowice), ul. K. Miarki w km 1+001 (gm.Kluczbork) – wraz z projektem budowlanym.

6.909

6.909,15

2.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 13570 Szymonków – granica województwa wielkopolskiego (Buczek Wielki) od km 0+494 do km 2+200

356.098

356.098,41

3.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Zakup programu Komputerowego AUTOKAD

4.500

4.499,01

4.

700

70005

Powiat Kluczborski - Starostwo Powiatowe

w Kluczborku

Zakup nieruchomości położonej w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza, złożonej z: - budynku biurowego,

- budynku magazynowego,

- budynku gospodarczego,

- działki o pow.

z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy.

1.248.000

1.247.999,00

5.

710

71015

Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego w Kluczborku

Zakup specjalistycznego sprzętu biurowego.

5.000

5.000,00

6.

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Zakup samochodu służbowego, szt.1.

80.000

78.990,00

7.

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Kluczborku.

Zakup specjalistycznego sprzętu bojowego.

9.567

9.566,55

8.

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Pożarnej w Kluczborku

Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego - skokochron

17.120

17.120,00

9.

801

80120

Zespół Szkół  Ogólnokształcących

w Kluczborku

Budowa boiska wielofunkcyjnego

400.000

29.280,00

10.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Kluczborku

Zakup samochodu dostawczego, szt.1 do Pracowni Ćwiczeń Praktycznych.

39.400

39.400,00

11.

801

80195

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

w Kluczborku

Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego

15.200

15.200,00

12.

801

80195

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

w Kluczborku

Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego

5.049

5.049,00

13.

801

80195

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Kluczborku

Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego

14.968

14.968,00

14.

801

80195

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

w Kluczborku

Zakup i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego

7.000

7.000,00

15.

801

80195

ZSP Bogdańczowice

Zakup ciągnika

99.990

95.890,00

16.

801

80130

ZSP Bogdańczowice

Zakup ciągnika

1.010

1.010,00

17.

801

80195

ZSP Bogdańczowice

Zakup tunelu

98.660

98,660,00

18.

801

80130

ZSP Bogdańczowice

Zakup tunelu

1.014

1.014,00

19.

801

80195

ZSP Bogdańczowice

Zakup kombajnu

56.880

52.244,00

20.

801

80130

ZSP Bogdańczowice

Zakup kombajnu

582

582,00

21.

801

80195

ZSP Bogdańczowice

Zakup rozsiewacza

7.060

6.389,00

22.

801

80130

ZSP Bogdańczowice

Zakup rozsiewacza

77

77,00

23.

801

80195

ZSP Bogdańczowice

Zakup siewnika

34.770

28.804,00

24.

801

80130

ZSP Bogdańczowice

Zakup siewnika

354

354,00

25.

851

85111

Starostwo Powiatowe

Zakup mammografu wraz z wyposażeniem pracowni mammograficznej

219.549

215.198,18

26.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Wykonanie dodatkowego wejścia do windy głownej

30.158

30.157,65

27.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Zakup wyparzaczy

8.979

8.979,20

28.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

Zakup pralnicy

9.028

9.028,00

29.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Docieplenie - termoizolacja ściany zachodniej w budynku przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku

105.494

105.493,79

30.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych  w budynku przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku

22.300

22.299,98

31.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku

34.240

34.240,00

32.

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku

Wykonanie instalacji monitoringu przy ul. Wołczyńskiej 25 w Kluczborku

5.000

4.999,56

33.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Kluczborku.

Zakup zmywarki

6.000

5.890,16

34.

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Kluczborku.

Zakup i montaż wind dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu.

84.000

10.126,00

Ogółem:

3.033.866

2.568.515,64

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW REMONTOWYCH BUDZETU POWIATU KLUCZBORSKIEGO

ZA  2007 ROK

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady planowane

na 2007r. w zł

Nakłady

 zrealizowane w zł

1.

2.

3

4.

5.

6.

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej – drogi powiatu kluczborskiego.

418.564

344.894,00

600

   60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont z przebudowa wiaduktu DP 13030 Ciecierzyn-Gołkowice-DP 13110 Gołkowice km 2+258

508.000

507.383,02

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt budowlany na remont mostu DP 1301 (Byczyna-Bruny) wieś Proslice

56.680

53.680

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt na remont przepustu DP 13430 (DP13480-Wierzbica-Świniary Małe)

21.960

21.960,00

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Projekt na remont 2 szt mostów DP 13240 Smardy-Dębiniec w miejscowości Czaple Stare

50.000

45.140,00

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont mostów 2 szt. DP 13240 (Smardy-Dębiniec) w miejscowości Czaple Stare

451.670

450.126,18

600

 

 

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont mostu zlokalizowanego w ciagu drogi powiatowej nr 2124O-ul. Mickiewicza w Kluczborku w km 0+032

300.000

274.863,93

600

60014

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku

Remont mostu zlokalizowanego w ciagu drogi powiatowej nr 2097O-ul. Grunwaldzka w Kluczborku w km 0+363

300.000

241.989,32

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku wspólnie z Urzędem Miejskim w Kluczborku.

Remont sali konferencyjnej w siedzibie obu urzędów przy ul. Katowickiej 1 w Kluczborku.

100.000

100.000,00

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcacych w Kluczborku

Remont sali gimnastycznej.

390.983

390.119,10

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Remont toalet i korytarza.

19.389

19.388,50

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Demontaż i montaż bojlera

5.912

5.912,30

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Remont rynien

439

439,20

801

80110

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Demontaż i montaż bojlera

2.691

2.691,30

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Usuniecie usterek na dachu

1.220

1.220,00

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont dachu na budynku szkoły

93.995

93.995,18

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Remont instalacji odprowadzającej spaliny z kotłów warzelnianych w PĆP

3.643

3.643,48

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Remont sali gimnastycznej

99.842

99.842,00

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Malowanie pomieszczeń szkolnych i naprawa dachu

24.000

24.000,00

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Remont pomieszczeń w Pracowni Ćwiczeń Praktycznych

6.158

6.157,16

801

80130

ZSL-T Kluczbork

Remont pracowni komputerowej

5.000

5.000,00

801

80142

PODN Kluczbork

Remont sal wykładowych

28.764

28.763,40

801

80142

PODN Kluczbork

Wymiana okien w pomieszcz.  biurowych

3.992

3.991,04

852

85201

PZSI „Nasz Dom” Bogacica-Baków

Remont aneksu kuchennego i pomieszczenia świetlicowego w Bogacicy

16.500

16.500,00

852

85201

PZSI „Nasz Dom” Bogacica-Baków

Remonty bieżące maszyn i urządzeń

1.665

1.665,00

852

85201

PZSI „Nasz Dom” Bogacica-Baków

Remont łazienki

6.923

6.923,00

852

85202

DPS Kluczbork

Usługi remontowo-budowlane

201.575

201.575,07

852

85202

DPS Kluczbork

Naprawa sprzętu

14.632

14.631,41

852

85202

DPS Kluczbork

Naprawa środków transportu

4.076

4.076,76

852

85202

DPS Gierałcice

Usługi remontowo-budowlane

199.386

199.386,54

853

85333

PUP Kluczbork

Remont dachu budynku biurowego

8.000

8.000,00

853

85333

PUP Kluczbork

Remont instalacji oświetlenia

i tablicy rozdzielczej

2.398

2.397,51

854

85406

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Kluczborku

Malowanie gabinetów poradni

2.638

2.637,86

854

85410

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Przystosowanie dróg ewakuacyjnych w budynku internatu do obecnie obowiązujących przepisów p.poż.

86.543

86.543,00

 

 

 

Ogółem:

3.437.238

3.269.535,26


 

Informacja o realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2007 i plan na rok 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła

w

finansowania

2008 r.

 

 

 

L.p.

Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania

Łączna

wartość

zadania

Wydatki

dotychczas

poniesione

Planowane

wydatki w

2008 roku

Środki

własne

 

Inne

Planowane

wydatki w

2009 roku

Planowane

wydatki w

2010 roku

Jednostka

organizacyjna

realizująca program

1

801

80120

Budowa boiska wielofunkcyjnego

400000

29280

370720

170720

200000

-

-

Zespół Szkół Ogółnokształcących

2

600

60014

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej DP 1321

1827000

533909

-

-

-

-

-

Zarząd Dróg Powiatowych

3

600

60014

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1357 Szymonków-Granica woj. Wielkopolskiego (Buczek Wielki)

806098

356098

450000

450000

-

-

-

Zarząd Dróg Powiatowych

4

750

75020

Remont Sali konferencyjnej w siedzibie obu urzędów przy ul. Katowickiej w Kluczborku

902550

300000

602550

215000

387550

-

-

Starostwo Powiatowe

5

854

85403

Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku internatu SOSW w Kluczborku

330689

10126

320563

120563

200000

 

 

SOSW

Kluczbork


WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

ZA 2007 ROK

 

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

wg. stanu na dzień 31.12.2007r.

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1.

2.

3.

4.

I.

Stan funduszu na początek roku

103.120

103,120,25

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

103.120

0

0

 

103.120,25

0

0

II.

Przychody

130.000

142.748,15

 

1.

W tym:

-         wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 

130.000

 

142.748,15

III.

Wydatki

223.000

221.239,69

1.

-          Wydatki bieżące ogółem

220.000

218.239,69

1.1.

- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata” oraz inne wydatki biurowe Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

25.000

23.377,08

1.2.

Dotacja celowa dla gminy Wołczyn na dofinansowanie realizacji zadania, pn. „Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wołczyn”.

15.000

15.000,00

1.3.

Dotacja celowa dla gminy Wołczyn przeznaczona na dofinansowanie rekultywacji miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej oraz monitoringu

30.000

29.864,81

1.4.

Dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych oraz urządzeń diagnostycznych do badania i kontroli w/w ubrań oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

30.000

29.997,80

1.5.

Dotacja celowa dla Gminy Byczyna przeznaczona na dofinansowanie zadania „ projekt budowlano-kosztorysowy sieci kanalizacji sanitarnej  Gm. Byczyna w miejscowościach: Jaśkowice, Gołkowice, Roszkowice, Biskupice”

70.000

 

 

70.000,00

1.6.

Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

50.000

50.000,00

2.

Wydatki majątkowe ogółem,

3.000

3.000,00

2.1.

Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

3.000

3.000,00

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

10.120

24.628,71

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

10.120

0

0

 

24.628,71

0

0

 

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym

wg. stanu na dzień 31.12.2007r.

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1.

2.

3.

4.

I.

Stan funduszu na początek roku

65,316,-

65.316,65

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

80.829,-

 7.718,-

23.231,-

 

80.829,21

7.718,36

23.230,92

II.

Przychody

575.000,-

569.239,76

 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

W tym:

-         przelewy redystrybucyjne:

- dofinansowanie z WFGZGiK,

      - dofinansowanie z CFGZGiK

-         pozostałe przychody własne, w tym:

     -  wpływy z usług,

     - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych

     - pozostałe odsetki

-     odpisy aktualizujące należności

 

35.000,-

35.000,-

0

540.000,-

535.000,-

0

5.000,-

0

 

35.000,00

35.000,00

0

533.953,30

528.256,85

0

5.696,45

286,46

III.

Wydatki

593.000,-

575.494,58

 

1.

2.

3.

3.1.

 

3.2.

W tym:

-     odsetki od należności niezapłaconych w terminie

-         wydatki bieżące własne,

-         wydatki inwestycyjne własne

-         przelewy redystrybucyjne:

- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,

      - odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK

 

0

467.000,-

18.000,-

108.000,-

54.000,-

 

54.000,-

 

285,34

451.235,48

16.590,90

107.382,86

53.691,43

 

53.691,43

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

47.316,-

59.061,83

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

48.316,-

20.000,-

21.000,-

 

79.888,09

4.919,40

24.745,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE  WYKONANIA  PLANU  PRZYCHODÓW

I  WYDATKÓW  GOSPODARSTWA  POMOCNICZEGO

ZA 2007 ROK

 

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa jednostki

Przychody

Rozchody

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

7

750

75097

Z-d Obsługi Technicznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym

243.900

223.525,25

243.900

221.990,17

Razem:

243.900

223.525,25

243.900

221.990,17

 

 

ZESTAWIENIE  WYKONANIA  PLANU  PRZYCHODÓW

I  WYDATKÓW  W RAMACH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU

ZA  2007 ROK

 

Dział

 

Rozdział

 

Nazwa jednostki

Przychody

Rozchody

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

1

2

3

4

5

6

7

852

85201

Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz Dom”

Bogacica

            59.314

w tym    2.314

  BO    

58.876,39

59.314

58.876,39

            

852

85202

Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach

19.854

w tym  13.407

 BO

19.853,77

19.854

19.853,77

 

853

85333

Powiatowy Urząd Pracy  w Kluczborku

6.583,96

6.583,96

6.583,96

6.583,96

Razem:

85.751,96

w tym  15.721

BO

85.314,12

85.751,96

85.314,12

 

 

 

 


 

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec 2007 roku oraz w latach 2008 – 2016, wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań (w zł).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Kredyt - Bank Ochrony Środowiska SA

Kredyt – Bank Millennium SA

Kredyt - Bank Przemysłowo-Handlowy SA

Kredyt - Bank Spóldzielczy Wołczyn

III emisja obligacji komunalnych

I emisja obligacji komunalnych

IV emisja obligacji komunalnych

II emisja obligacji komunalnych

Ogółem

Nordea Bank SA

BGK Warszawa

 

Nordea Bank SA

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

Kapitał

%

1M+0,36

1M+0,75

1M+0,25

 

6M+1,1

 

 

 

6M+1,1

5,70%

6,00%

5,60%

5,30%

6,50%

6,20%

 

6,50%

6,50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Zadłużenie na dzień 31.12.2007r

1810640

-

1118347

-

1202122

-

1300000

-

3500000

-

6000000

-

-

-

12000000

-

26931109

-

Wielkość spłat w poszczególnych latach.

2008r.

708540

78500

1118347

36500

314180

51200

1300000

3000

 

227500

2000000

290000

 

 

 

617500

5441067

1304200

2009r.

1102100

25000

 

 

887942

16000

 

 

 

227500

2000000

248000

 

311350

 

780000

3990042

1607850

2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227500

2000000

124000

 

311350

1000000

780000

3000000

1442850

2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

200000

227500

 

 

 

311350

2600000

715000

2800000

1253850

2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 

300000

214500

 

 

 

311350

2700000

546000

3000000

1071850

2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

2500000

195000

 

 

 

311350

200000

370500

2700000

876850

2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

500000

32500

 

 

 

311350

2500000

357500

3000000

701350

2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311350

3000000

195000

3000000

506350

2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4790000

311350

 

 

4790000

311350

Ogółem

1810640

103500

1118347

36500

1202122

67200

1300000

3000

3500000

1352000

6000000

662000

4790000

2490800

12000000

4361500

31721109

9076500

 

 

 

 

 

Prognozy finansowe budżetu powiatu kluczborskiego na lata 2008 – 2016 (w zł).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

Dochody ogółem:

46240039

47627240

49056057

50527739

52043571

53604878

55213025

56869416

58575498

Wydatki ogółem:

48043838

43637198

46056057

47727739

49043571

50904878

52213025

53869416

53785498

Spłata kredytów, wykup obligacji, poręczenie (kapitał i odsetki)

6745267

5597892

4442850

4053850

4071850

3576850

3701350

3506350

4790000

-% od dochodów, ograniczenie ustawowe 15%

14,59

11,75

9,06

8,02

7,82

6,67

6,70

6,17

8,18

Wys. zadłużenia na koniec roku.

26280042

22290000

19290000

16490000

13490000

10790000

7790000

4790000

0

-% od dochodów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ograniczenie ustawowe 60%

56,8

46,8

39,3

32,6

25,9

20,1

14,1

8,4

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Zmiany w planie budżetu Powiatu Kluczborskiego dokonane

w 2007 roku.

 

            Uchwałą Nr  VII/30/2007 z dnia 07 lutego 2007 roku  został uchwalony budżet Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów w wysokości 45.333.541,-zł. oraz wydatków w wysokości 49.358.977,-zł.Uchwała budżetowa określa również wielkości przychodów i rozchodów budżetu, które wynosiły odpowiednio 6.454.866,-zł  i 2.429.430,-zł. Wielkość deficytu budżetowego ustalono na poziomie 4.025.436,- zł

Po przeprowadzonych zmianach-plan budżetu powiatu kluczborskiego na dzień 31 grudnia 2007 roku, zamyka się następującymi kwotami:

-plan dochodów  47.518.928,-zł

-plan wydatków  51.158.656,- zł

-plan przychodów wynosi  5.453.968,-zł

-plan rozchodów wynosi    1.814.240,-zł.

Planowany deficyt budżetowy na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł  -3.639.728,-zł.

 

            Zmiany budżetu Powiatu zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Powiatu  w Kluczborku:

 

  1. Uchwałą Nr IX/42/2007 z dnia 16 marca 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych powodujące:
  • zwiększenie dochodów o kwotę 304.208,- zł,
  • zwiększenie wydatków o kwotę 458.176,- zł,
  • zwiększenie przychodów o kwotę 153.968, zł,
  • zmniejszenie rozchodów o kwotę 126.270,- zł.

W zmianach uwzględniono ostateczne wielkości części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa, dotacji z budżetu państwa oraz udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujęte w ustawie budżetowej państwa na 2007 rok.

 

  1. Uchwałą Nr XI/52/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:

-dochody 70.831 zł,

-wydatki 70.831 zł,

 

  1. Uchwałą Nr XII/61/2007 z dnia 14 maja 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:

-dochody 349.000 zł,

-wydatki 349.000 zł,

 

  1. Uchwałą Nr XIII/62/2007 z dnia 31 maja 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:

-dochody 261.244 zł,

-wydatki 261.244 zł,

 

  1. Uchwałą Nr XIV/71/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:

-dochody 81.160,-  zł,

-wydatki 81.160,-  zł,

 

 

  1. Uchwałą Nr XV/76/2007 z dnia 09 sierpnia 2007 roku, wprowadzono zmiany w budżecie powiatu polegające na:

- uruchomieniu środków z rezerwy ogólnej w kwocie 6.960,-  zł,

-  zmianie planu wydatków inwestycyjnych (wprowadzono nowe zadanie),

 

 

  1. Uchwałą Nr XVI/77/2007 z dnia 06 września 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:

-dochody 423.632,-  zł,

-wydatki 423.632,-  zł,

 

  1. Uchwałą Nr XVII/82/2007 z dnia 11 października 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:

-dochody 608.961,-  zł,

-wydatki 608.961,-  zł,

 

  1. Uchwałą Nr XVIII/94/2007 z dnia 08 listopada 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych powodujące:
  • zmniejszenie dochodów o kwotę 1.235.256,- zł,
  • zmniejszenie wydatków o kwotę 2.390.122,- zł,
  • zmniejszenie przychodów o kwotę 1.154.866, zł,

 

 

 

  1. Uchwałą Nr XIX/100/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:

-dochody 658.199,-  zł,

-wydatki 658.199,-  zł,

 

  1. Uchwałą Nr XX/106/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku, wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetowych powodujące ich zwiększenie o następujące kwoty:

-dochody 95.540,-  zł,

-wydatki 95.540,-  zł,

 

Zmiany budżetu Powiatu Kluczborskiego w omawianym okresie zostały przeprowadzone na podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu Kluczborskiego:

 

  1. Uchwała Nr 10/34/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 5.926 zł.
  2. Uchwała Nr 11/36/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 11.400 zł
  3. Uchwała Nr 11/37/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 80.800 zł.
  4. Uchwała Nr 11/38/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu  o dotacje celowa z budżetu państwa w kwocie 11.680 zł.
  5. Uchwała Nr 14/47/2007 z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie zwiększenia budżetu  o dotacje celowa z budżetu państwa w kwocie 117.087 zł.
  6. Uchwała Nr 15/52/2007 z dnia 22 maja 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 44.660 zł
  7. Uchwała Nr 16/61/2007 z dnia 31 maja 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie11.789 zł
  8. Uchwała Nr 16/62/2007 z dnia 31 maja 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z gminy i powiatu w łącznej kwocie 8.196 zł
  9. Uchwała Nr 18/68/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 5.000 zł.
  10. Uchwała Nr 19/70/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, w sprawie zmniejszenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 68.323 zł
  11. Uchwała Nr 19/72/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu w kwocie 6.646 zł
  12. Uchwała Nr 25/85/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 18.000 zł
  13. Uchwała Nr 25/86/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 42.990 zł
  14. Uchwała Nr 25/87/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 285.119 zł
  15. Uchwała Nr 26/88/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 11.600 zł.
  16. Uchwała Nr 28/91/2007 z dnia 04 września 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 17.952 zł
  17. Uchwała Nr 30/99/2007 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 39.000 zł.
  18. Uchwała Nr 33/106/2007 z dnia 10 października 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy celowej budżetu powiatu  w kwocie 23.569 zł.
  19. Uchwała Nr 33/108/2007 z dnia 10 października 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 127.850 zł
  20. Uchwała Nr 33/109/2007 z dnia 10 października 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 495 zł
  21. Uchwała Nr 33/110/2007 z dnia 10 października 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 9.000 zł
  22. Uchwała Nr 34/111/2007 z dnia 23 października 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 14.872 zł
  23. Uchwała Nr 34/112/2007 z dnia 23 października 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 36.430 zł
  24. Uchwała Nr 35/115/2007 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 9.126 zł.
  25. Uchwała Nr 35/116/2007 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 15.000 zł.
  26. Uchwała Nr 35/117/2007 z dnia 29 października 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 55.153 zł
  27. Uchwała Nr 37/120/2007 z dnia 06 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w  kwocie 17.617 zł
  28. Uchwała Nr 37/121/2007 z dnia 06 listopada 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 2.665 zł.
  29. Uchwała Nr 37/122/2007 z dnia 06 listopada 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 10.000 zł.
  30. Uchwała Nr 37/123/2007 z dnia 06 listopada 2007 roku w sprawie przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu powiatu  w kwocie 2.500 zł.
  31. Uchwała Nr 38/127/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 720 zł
  32. Uchwała Nr 38/128/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku, w sprawie zmniejszenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 156.584 zł
  33. Uchwała Nr 38/129/2007 z dnia 13 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 12.000 zł
  34. Uchwała Nr 41/135/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2.663 zł
  35. Uchwała Nr 41/136/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 17.285 zł
  36. Uchwała Nr 38/137/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku, w sprawie zmniejszenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 157.709 zł
  37. Uchwała Nr 42/141/2007 z dnia 11 grudnia 2007 roku, w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową z budżetu państwa  w kwocie 12.200 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA  O  DOKONANYCH  W 2007 ROKU

UMORZENIACH  I ULGACH  W  SPŁATACH

 

 

Do dnia 31.05.2006 roku obowiązywała uchwała Rady Powiatu Nr XI/72/99 z dnia 07.10.1999 r. określająca szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych.

 

W uchwale ustalono m.in. :

-          rodzaje należności, do których zastosowanie ma uchwała (w tym opłaty za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie mienia powiatu, czynsze najmu za lokale, czynsze z tytułu dzierżaw, opłaty związane z pobytem osób w zakładach i ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, należności i odsetki z tytułu sprzedaży usług i inne);

-          tryb, formy i osoby upoważnione do stosowania postanowień uchwały;

-          warunki udzielanie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty należności pieniężnych.

 

Uchwała w §-8 zobowiązywała Zarząd do przedkładania Radzie sprawozdania z udzielonych umorzeń, w szczególności ich ilości i kwot, po upływie każdego półrocza.

Wejście w życie, od dnia 01.01.2006 roku, nowej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104), spowodowało konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy. Przepis przejściowy określał, że dostosowanie istniejących aktów prawnych do wymogów nowej ustawy musi się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 czerwca 2006r.

 

Rada Powiatu w Kluczborku w dniu 13 kwietnia 2006 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/259/2006 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Kluczborskiego oraz jego jednostek organizacyjnych. Wskazana uchwała uchyliła poprzednio obowiązującą i jako akt prawa miejscowego została wprowadzona w życie przez publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 17 maja 2006 roku (Dz.Urz. Nr 33, poz.1118).

Termin wejścia w życie uchwały określono na 14 dni od daty jej publikacji, a zatem uchwała weszła w życie i obowiązuje od dnia 01 czerwca 2006 roku.

W §-10 uchwały zapisano obowiązek Zarządu Powiatu i Starosty Kluczborskiego  informowania Rady Powiatu o wszystkich udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych powiatu i jego jednostek organizacyjnych, poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie w sprawozdaniu półrocznym i rocznym z wykonania budżetu powiatu.

 

W okresie sprawozdawczym łączna kwota umorzeń dokonanych na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu wyniosła 13.425,12 zł. Szczegółową informację dotyczą umorzeń zawiera poniższa tabela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Podmiot

umarzający

Kwota

umorzenia

Nazwa

dłużnika

Przedmiot

umorzenia

Przyczyna

umorzenia

1

Zarząd Powiatu

1.618,00

Salezjański Zespół Szkół w Kluczborku

Czynsz za miesiące maj i czerwiec 2007r

Likwidacja szkoły

2

Zarząd Powiatu

3.000,00

Mini-Delikatesy

Czynsz  za  I półrocze 2007r

Uszkodzenie pawilonu na skutek silnego wiatru

3

Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy

1.731,90

wychowanek internatu

Opłata za wyżywienie

Trudna sytuacja rodzinna i bytowa

4

Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy

1.901,11

wychowanek internatu

Opłata za wyżywienie

Trudna sytuacja rodzinna i bytowa

5

Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy

210,00

wychowanek internatu

Opłata za wyżywienie

Trudna sytuacja rodzinna i bytowa

6

Specjalny Ośrodek Szkol-Wychowawczy

182,00

wychowanek internatu

Opłata za wyżywienie

Trudna sytuacja rodzinna i bytowa

7

Zespół Szkół Licealno-Technicznych

240,00

osoba fizyczna

Opłata za wynajem sali gimnastycznej

Nie korzystał z  Sali gimnastycznej

8

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

249,50

wychowanek internatu

Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie

Uczeń zrezygnował ze szkoły i praktyki

9

Zarząd Powiatu

3.705,00

osoba fizyczna

Opłata za zakwaterowanie w internacie

Bezskuteczność egzekucji, likwidacja firmy, właściciel bez pracy

10

DPS KLuczbork

220,33

mieszkaniec DPS

Opłata za pobyt w DPS

Zgon mieszkańca

11

DPS KLuczbork

367,28

mieszkaniec DPS

Opłata za pobyt w DPS

Brak dochodu

 

Ogółem

13.425,12

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie planu dochodów i przychodów

budżetu Powiatu Kluczborskiego w 2007 roku

 

 

 

           Plan dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2007 rok, wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 47.518.928 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 47.023.443,62 zł, co stanowi 98,9% założonego planu. Wysokość wykonania planu dochodów została określona jako faktyczna, zgodnie z sprawozdaniem o dochodach Rb-27S.

Zestawienie wykonania dochodów  budżetu Powiatu Kluczborskiego uwzględnia:

a)      Wypracowane przez jednostki budżetowe powiatu dochody własne.

b)      Ponad 100% wykonanie dochodów z tytułu 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na plan w kwocie 5.528.600 zł, dochody wykonano w wysokości 5.977.425,00 zł, co stanowi 108,1% planu.

c)      Wyższe od zakładanego na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu 1,40% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Na plan 150.000 zł, dochody wykonano w wysokości 179.005,17 zł, co stanowi 119,0%.planu.

d)      Niższe od zakładanego na dzień 31 grudnia wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu. Wykonano 1.563.331,01 zł, co stanowi 82,0%.planu.

e)      Wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych, w wysokości 1.157.196 15 zł, co w ujęciu procentowym stanowi 100,0% założonego planu.

 

 

 

 

Przychody budżetu powiatu kluczborskiego na 2007 rok, wg. stanu na dzień 31.12.2007 roku wynosiły:

-plan 5.453.968 zł,

-wykonanie  5.453.968.

Na łączną kwotę wykonanych  przychodów składają się:

  • przychody z emisji obligacji komunalnych  na wartość 4.000.000 zł.
  • przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na wartość 1.300.000 zł
  • przychody z tytułu rozliczenia wolnych środków pozostających na rachunku budżetu na dzień 31.12.2006 roku w wysokości 153.968 zł.

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Zestawienie wykonania dochodów budżetu powiatu ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodu

 

Plan na dzień 31.12.2007r.

Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2007r.

Wykonanie w %

(3:2)

% w stosunku do całości wykonanych dochodów

1

2

3

4

5

I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.

8.682.665

8.245.416,71

95

18

II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu  państwa

5.678.996

6.156.430,17

108

13

III. Subwencja

23.730.606

23.730.606,00

100

50

z tego:

 

 

 

 

- subwencja uzupełniająca

171.376

171.376,00

100

-

-część oświatowa

19.634.014

19.634.014,00

100

42

-cześć wyrównawcza

2.945.550

2.945.550,00

100

6

-cześć równoważąca

979.666

979.666,00

100

2

IV. Dotacje celowe

9.426.661

8.890.990,74

94

19

z tego:

 

 

 

 

-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

4.050.555

3.848.532,97

95

8

-dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień

5.376.106

5.042.457,77

94

11

Razem:

47.518.928

47.023.443,62

98,9

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Ustawa ta określa:

 

-         źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,

-         zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

 

 

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

-         dochody własne,

-         subwencja ogólna,

-         dotacje celowe z budżetu państwa.

 

Ponadto powiat uzyskuje dochody z tytułu dotacji celowych uzyskiwanych na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

 

 

 

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności   powiatów  to:

1.      Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

 

-         PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. – do 8,42% w 2004 r. i 10,25% w 2005r. i następnych latach co w powiecie kluczborskim wg. prognozy na 2007 rok, daje kwotę 5.528.600 zł. Wykonanie to kwota 5.977.425, co stanowi 108,1% planu.

-     CIT w powiatach z 0% w 2003 – do 1,40% od 2004 r. co w powiecie kluczborskim daje wg.   prognozy kwotę 150.396 zł. Wykonanie to kwota  179.005,17 zł, co stanowi 119,0% planu.

 

  1. Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

 

-         powiaty otrzymają 25% ( w 2003r. 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to kwotę planu 270.000 zł, wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 242.578,43 zł,  co stanowi 90,0% planu.

 

 

4.   Nowa konstrukcja subwencji ogólnej.

 

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Powiaty będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

    1. wyrównawczej,
    2. równoważącej (gminy i powiaty),
    3. oświatowej,
    4. w 2007 roku powiaty otrzymały również uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Ad.a) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2007 roku wyniosła 2.945.550 zł, wykonanie to 100% planu.

 

Ad.b) Część równoważącą otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

W 2007 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniosła 979.666, wykonanie to 100% planu.

 

 

 

 

 

Ad.c) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W  2007 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wyniosła 19.634.014 zł, wykonanie to 100,0% planu.

 

Ad d) W 2007 roku Powiat Kluczborski otrzymał środki na uzupełnienie dochodów powiatu w 2007 roku. Na kwotę 171.376 zł, wykonano 100,0% planu.

 

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

 

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

 

-         zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

W powiecie kluczborskim w 2007 roku plan wynosił – 4.050.555 zł, wykonanie to 95% planu.

 

-         finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych dotacjami z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.

W powiecie kluczborskim w 2007 roku plan wynosił – 5.376.106 zł, wykonanie to 94% planu.

 

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

 

a)     W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 2.384.466,- zł wykonano 2.134.159,35,- zł, co stanowi 89,5% planu.

 

Wskazane powyżej dochody pochodzą:

·        z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.

·        z dotacji celowych otrzymywanych na podstawie porozumień zawartych z innymi samorządami i budżetem państwa.

 

Bardzo dużą część dochodów w tej grupie jednostek powiatu wypracowuje Wojewódzki  Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursy teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.

Wysokie wykonanie dochodów własnych odnotowano również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku z uwagi na prowadzoną stołówkę, która po remoncie prowadzi produkcję żywności dla kluczborskiego szpitala.

 

 

 

b) W dziale 852 i 853 – Pomoc społeczna na plan 5.921.676,- zł, wykonano dochody w wysokości 5.855.736,20 zł, co stanowi 99% planu..

 

Zgromadzone dochody w obydwu wymienionych działach zawierają dotacje z budżetu państwa oraz budżetów innych samorządów.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych.

Ponadto powiat otrzymuje dotacje celowe na mocy zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i domach dziecka na terenie powiatu kluczborskiego.

 

c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 1.004.177 zł, wykonano 994.579,83 zł, co stanowi 99,0% planu.

 

Wymieniony dział jest ściśle związanych z zadaniami z zakresu oświaty i wychowania, stąd źródła dochodów są podobne jak omówione w punkcie 6 ppkt.a. Dodatkowo sklasyfikowano tu dochody wypracowywane przez internaty w Kluczborku i Bogdańczowicach z tytułu kosztów zakwaterowania uczniów  i wychowanków oraz innych osób przebywających w placówkach a także dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie planu wydatków

i rozchodów budżetowych w 2007 roku.

 

Plan wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego zakładał wg stanu na dzień 31.12.2007 roku kwotę 51.158.656 zł, co w porównaniu do planu przyjętego na sesji w dniu 07.02.2007 roku w wysokości 49.358.977 zł, daje wzrost o kwotę 1.799.679 . Wskazany wzrost wynika z otrzymanych w trakcie okresu sprawozdawczego subwencji, dotacji celowych oraz uzyskanych dochodów własnych, co umożliwiło wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej. Zakres i wielkość poszczególnych regulacji została omówiona w części poświęconej zmianom uchwały budżetowej.

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na dzień 31.12.2007 roku kwotą 50.146.912,91 zł , co w ujęciu procentowym stanowi 98,0% wykonania planu wydatków.

Wykazane  dane  potwierdza  sprawozdanie  statystyczne  z  wykonania  wydatków budżetowych Rb-28S.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

 

Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego w 2007 roku

 

Kwota

wykonania

% w stosunku do całości wykonania wydatków

Wydatki budżetu ogółem

50.146.912,91

100

Wydatki bieżące

47.578.397,27

95

w tym:

 

 

-  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

28.933.050,94

58

- wydatki na obsługę papierów wartościowych i  kredytów

1.219.424,13

2

- zakup usług remontowych

3.269.535,26

7

- dotacje udzielane z budżetu powiatu

851.456,24

2

- pozostałe wydatki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek

13.304.930,70

27

Wydatki majątkowe

2.568.515,64

5

 

Rozchody budżetu

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i  kredytów

1.814.240

Ogółem

1.814.240

 

Analiza wydatków wykazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią 95% ogólnych wydatków Powiatu i są mniejsze w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

-         Udział procentowy środków na wynagrodzenia osobowe pracowników utrzymuje się na stałym poziomie w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych i wynosi 58%..

-         Wykazany w tabeli poziom środków na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu, obsługę długu i remonty, wskazuje na znaczące nie dofinansowanie tej sfery działalności powiatu.

-         W tabeli wykazano również wydatki budżetu w ramach udzielonych dotacji celowych.

W roku 2007 roku udzielono dotacji celowych na kwotę 851.456,24 zł, co w stosunku do całości wydatków stanowiło 2% ich wykonania.

 

Natomiast wydatki majątkowe  stanowią 5%  w wydatkach ogółem i są wyższe o ponad 3% w stosunku do 2006 roku. Ich zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w odrębnej tabeli.

 

 

W ramach rozchodów budżetowych dokonywano spłaty zaciągniętych kredytów obciążających budżet powiatu na kwotę 1.814.240 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

 

 

DZIAŁ

 

PLAN NA 31.12.2007.

 

WYKONANIE  NA DZIEŃ 31.12.2007

% -OWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW

1

2

3

4

010 – Rolnictwo i łowiectwo

62.892

62.892,00

0,1

020 - Leśnictwo

73.933

72.206,84

0,1

600 – Transport i łączność

4.153.164

4.091.267,73

8,2

700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.290.285

1.290.253,21

2,6

710 – Działalność usługowa

329.461

328.929,13

0,6

750 – Administracja publiczna

5.295.104

5.161.681,37

10,3

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.515.197

2.510.724,02

5,0

757 – Obsługa długu publicznego

1.219.925

1.219.424,13

2,4

758 – Różne rozliczenia – rezerwa ogólna

21.030

21.029,39

0,1

801 – Oświata i wychowanie

18.980.538

18.543.339,52

36,9

851 – Ochrona zdrowia

3.139.129

2.874.170,75

5,7

852 – Pomoc społeczna

8.391.834

8.376.671,23

16,8

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.220.101

1.217.060,13

2,4

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.342.834

4.262.038,03

8,6

921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

51.229

47.209,77

0,1

926 – Kultura fizyczna i sport

72.000

68.015,66

0,1

Ogółem:

51.158.656

50.146.912,91

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OPIEKA SPOŁECZNA

 

 

 

 

            Rok 2007 był przełomowy, jeśli chodzi o działania zmierzające do osiągnięcia standaryzacji w Domach Pomocy Społecznej. Poziom ten umożliwi uzyskanie bezterminowego zezwolenia na prowadzenie tego typu placówek, które wydaje wojewoda. Powiat wystąpi o nie bieżącym roku.

            W ramach standaryzacji domów pomocy społecznej w dużym zakresie wykonano prace remontowe i modernizacyjne. Podjęte działania oraz pozyskiwanie dodatkowych środków umożliwiły dalszą realizację programu naprawczego, poprawę warunków mieszkalnych i sanitarnych mieszkańców. Było to możliwe, ponieważ PCPR otrzymał dodatkowe środki z budżetu powiatu i dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań  własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej. Łącznie na modernizacje dwóch DPS-ów w 2007 r. przeznaczono prawie 700.000 zł, z czego ponad połowę pozyskano jako środki dodatkowe pozabudżetowe.

            Domy Pomocy Społecznej korzystały również ze środków z PFRON w ramach, których, przystosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych. W DPS w Gierałcicach zakupiono samochód przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zainstalowano nowoczesną windę.

            Pozytywne efekty przyniosła przeprowadzona w 2005 r. zmiana organizacji Domów Dziecka w Bogacicy i Bąkowie, polegająca na utworzeniu Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz Dom” Bogacica - Bąków z grupą usamodzielniających się wychowanków w Bąkowie. Odpowiednie zarządzanie oraz polityka prowadzona w placówce mająca na celu pracę specjalistów zatrudnionych w placówce z rodziną biologiczna na rzecz powrotu dziecka do rodziny oraz działania zmierzające w kierunku adopcji dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną skutkuje tym, że w 2007r, tylko 4 dzieci pozostawało umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu. Stopień standaryzacji w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno – Interwencyjnym został praktycznie zrealizowany. Wkrótce placówka wystąpi o wydanie wpisu do wojewódzkiego rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W 2007 roku pozyskano 59 000 zł od sponsorów, dzięki czemu udało się wymienić okna w budynku w Bogacicy, zakupiono i wyposażono aneks kuchenny oraz zmodernizowano świetlice dla chłopców.

Dzięki akcji promującej rodzicielstwo zastępcze, prowadzonej przy udziale mediów lokalnych, powstaje coraz więcej rodzin zastępczych niespokrewnionych. W powiecie funkcjonuje 95 rodzin zastępczych, które zapewniają opiekę dla 125 dzieci. W bieżącym roku planuje się utworzyć 2 rodziny zawodowe, w tym jedną o charakterze pogotowia rodzinnego. Rodziny zastępcze mają zagwarantowaną pomoc psychologiczną.

Rozpoczął się kolejny etap pozyskiwania środków unijnych. Pojawiają się nowe możliwości dla pomocy społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku będzie przygotowywać projekty skierowane do osób niepełnosprawnych oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. W dalszym ciągu realizowane będą działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach m.in. PFRON-owskiego „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami” w oparciu o opracowany Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

Opieka społeczna w liczbach w 2007 r.:

 

·        8500 - tyle osób z powiatu kluczborskiego skorzystało z pomocy społecznej w 2007 roku;

·        1.037.000 zł - taką kwotę przyznaną przez PFRON podzielono na pomoc dla 855     niepełnosprawnych;

·        1.016.000 zł tyle przeznaczono na utrzymanie dzieci wychowujących się w rodzinach  zastępczych;

·           700.000 zł   taką kwotę przeznaczono na modernizacje dwóch Domów Pomocy Społecznej:

·           400.000 zł  -  tyle osób skorzystało z porad prawnych i psychologicznych udzielonych w PCPR;

·           21 - tyle osób znalazło pomoc w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy;

·        1000 - tyle orzeczeń dla osób niepełnosprawnych wydał Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

         W 2007 roku kluczborski Urząd Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wydał blisko 4.500.000 zł. Połowę z tego pozyskano ze źródeł zewnętrznych m.in. z rezerwy Marszałka Województwa i Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ze środków tych zrealizowano 6 programów lokalnych, aktywizujących osoby bezrobotne:

  • „Twoja Przyszłość” w ramach Działania 1.2 Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), na który przeznaczono ponad 695.000. zł.,
  •  „Alternatywa dla Ciebie” w ramach Działania 1.3 EFS, ponad 541.000 zł.;
  • „Melio-Klucz 5” – 85.000 zł.;
  •  „Dobry Start” - ponad 104.000 zł.;
  •  „Inwestycje w kwalifikacje - IKD” – 240.000.zł;
  •  „Aktywny Bezrobotny” - ponad 222.000 zł.;

 

            Osoby pozostające bez pracy brały udział m.in. w szkoleniach, stażach, przygotowaniu zawodowym, robotach publicznych i pracach interwencyjnych. Ponadto każdy zainteresowany otwarciem działalności gospodarczej mógł liczyć na wsparcie w wysokości 13.000 zł. z Funduszu Pracy. W 2007 roku PUP uczestniczył w konkursie organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i złożył ofertę do programu pilotażowego „Trener Pracy”, jako lokalny podprogram „Krok po pracę”. Oferta, jako jedna z nielicznych, przeszła bez żadnych poprawek przez Komisję Weryfikacyjną i została zakwalifikowana. Urząd Pracy otrzymał ponad 200.000zł.  

Program „Krok po pracę” jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności i obejmuje indywidualne spotkania z psychologiem, warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne zajęcia aktywizujące z doradcą zawodowym, zajęcia z pośrednikami pracy, a także pomoc trenerów pracy. Celem nadrzędnym projektu jest podjęcie pracy przez niepełnosprawnych, jednak mimo to zakłada się również przeszkolenie uczestników projektu oraz ich udział w przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy.

            Wydatki na aktywizację osób bezrobotnych w 2008 roku powinny utrzymać się na co najmniej tym samym poziomie co w roku 2007. W  maju 2007 roku  Powiatowy  Urząd   Pracy   przeniósł   się  do nowego budynku przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku. Powodem przeprowadzki były pogarszające się warunki techniczne w poprzedniej siedzibie przy Moniuszki, która wymagała ciągłych napraw i nakładów finansowych. Na zakup i remont nowego budynku przeznaczono z budżetu powiatu ponad 1.200.000 zł. Nowy budynek jest bardzo funkcjonalny. Na zewnątrz ma duży parking dla interesantów i wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w środku salę klubu pracy wyposażoną w sprzęt audiowizualny.  

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

            Najwięcej środków z zewnątrz w 2007 roku powiat zdobył na oświatę. Dzięki pokaźnemu zastrzykowi finansowemu możliwe było zrealizowanie kilku poważnych inwestycji oraz zorganizowanie wielu imprez edukacyjnych, spotkań i konferencji.

Przy udziale środków zewnętrznych w grudniu 2007 roku zakończył się kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

 

 

Akceptację Ministerstwa Sportu otrzymał także wniosek o dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Kluczborku. Prace budowlane rozpoczną się w 2008 roku, a środki przeznaczone na ten cel to kwota ponad 400.000 zł ( w tym: 200.000 zł  z budżetu państwa ).

W 2007 roku ze wsparcia z PFRON skorzystał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku realizując projekt zakupu i montażu windy w budynku internatu, której wartość to ponad 300.000 zł. Prace budowlano – montażowe zakończą się w kwietniu bieżącego roku. Powiat kluczborski otrzymał również dodatkowe środki w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, dzięki, którym utworzono pracownię ceramiczną w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku oraz sfinansowano część prac remontowych związanych z dostosowaniem internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku do wymogów przepisów p-poż. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu została zwiększona również o niewiele ponad 20.000 zł na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.

Powiatowe szkoły i placówki zostały wyposażone w monitoring wizyjny uczestnicząc w rządowym programie „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Dodatkowe środki z budżetu państwa udało się zdobyć na realizację zajęć pozalekcyjnych, warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych oraz dofinansowanie do wycieczek edukacyjnych. Kluczborska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w ramach pilotażowego programu dofinansowywanego z budżetu państwa, otworzyła także punkt konsultacyjny w Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie.

            W szkołach i placówkach powiatu wykonano wiele remontów ze środków budżetowych m. in.: pierwszy etap remontu sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 – CKU, remont sal konsultacyjnych w PODN, remont dachu na budynku ZSP Nr 1 czy remonty sal lekcyjnych praktycznie w każdej szkole.

2007 rok obfitował również w kilka imprez, spotkań i konferencji zarówno tych cyklicznych, jak i organizowanych po raz pierwszy. Po raz piąty odbyła się konferencja historyczna w ZSO po raz drugi Opolski Plener Wolontariuszy w Bąkowie oraz Forum Edukacyjne, a w czerwcu finał akcji „Stop narkotykom”. Do nowych inicjatyw należały targi przedsiębiorczości, będące zakończeniem projektu „Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczniowie” realizowanego przez PODN.

W listopadzie 2007 r. odbyła się pierwsza w powiecie konferencja pn. „Kształcenie zawodowe wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy”, na której spotkali się przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządów.

Już po raz drugi rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzono drogą internetową, co znacznie ułatwiło gimnazjalistom wybór, zminimalizowało ilość dokumentów oraz wyeliminowało zjawisko blokowania miejsc przez uczniów starających się o przyjęcie do trzech różnych szkół. Aby jeszcze skuteczniej dotrzeć do kandydatów po raz kolejny wydano informator zawierający ofertę edukacyjną szkół i placówek oświatowych. Trafił on do każdego gimnazjalisty w powiecie.

Ważnym wydarzeniem było również przejęcie przez Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku koordynacji krajowej dokształcania młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

W 2007 roku podpisano także porozumienie na mocy, którego z początkiem 2008 roku przekazano do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bogdańczowicach, a park maszynowy szkoły został powiększony w 2007 roku o sprzęt rolniczy o wartości ok. 300.000 zł.

Modernizacja i rozwój bazy szkół i placówek oświatowych to priorytetowe zadanie również w bieżącym roku. Planuje się m. in. rozpoczęcie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Licealno–Technicznych w Kluczborku, prace remontowe w budynku internatu SOSW w celu dostosowania go do wymagań przepisów p. poż., remonty dachów na budynkach: ZSO, Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w ZSP Nr 2 – CKU oraz budynku SOSW. Część powyższych przedsięwzięć zostanie zrealizowanych przy udziale środków zewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

OCHRONA ZDROWIA

 

W maju 2007 roku w powiecie kluczborskim stwierdzono wystąpienie kilku przypadków zachorowań na sepsę. W tej sytuacji koniecznym było zorganizowanie bezpłatnych szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży z populacji 6-19 lat. Gminy Powiatu Kluczborskiego przeznaczyły na ten cel 349.000 zł, powiat wyasygnował z budżetu blisko 90.000 zł. Za te pieniądze zakupiono 8110 dawek szczepionek Meningitec na przeprowadzenie dobrowolnych szczepień dzieci i młodzieży populacji 6-16 lat (rocznik 1991-2000). Na szczepienia populacji młodzieży 17-19 lat rocznik (1988-1990) pozyskano nieodpłatne szczepionki z puli Ministerstwa Zdrowia.

W zakresie wykonawstwa szczepień obowiązkowych populacji 17-19 lat liczącej 3350 osób zaszczepiono 3153 osób (w tym 94 osoby zostały zaszczepione indywidualnie przez rozpoczęciem szczepień), co stanowi 94,1 procent populacji planowanej do szczepień. Z kolei szczepieniom dobrowolnym populacji 6-16 lat podlegało 8118 osób. W wyniku przeprowadzonej akcji w maju i czerwcu 2007 roku zaszczepiono 7243 osoby, co stanowiło około 90 procent populacji osób przewidzianych do szczepienia.

W związku z faktem, że została pewna pula niewykorzystanych szczepionek, podjęto decyzję o przeprowadzeniu szczepień ochronnych populacji sześciolatków (rocznik 2001). W listopadzie i grudniu ubiegłego roku z populacji liczącej 607 osób (dzieci zapisanych do placówek medycznych) zaszczepiono 445 dzieci, a 103 dzieci zaszczepiły się indywidualnie. Razem szczepieniu poddało się 548 dzieci, co stanowiło około 90 procent osób przewidzianych do szczepienia. Dodatkowo w czasie tej akcji zaszczepiono 6-ro dzieci starszych roczników.

Należy zaznaczyć, że ze względów epidemiologicznych osiągnięto zamierzony cel, gdyż zaszczepiono powyżej 90 procent populacji wytypowanej do szczepień dzieci i młodzieży z powiatu kluczborskiego.

Dzięki współpracy Starosty Kluczborskiego ze Stowarzyszeniem Regionu Kluczborskiego „Kobietom – Mammograf” zakupiono mammograf do kluczborskiego szpitala. Łączny koszt inwestycji wraz z pracownią mammograficzna to ponad 200,000 zł.

 

WYKORZYSTANIE

 ŚRODKÓW  ZEWNĘTRZNYCH

 

Nowa perspektywa finansowa 2007-2013 stanowi wielkie wyzwanie dla samorządów. Jest również szansą na zmniejszenie dysproporcji między tzw. „starą„ i „nową” Unią Europejską. Możliwość skorzystania ze środków pomocowych jest istotnym celem polityki regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego. Jest również możliwością poprawy jakości życia mieszkańców. Powiat kluczborski jak większość samorządów w Polsce stara się możliwie efektywnie wykorzystać szansę pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

Środki pozyskane  przez powiat kluczborski w 2007 roku:

  • 1.236.000 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację osób bezrobotnych,
  •    300.000 zł z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup sprzętu rolniczego

                        dla ZSP-RCKU w Bogdańczowicach,

  •    203.000 zł z PFRON-u na aktywizację zawodową bezrobotnych,
  •    200.000 zł z Ministerstwa Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego

                                    w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

·           165.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont sali gimnastycznej w Zespole    Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

·             70.000 zł z Rządowego Programu Monitoring Wizyjny w Szkołach i Placówkach;

·             43.000 zł z PFRON-u na monitoring i etat dla osoby obsługującej

w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku,

·             43.000 zł z „Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych...” na zajęcia pozalekcyjne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.

            Na uwagę zasługuje fakt, iż udało się pozyskać fundusze zewnętrzne na tzw. działania miękkie, między innymi z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację zadania „Zwierciadło Przeszłości – międzynarodowe seminarium naukowo-szkoleniowe w zakresie możliwości wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego w turystyce”. Ponadto prowadzono aktywne działania w zakresie organizacji szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W 2007 r. dwukrotnie zorganizowano profesjonalne szkolenia „Wsparcie MSP w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007 – 2013”.

            W kolejnych latach powiat kluczborski zamierza pozyskać środki na dofinansowanie inwestycji związanych z poprawą jakości dróg publicznych, termomodernizacją obiektów oświatowych oraz na remonty obiektów infrastrukturalnych związanych z rehabilitacją i ochroną zdrowia.

            Projekty przygotowywane w zakresie poprawy jakości dróg publicznych to przebudowa wiaduktu na ul. K. Miarki w Kluczborku oraz przebudowa drogi powiatowej Kostów granica województwa wielkopolskiego. Powiat zamierza uzyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na te zadania z Poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne. W zakresie ochrony środowiska powiat zamierza ubiegać się o wsparcie na projekt dotyczący prac termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych (ZSP nr 1, ZSLT, WODiDZ) z RPO Poddziałanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. W zakresie infrastruktury edukacyjnej planowane działania dotyczyć będą modernizacji bazy dydaktycznej w ZSP nr 2 CKU oraz ZSP nr 1 a ich wsparcie z RPO Poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej. Projekty z zakresu ochrony zdrowia to zakup sprzętu dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz remont i modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 22, który docelowo pełniłby rolę siedziby dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a także ośrodka rehabilitacyjnego.

            Na początku 2008 roku złożone zostały do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cztery projekty tzw. miękkie, dotyczące podniesienia kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia.

 

 

W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawia się następująco.

 

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

 

            Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 30.000 zł, przeznaczając je zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi. Wykonanie wydatków w tym rozdziale wyniosło 30.000 zł, a w ujęciu procentowym 100 %.

 

 

            Rozdział 01008 – Melioracje wodne – środki finansowe w kwocie 32.892 zł, przeznaczono w całości na dotacje celowe dla gminy Wołczyn oraz Byczyna. Wskazane środki przekazywano zgodnie z zawartymi porozumieniami na zadania powierzone z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Wykonanie wynosi 100%.

 

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

 

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem i przebudową drzewostanu Lasu Komunalnego w Kluczborku. W okresie sprawozdawczym środki dysponowane w ramach omawianego rozdziału dotyczyły również odpłatności za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia. W miarę napływu wniosków od osób zainteresowanych przekształceniem gruntów, środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były przyznawane, a do ich rozliczenia zobowiązany jest powiat.

Na plan 65.113 zł wydatki wykonano na kwotę 65.112,59 zł  tj. 100,0%.

 

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 8.820 zł wydatkowano na poziomie 7.094,25 zł tj. 80,4%. Omawiane środki służyły realizacji zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonują Nadleśnictwo Kluczbork i Nadleśnictwo Namysłów, w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności.

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

         Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe   W ramach tego rozdziału  na planowaną kwotę 4.151.164 zł. wydatkowano 4.089.874,73 zł, tj. 98,5%. środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg powiatu kluczborskiego, jak również na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku. Wydatki majątkowe i remontowe zostały przedstawione w osobnej tabeli.

 

Wykonano gruntowny remont mostu w Czaplach Starych, dokonując odpowiednich napraw konstrukcyjnych, położono nowa izolację, nawierzchnię i chodniki. Łączny koszt zadania to  ponad 495.000 zł.

 

 

 

 

Rozdział 60095 – Pozostała działalność  W ramach tego rozdziału  na planowaną kwotę 1.393 zł. wydatkowano 1.393 zł, tj. 100,0% środków ujętych w budżecie i przeznaczonych na sfinansowanie przez Powiat Kluczborski składki na stowarzyszenie „Drogi S11”, którego Powiat Kluczborski jest członkiem.

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

 

            Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach wymienionego działu/rozdziału finansowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki związane były z regulacją stanu prawnego gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa, wyceną nieruchomości, odnawianiem map ewidencji gruntów, prowadzeniem bieżącej kontroli terenowej użytków ewidencji gruntów dla miast oraz wypłatą odszkodowań. . W ramach tego rozdziału sfinansowano również zakup nowej siedziby dla Powiatowego Urzędu Pracy. Z planowanej kwoty 1.290.285 zł wydatkowano 1.290.253,21 zł, co stanowi 100,0% planu.

 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

 

            Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 70.000 zł zostały wydatkowane w 100,0 % i przeznaczone na założenie ewidencji budynków i lokali dla części miasta Kluczborka.

 

            Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – środki finansowe zaplanowane na poziomie 10.000 zł wydatkowano w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100%, przeznaczając je na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, polegających na zapewnieniu nadzoru oraz serwisu nad systemem informatycznym związanym z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji poprawności baz danych ewidencyjnych celem przekazania w formie SWDE do ARiMR.

 

            Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – plan finansowy w omawianym rozdziale wynosił 249.461 zł i został zrealizowany po stronie wydatków w 99,8%

W ramach wskazanych środków pokrywano koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczną.

 

 

 

 

 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

 

            Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan po zmianach wynoszący 165.656 zł został wykonany w 100,0%, a całość środków omawianego rozdziału była przeznaczana na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

 

            Rozdział 75019 – Rady powiatów – plan wydatków wynosił 225.445 zł, został wykonany na poziomie 99,3%. Środki finansowe były przeznaczane na pokrycie diet radnych oraz częściowo na koszty funkcjonowania Biura Rady Powiatu.

 

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – środki zaplanowane na poziomie 4.750.103 zł, wykonano po stronie wydatków w 97,4%, przeznaczając je na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi:

-delegacje, materiały i wyposażenie, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty telefoniczne i pocztowe,

-konserwację sprzętu,

-kursy i szkolenia pracowników,

-przygotowanie nieruchomości do zbycia,

-koszty wycen, ogłoszeń i podziałów geodezyjnych,

-remonty pomieszczeń biurowych i sprzętu biurowego,

-zakup materiałów do Wydział Komunikacji (druków i tablic rejestracyjnych),

 

            Rozdział 75045 – Komisje poborowe – wydatki tego rozdziału wyniosły 25.879,78 zł, co stanowiło 93,5% założonego planu. W całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia pobory do wojska na terenie powiatu w 2007 roku.

 

            Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan wynoszący 116.300 zł, wykonanie wydatków wyniosło 96,7%. Środki tego rozdziału zostały przeznaczone na druk wydawnictw i folderów , publikację artykułów prasowych, publikację strony Starostwa Powiatowego w gazecie „Kulisy Powiatu”, obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami, a także organizację gminno-powiatowych  dożynek.

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z uiszczaniem składek na rzecz organizacji, których członkiem jest powiat kluczborski. Przede wszystkim mowa tu o Związku Powiatów Polskich ora KOLOT, TWD i Biurze w Brukseli.

W ramach planu wynoszącego 10.000 zł, wydatkowano środki w kwocie 7.198,48 zł tj.71,9 % środków zaplanowanych na 2007 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

 

            Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na plan w rozdziale wynoszący 2.514.197 zł, wydatkowano 99,8% środków zaplanowanych w budżecie.

Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tut. Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego będącego w posiadaniu jednostki.

 

Rozdział 75114 Obrona Cywilna - środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.000 zł zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 971,02 zł, co stanowi 97,1 % planu.

 

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

            Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w omawianym rozdziale wyniosły 1.219.424,13 zł, co stanowi 99,9% założonego planu wynoszącego 1.219.925 zł. Środki te przeznaczone były na obsługę długu powiatu kluczborskiego. W ramach wskazanych wielkości finansowych dokonywano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

 

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

           

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – środki finansowe zaplanowane na poziomie 21.030 zł zostały wydatkowane w 100%.

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I  WYCHOWANIE

 

            Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 884.870 zł wydatkowano 100,0%

 

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Z zaplanowanej kwoty 1.406.017 zł, wydatki wykonano w 99,9%.

 

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – wydatki tego rozdziału wyniosły 100,0% założonego planu wynoszącego 687.754 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową specjalnego gimnazjum funkcjonującego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

 

            Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących funkcjonujących w następujących placówkach:

-         Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

-         Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku-klasy licealne,

-         Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach-klasy licealne,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 4.643.104 zł, wykonano 91,9%, w tym środki udzielonych dotacji celowych dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej na kwotę 161.679,57 zł

 

      Rozdział 80123 – Licea profilowane – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów profilowanych funkcjonujących w następujących placówkach:

-         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

-         Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,

-         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku,

Z zaplanowanej kwoty wydatków 1.624.312 zł wykonano 100,0% planu.

 

      Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  plan 7.165.070 zł, wykonano w 99,6%. Wskazane środki przeznaczono na pokrycie bieżącego utrzymania oraz działalność oświatową następujących placówek:

-         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,

-         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku,

-         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKU w Kluczborku,

-         Zespół Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

 

We wszystkich wymienionych jednostkach wydatki rozdziału 80130 – szkoły zawodowe stanowią tylko część planów finansowych wymienionych placówek, w strukturach których funkcjonują również inne typy szkół omawiane osobno.

 

W ramach wskazanego rozdziału przekazywano również dotacje celową dla szkół niepublicznym w wysokości  96.363,66 zł.

 

      Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków wynoszący 211.519 zł , zrealizowano w 100.0%.

 

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowano środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku na plan wydatków wynoszący 1.480.738 zł wykonał 99,1% planu.

           

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność powołanej w 2004 roku nowej jednostki budżetowej powiatu, pn.: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Na plan wydatków w kwocie 345.209 zł, wykonano 345.209,00 zł, co stanowi 100,0%. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej naczelnym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.

 

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno nie wymienione – w ramach omawianego rozdziału finansowane było funkcjonowanie w ramach ZSO w Kluczborku utworzonej w 2007 roku klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Na plan wydatków w kwocie 21.656 zł, wykonano 21.654,26 zł, co stanowi 100,0% planu.

 

      Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 122.109 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 90,9% planu.

 

 Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 388.180 zł, przeznaczono m.in. na zakup i instalację zestawów do monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych. Wykonanie wydatków wyniosło 95,6% planu.

 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

      Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wydatki w tym rozdziale wyniosły 2.231.057,75 zł, co stanowi 97,0% założonego planu wynoszącego 2.299.036 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano przede wszystkim spłatę zadłużenia likwidowanego SP ZOZ-u w Kluczborku.

 

WYKAZ KONTRAHENTÓW SP ZOZ W LIKWIDACJI

SPŁACONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU

w I kwartale 2007 roku

 

L.P.

Wyszczególnienie

Data spłaty

Kwota

 spłaty

Tytuł

spłaty

1

Wypłata odszkodowań wraz z odsetkami były pracownikom za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

14.02.

2007r.

8.205,50

Odszkodowanie z podatkiem + odsetki

p. Jasko i Prokop

2

Urząd Skarbowy w Kluczborku

19.02.

2007r

136.078,69

Zaległy podatek dochodowy od osób fizycznych wraz z odsetkami

3

Urząd Skarbowy w Kluczborku

19.02.

2007r.

33.224,20 

Zaległy podatek VAT wraz z odsetkami

4

Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom” Sp. z o.o. w Kluczborku

28.02.

2007r.

105.545,45

Umowa ugody

FN.I.WS-3100/SPZOZ/1/07

 z dn. 06.02.2007r.

5

„KANIAK” Sp. z o.o. w Świerczach

28.02.

2007r.

10.903,46

Umowa ugody FN.I.WS-3100/SPZOZ/1/07 z dn. 06.02.2007r.

6

Urząd Skarbowy w Kluczborku

16.03.

2007r.

14.446,28

Odsetki od podatku dochodowego

7

Elektus S.A.

15.03.

2007r.

85.641,50

Cesja wierzytelności w ramach umowy z p. W. Gruszka  

8

Wypłata zaległego wynagrodzenia z ustawy 203  wraz z odsetkami Pani Solecka

20.03.

2007r.

1.423,46

Wypłata zaległego wynagr. wraz z odsetkami P. Solecka

 

Razem:

X

395.468,54

X

 

 

 

 

 

WYKAZ KONTRAHENTÓW SP ZOZ W LIKWIDACJI

SPŁACONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU

w II kwartale 2007 roku

 

 

L.P.

Wyszczególnienie

Data spłaty

Kwota

 spłaty

Tytuł

 spłaty

1

Składka i podatek od zaległego wynagrodzenia

p. Soleckiej

05.04.

2007r.

20.04.

2007r.

382,60

Składka i podatek od zaległego wynagr. z tytułu ustawy „203” p. Soleckiej

2

Skład handlowy „Jargos”

16.04

2007r.

1.333,80

Umowa ugody

FN.I-WS-3100 /SPZOZ/4/07 z dn. 27.03.2007r.

3

PGKiM Wołczyn

30.04.

2007r.

6.374,54

 Umowa ugody

FN.I-WS-3100 /SPZOZ/5/07 z dn. 17.04.2007r

4

Hurtownia Artykułów Przemysłowych Culic Leszek Wołczyn

09.05

2007r.

3.281,21

Umowa ugody

FN.I-WS-3100 /SPZOZ/6/07 z dn. 24.04.2007r

5

Olympus Polska Sp. z o.o.

21.05

2007r.

3.374,79

Cesja wierzytelności w ramach umowy z

p. W. Gruszka 4.267,73 zł

6

Cefarm Częstochowa

21.05

2007r.

86.614,85

Cesja wierzytelności w ramach umowy z

p. W. Gruszka 100.697,65 zł

7

Badex Agencja Biegłych Rewidentów w Opolu

21.05

2007r.

7.198,00

Umowa ugody

FN.I-WS-3100 /SPZOZ//07 z dn. 30.04.2007r

8

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krzepicach

13.06

2007r.

1.432,52

Umowa ugody

FN.I-WS-3100 /SPZOZ/10/07 z dn. 31.05.2007r

9

MEDICINA Laboratorium Analityczne  w Kluczborku

21.06.

2007r.

1.308,62

Umowa ugody

FN.I-WS-3100 /SPZOZ/11/07 z dn. 12.06.2007r

10

AlfaDRUK Sierpc

29.06.

2007r.

8.107,32

Umowa ugody

FN.I-WS-3100 /SPZOZ/13/07 z dn. 19.06.2007r

11

Ratownictwo Medyczne w Opolu

29.06.

2007r.

68.397,56

Umowa ugody

FN.I-WS-3100 /SPZOZ/14/07 z dn. 19.06.2007r

12

Paul Hartman Pabianice

29.06.

2007r.

12.796,95

Umowa ugody

FN.I-WS-3100 /SPZOZ/1/07 z dn. 19.06.2007r

 

Razem:

X

200.602,76

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ KONTRAHENTÓW SP ZOZ W LIKWIDACJI

SPŁACONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU

w III kwartale 2007 roku

 

 

 

L.p

Wyszczególnienie

Data spłaty

Kwota spłaty

Tytuł

 spłaty

1.

Akcept Mysłowice

03..07.

2007r.

51.699,21

Umowa ugody FN.I.WS-3100/14/07 z dn.

2.

Gerresheime Bolesławiec

06.07.

2007r.

107.618,62

Cesja wierzytelności w ramach umowy z

p. W. Gruszką

3.

Zarys Dąbrowa Górnicza

06.07.

2007r.

25.791,29

Cesja wierzytelności w ramach umowy z

 p. W. Gruszką

4.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Katowice

13.07.

2007r.

17.823,44

Umowa ugody FN.I.WS-3100/16/07

5.

TECHNIMED Opole

20.07.

2007r.

2.774,09

Umowa ugody FN.I.WS-3100/22/07

6.

Usługowo-Histopatyczna Pracownia w Opolu

20.07.

2007r.

31.578,60

Umowa ugody FN.I.WS-3100/19/07.

7.

MEDI-SEPT

23.07

.2007r.

34.392,47

Umowa ugody FN.I.WS-3100/20/07

8.

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

26.07.

2007r.

303,57

Umowa ugody FN.I.WS-3100/17/07

9.

Krupińska Beata Kluczbork

30.07.

2007r.

53.750,87

Umowa ugody FN.I.WS-3100/24/07

10.

Kancelaria Radcy Prawnego Wenantego Plichty w Gdańsku

30.07.

2007r.

50.067,05

Umowa ugody FN.I.WS-3100/23/07

11.

IMED POLAND

06.08.

2007r.

1.922,52

Umowa ugody FN.I.WS-3100/26/07

12.

ASKULAP CHIFA

16.08.

2007r.

65.956,75

Umowa ugody FN.I.WS-3100/25/07

13.

AIR PRODUCTS

21.08.

2007r

16.139,05

Umowa ugody FN.I.WS-3100/18/07

14.

Polska Grupa Farmaceutyczna

03.09.

2007r.

32.348,15

Umowa ugody FN.I.WS-3100/27/07

15.

Gospodarstwo Rolne Noczyński Jasienie

14.09.

2007r.

6.366,54

Umowa ugody FN.I.WS-3100/7/07

 

Razem:

X

498.532,22

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ KONTRAHENTÓW SP ZOZ W LIKWIDACJI

SPŁACONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W KLUCZBORKU

 w IV kwartale 2007 roku

 

 

L.p

Wyszczególnienie

Data spłaty

Kwota

 spłaty

Tytuł

 spłaty

1.

Urząd Marszałkowski w Opolu zadłużenie wobec nieistniejącej Przychodni „OLKA”

12.10.

2007r.

237,40

Umowa ugody FN.I.WS-3100//07

2.

Koncern  Energetyczny EnergiaPro Wrocław

Rejon Namysłów

Rejon Kluczbork

30.10.

2007r.

279.731,59

Umowa ugody FN.I.WS-3100//07

3.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie

03.12.

2007r.

1.002,67

Umowa ugody FN.I.WS-3100//07

4.

BIOMED Lublin

03.12.

2007r.

4.855,07

Umowa ugody FN.I.WS-3100//07

5.

AKIRA Wrocław

20.12.

2007r.

30.000,00

Umowa ugody FN.I.WS-3100//07

6.

ULTIMO Wrocław

20.12.

2007r.

4.000,00

Umowa ugody FN.I.WS-3100//07

7.

ZOZ Olesno

20.12.

2007r.

24.666,48

Umowa ugody FN.I.WS-3100//07

8.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny w Opolu

21.12.

2007r.

128.237,82

Umowa ugody FN.I.WS-3100//07

9.

LATEX w Wołczynie

28.12

2007r.

1.338,21

Umowa ugody FN.I.WS-3100//07

10.

Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Wołczynie

28.12.

2007r.

2.744,80

Umowa ugody FN.I.WS-3100//07

11.

Spółdzielnia Inwalidów „Przyszłość” w Wieluniu

28.12.

2007r.

8.989,73

Umowa ugody FN.I.WS-3100//07

12.

ERBE  Wrocław

28.12.

2007r.

6.958,71

Umowa ugody FN.I.WS-3100//07

 

Razem:

X

492.762,48

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan należności i zobowiązań SP ZOZ w likwidacji

na dzień 31.12.2007r.

Należności

59 717,12

Z tytułu dostaw towarów i usług (wymagalne)

59 717,12

 

 

Zobowiązania

8 076 755,44

Kredyty i pożyczki
(Sektor Finansów Publicznych)

2 777 719,20

PFRON (wymagalne)

281.482,71

ZUS (wymagalne)

4 046 980,51

Zobowiązania z tytułu podatku VAT

6 422,00

Dostawy towarów i usług (wymagalne)

964 151,02

 

 

            W kwocie należności 59 717,12 zł znajduje się należność od firmy Diagnostyka Obrazowa Pana dr Tomasza Kuprianowicza. Należność pozostaje w toku czynności rozliczeniowych oraz kwota 33 550,00 zł od PCZ S.A. NZOZ tytułem umowy dzierżawy. Należności nie wpływają na konto likwidowanej jednostki lecz przekazywane są na konto komornika, z tego powodu powstało zobowiązanie wymagalne z tytułu podatku VAT.

 

            Na kwotę zobowiązań w wysokości 8 076 755,44 zł składają się:

 

-         pożyczka udzielona SPZOZ ZOZ Kluczbork przez Starostwo Powiatowe
w Kluczborku  w kwocie 2 777 719,20  ,

 

-         koszty komornicze i inne zobowiązania w kwocie 281.482,71  ;

 

-         składki na fundusz ZUS+ koszty egzem. ZUS w kwocie 4 046 980,51 zł;

 

-         zobowiązania wobec dostawców (konto 201) z tytułu dostaw towarów i usług
w kwocie 964 151,02  zł,

 

-         zobowiązania z tytułu podatku VAT 6 442,00 zł 

 

Kwoty zobowiązań są stale monitorowane oraz poddawane czynnościom rozliczeniowym
na bieżąco.

 

 

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na poziomie 840.093 zł, wydatkowano w 76,5%.

Wskazana kwota została przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne osób pozostających bez pracy, bez prawa do zasiłku a zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno-Interwencyjnego „Nasz-Dom” w Bogacicy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

 

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą i wychowawczą Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno – Interwencyjnego „NASZ DOM” Bąków - Bogacica. Jednostki te sprawują opiekę nad pięćdziesięcioma wychowankami. Założony plan w wysokości 1.349.125 zł zrealizowano w 99,3%.

W ramach wskazanego rozdziału finansowano również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielonymi innym samorządom w związku z pobytem na ich terenie dzieci z powiatu kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wielkość zaplanowanych dotacji zamyka się kwotą 205.797 zł, a ich wykonanie wynosi 197,624,48 zł co stanowi 96,1% planu.

            Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowano bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńczą Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami. z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób z upośledzeniami w Gierałcicach.

Wydatki w omawianym rozdziale zaplanowano na poziomie 5.243.460 zł, wykonanie wydatków wyniosło 100,0% założonego planu.

 

            Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie 1.323.461 zł wydatkowano w 99,5%. W tym dotacje celowe zrealizowano w kwocie 99.976,65 zł, co stanowi 66,8% planu.

 W ramach omawianego rozdziału finansowano wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Podstawą do wypłat świadczeń jest orzeczenie Sądu Rodzinnego w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej. Wydatkowanie środków na wskazane cele wymaga również bieżącej kontroli i obsługi merytorycznej prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

            Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – na plan wynoszący 439.718 zł, po stronie wydatków zrealizowano 99,8% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na pokrycie kosztów utrzymania PCPR w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Do zadań wykonywanych przez PCPR należy:

-obsługa merytoryczna środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie powiatu,

-obsługa rodzin zastępczych,

-nadzór merytoryczny nad domami dziecka i domami pomocy społecznej,

-prowadzenie spraw związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej,

-prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności..

 

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału finansowano działalność ośrodka interwencji kryzysowej. Plan wydatków wynoszący 36.070 zł wykonano w 87,2%.

 

 

DZIAŁ 853 –  POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały wydatkowane w kwocie 17.047,45- zł tj. 100% planu.

 

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

– środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie 80.756 zł, wykonanie wydatków wynosi 100,0%. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

 

            Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki omawianego rozdziału. zaplanowano na kwotę 1.061.835 zł, ich wykonanie wyniosło 99,7%. Całość środków została wydatkowana na utrzymanie Urzędu i jego działalność merytoryczną.

 

            Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – środki w tym rozdziale wynosiły po stronie planu 60.463 zł, i zostały zrealizowane w 100%. Środki te w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa i zostały wypłacone uprawnionym osobom z przeznaczeniem na zagospodarowanie i aktywizację zawodową.

 

 

              DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

            Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowano wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki w kwocie 1.554.956 zł wydatkowano w 95,2% na pokrycie kosztów utrzymania jednostki oraz jej działalność opiekuńczą i wychowawczą..

 

            Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 13.571 zł, wydatkowano w 100,0%. Wskazane środki przeznaczono głownie na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego pracujących z dziećmi.

 

            Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 691.663 zł, wydatkowano w 99,9%. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

 

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – plan wydatków wynoszący 499.044 zł zrealizowano w 100,0%, przeznaczając środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki oraz działalność oświatową Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku.

 

 

 

 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowano następujące placówki z terenu powiatu kluczborskiego:

-internat Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

-internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych RCKU w Bogdańczowicach,

Wielkość środków finansowych wg. planu wynosiła 1292.047 zł, a ich wykonanie  100,0% Środki w omawianym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie internatów oraz ich działalność statutową.

            Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w tym rozdziale wydatkowano środki na stypendia i pomoc materialną dla uczniów w łącznej wysokości 280.054,38 zł, co stanowi 97,9% planu.

            Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki omawianego rozdziału wynoszące po stronie planu 4.867 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,8% planu.        

           DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

            Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – środki w tym rozdziale zaplanowane na poziomie 20.200 zł, wydatkowano w 80,0%. Środki przeznaczono na dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, nagrody dla animatorów kultury oraz dotacje celowe na cele o charakterze kulturalnym w wysokości 5.000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – środki w wysokości 31.029 zł, przeznaczono w całości jako dotację udzieloną z budżetu powiatu na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej także rolę biblioteki powiatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 100,0%.

 

             DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

            Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w ramach przyjętego planu wydatków wynoszącego 72.000 zł, wykonano 94,5%.

Sfinansowano miedzy innymi następujące zadania:

-koordynacja sportu szkolnego i międzyszkolnego,

-organizacja imprez sportowych na terenie powiatu,

-udzielono dotacji celowej w wysokości 3.000 zł dla Gminy Byczyna na organizację imprezy, pn. „Zlot Piłkarzy Weteranów”,

- udzielono dotacji celowej w wysokości 2.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie wyścigu kolarskiego „Po Ziemi Kluczborskiej”,

-udzielono dotacji celowej w wysokości 14.000 zł dla Gminy Kluczbork na dofinansowanie organizacji „Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – piłka siatkowa kobiet”

 

 

Sporządził: