Uchwała Nr XXII/115/2008

Rady Powiatu w Kluczborku 

z dnia 28.02.2008 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/2007 Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:

 

§ 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 334.739,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 850.997,- zł , - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Jako źródło pokrycia zwiększonego deficytu  budżetowego w wysokości 516.258,- zł, określa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych,

 

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę  516.258,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z  załącznikiem Nr 4  do niniejszej uchwały.

 

 

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 7  Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania  powiatu na mocy porozumień w 2008 roku  – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

 

 

§ 8. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, zgodnie z  załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

   2.  W ramach wydatków inwestycyjnych działu 801, rozdział 80130 – szkoły zawodowe, wyodrębnia się wydatki bieżące na kwotę 40.000 zł.

 

 

 

 

 

 

§ 9. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2008 rok, zgodnie z  załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 10. Wprowadza się do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2008 nowe zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

 

§ 11. Paragraf 11 ust. 2  uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

„Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitu na wieloletni program inwestycyjny:

·        w roku 2008 w wysokości    963.563,- zł.”

 

§ 12. Paragraf 18 uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

 

1.      Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych.

2.      Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.”

 

§ 13. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej:

            - w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

   rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

 

 

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           

    Przewodniczący Rady

 

                                                                Mariusz Pieńkowski                                  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Załącznik Nr 1 do uchwały  Nr XXII/115/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28.02.2008.

 

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok.

 

 

Dział

Rodzaj

dochodu

Wyszczególnienie

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

 

1

 

2

3

4

 

600

 

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

 

130.000

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

130.000

 

0580

bieżący

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

130.000

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

4.739

 

75020

 

Starostwa Powiatowe

 

4.739

 

0970

bieżący

Wpływy z różnych dochodów

 

4.739

 

801

 

OSWIATA I WYCHOWANIE

 

200.000

 

80120

 

Licea ogólnokształcące

 

200.000

 

6430

majątkowy

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

 

200.000

 

852

 

POMOC SPOŁECZNA

142.796

142.796

 

85201

 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

74.988

74.988

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

74.988

 

2900

bieżący

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

74.988

85204

 

Rodziny zastępcze

67.808

67.808

2320

bieżący

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

67.808

 

2900

bieżący

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

67.808

 

 

Ogółem:

142.796

477.535

 

 

Ogółem zwiększenie dochodów budżetu powiatu (4-3)

 

334.739

 

 

 

 

 

 

    

 

   Załącznik Nr 2 do uchwały  Nr XXII/115/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28.02.2008r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok.

Dział

Rozdz

Wyszczególnienie

Kwota

zmniejszenia

Kwota

zwiększenia

 

1

2

3

4

5

 

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

100.000

 

 

60014

Drogi publiczne Powiatowe

 

100.000

 

 

 

Wydatki bieżące

 

100.000

 

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

126.891

 

 

75020

Starostwa Powiatowe

 

126.891

 

 

 

Wydatki bieżące

 

12.019

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

114.872

 

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

 

30.000

 

 

75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

 

30.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

30.000

 

801

 

OSWIATA I WYCHOWANIE

 

431.720

 

 

80120

Licea ogólnokształcące

 

370.720

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

370.720

 

 

80130

Szkoły zawodowe

 

61.000

 

 

 

Wydatki bieżące

 

61.000

 

852

 

POMOC SPOŁECZNA

178.652

240.652

 

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

76.424

107.424

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

76.424

76.424

76.424

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

31.000

 

 

85202

Domy pomocy społecznej

 

31.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

31.000

 

 

85204

Rodziny zastępcze

102.228

102.228

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: dotacje celowe)

102.228

102.228

102.228

 

853

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

18.000

 

 

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

 

18.000

 

 

 

Wydatki bieżące

(w tym: wynagrodzenia i pochodne )

 

18.000

18.000

 

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

82.386

 

 

85403

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

 

81.000

 

 

 

Wydatki bieżące

 

50.000

 

 

 

Wydatki majątkowe

 

31.000

 

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

1.386

 

 

 

Wydatki bieżące

 

1.386

 

Ogółem :

178.652

1.029.649

 

 

Ogółem zwiększenie wydatków budżetu powiatu

(5-4)

 

850.997

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 .do uchwały  Nr XII/115/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28.02.2008r.

 

Zmiany w planie przychodów budżetu

Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok

 

Lp.

§

Wyszczególnienie

Przychody 

 

1.

2.

3.

4.

1.

955

Przychody z  tytułu innych rozliczeń krajowych

+ 516.258

Kwoty zmian

+516.258

 

Załącznik Nr 4 do uchwały  Nr XXII/115/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28.02.2008r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym na 2008 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na 2008r.

Plan na 2008r.

po zmianach

1.

2.

3.

4.

I.

Stan funduszu na początek roku

47.316,-

59.062,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

48.316,-

20.000,-

21.000,-

 

79.888,-

4.919,-

25.745,-

II.

Przychody

494.000,-

536.000,-

 

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

W tym:

-         przelewy redystrybucyjne:

- dofinansowanie z WFGZGiK,

      - dofinansowanie z CFGZGiK

-         pozostałe przychody własne, w tym:

- wpływy z usług,

-         sprzedaż wyrobów i składników majątkowych

-         pozostałe odsetki

 

0

0

0

494.000,-

490.000,-

0

4.000

 

0

0

0

536.000,-

530.000,-

0

6.000

III.

Wydatki

493.000,-

547.000,-

 

1.

2.

3.

3.1.

 

3.2.

W tym:

-         wydatki bieżące własne,

-         wydatki inwestycyjne własne

-         przelewy redystrybucyjne:

- odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK,

      - odpis 10% od pozostałych przychodów     własnych dla CFGZGiK

 

388.000,-

6.000,-

99.000,-

49.500,-

 

49.500,-

 

433.800,-

6.000,-

107.200,-

53.600,-

 

53.600,-

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

48.316,-

48.062,-

 

1.

2.

3.

Z tego:

-         środki pieniężne,

-         należności,

-         zobowiązania (minus)

 

53.316,-

20.000,-

25.000,-

 

65.062,-

10.000,-

27.000,-

 

 

Załącznik  Nr 5 do uchwały Nr XXII/115/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28.02.2008r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na

2008r. w zł

Plan na

2008r. w zł

po zmianach

I.

Stan funduszu na początek roku

20.000

24.629

 

1.

2.

3.

Z tego:

-          środki pieniężne,

-          należności,

-          zobowiązania (minus)

 

20.000

-

-

 

24.629

-

-

II.

Przychody

146.700

158.700

 

1.

W tym:

-          wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

 

146.700

 

158.700

III.

Wydatki

156.700

183.200

1.

-          Wydatki bieżące ogółem

121.700

148.200

1.1.

- Szkolenia, publikacje dot. środowiska, aktualizacja programu komputerowego, akcja „Sprzątanie świata”.

10.000

10.000

1.2

Badanie jakości powietrza w zakresie NO2 i SO2 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

11.700

11.700

1.3.

Dofinansowanie zakupu i ustawienia znaków przy drogach powiatowych – ochrona przed zwierzyną

15.000

15.000

1.4.

Dofinansowanie zakupu podciśnieniowego systemu uszczelniania wycieków, zapory  olejowej, i sorpcyjnej, zasysaczy liniowych, środka pianotwórczego oraz systemu łączności podhełmowej do ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

20.000

20.000

1.5.

Konserwacja zieleni (drzewa i krzewy) na terenie szpitala powiatowego w Kluczborku – PCZ S.A.

20.000

 

20.000

 

1.6

Audyt termomodernizacyjny na budynkach szkolnych: Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku oraz  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

-

26.500

1.7.

Dofinansowanie wycinki drzew przydrożnych, przy drogach powiatowych – wykonawca zadania – Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku.

45.000

45.000

2.

Wydatki majątkowe ogółem,

35.000

35.000

2.1.

Dotacja na zakup samochodu do zbierania i utylizacji odpadów na terenie gminy Wołczyn dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie

25.000

25.000

2.2

Modernizacja centralnego ogrzewania w Państwowej Szkole Muzycznej w Kluczborku

10.000

10.000

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

10.000

129

 

1.

2.

3.

Z tego:

-          środki pieniężne,

-          należności,

-          zobowiązania (minus)

 

10.000

-

-

 

129

-

-

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 uchwały Nr XXII/115/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28.02.2008r.

 

Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu 

na mocy porozumień w 2008 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Zakres porozumienia

Kwota w zł

1

Gmina Byczyna

Prawo wodne – melioracje

13.031

2

Gmina Wołczyn

Prawo wodne – melioracje

20.848

3

Gmina Wołczyn

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie biegów ulicznych w Wołczynie

1.000

4

Gmina Byczyna

Miejski Ośrodek Kultury

Dofinansowanie imprezy pn. „XXII Zlot Piłkarzy Weteranów”

3.000

5

Gmina Kluczbork

Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych „Po ziemi kluczborskiej”.

2.000

6

Nadleśnictwo Kluczbork

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

6.433

7

Nadleśnictwo Namysłow

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

1.848

8

Publiczna Biblioteka Miejska i Gminna w Kluczborku

Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki

31.800

9

Powiat kłobucki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka.

8.548

11

Powiat gliwicki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

1.647

12

Miasto Gliwice

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

1.647

13

Powiat prudnicki

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

2.306

14

Powiat częstochowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

1.647

15

Powiat zawierciański

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

1.647

16

Powiat wieruszowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

1.318

17

Powiat oleski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (5 osób) w rodzinie zastępczej.

7.247

18

Miasto Opole

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

3.293

19

Powiat namysłowski

Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka (1 osoba) w rodzinie zastępczej.

2.306

20

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku

Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki

40.242

21

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert

Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego

41.500

22

Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert

Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie

20.000

Ogółem dotacje:

181.508

 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/115/2008

                                                                                                                                                   Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28.02.2008r.

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2008 rok

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki organizacyjnej

wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Wielkość

nakładów planowanych w zł

Kwota

zmiany

-/+

Plan na

2008 rok

po zmianach

801

80120

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Budowa boiska wielofunkcyjnego

-

+370.720

370.720

754

75411

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych

-

+30.000

30.000

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Adaptacja części pracowni ćwiczeń praktycznych

na salę konferencyjną audiowizualną i samochodową

50.000

-40.000

10.000

852

85202

Dom Pomocy społecznej w Kluczborku

Likwidacja barier transportowych-zakup mikrobusa

-

+31.000

31.000

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Likwidacja barier transportowych-zakup mikrobusa

-

+31.000

31.000

852

85201

Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny „Nasz-Dom” Baków-Bogacica

Likwidacja barier transportowych-zakup mikrobusa

-

+31.000

31.000

750

75020

Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Informatyzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku – I etap

-

+114.872

114.872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8 do uchwały  Nr XXII/115/2008

Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28.02.2008r.

 

Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2008 roku

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

 wykonującej zadanie

Nazwa zadania

Nakłady

planowane

na 2008r.

Kwota

zmiany

-/+

Plan

na 2008 rok

po zmianach

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku

Remont sali gimnastycznej

-

+101.000

101.000

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Remont podłóg i malowanie remontowanych pomieszczeń

70.000

-50.000

20.000

801

80120

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

-

+50.000

50.000

854

85403

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych

-

+50.000

50.000

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Malowanie sal lekcyjnych na warsztatach szkolnych

35.000

-35.000

0

801

80130

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

Malowanie sal lekcyjnych i korytarza oraz remont toalety na warsztatach  szkolnych

-

+35.000

35.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 9 do uchwały  Nr XXII/115/2008

  Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 28.02.2008r

 

 

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła

w

finansowania

2008 r.

 

 

 

L.p.

Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania

Łączna

wartość

zadania

Wydatki

dotychczas

poniesione

Planowane

wydatki w

2008 roku

Środki

własne

 

Inne

Planowane

wydatki w

2009 roku

Planowane

wydatki w

2010 roku

Jednostka

organizacyjna

realizująca program

1

801

80120

Budowa boiska wielofunkcyjnego

400000

29280

370720

170720

200000

-

-

Zespół Szkół Ogółnokształcących

 

 

 

Ogółem

400000

29280

370720

170720

200000

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Wysoka Rado !

             

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2008 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz dziewięciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian.

 

Załącznik Nr 1 - Dochody

 

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 334.739,- zł . 

 

Zwiększenia:

1.      130.000,- zł – dochody uzyskane z tytułu kar nałożonych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogach

2.      4.739,- zł – dochody z tytułu wpłaty na koszty zastępstwa procesowego,

3.      200.000,- zł – dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Kluczborku”

4.      142.796,- zł – w ramach tej kwoty, w związku z interpretacją uzyskana z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody w ramach działu – Pomoc Społeczna.(zmiana klasyfikacji dochodów).

 

 

Zmniejszenia:

 

       1.   142.796, - zł – w ramach tej kwoty, w związku z interpretacją uzyskaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmniejszono dochody w ramach działu – Pomoc Społeczna (zmiana klasyfikacji dochodów).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 – Wydatki

 

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę 850.997,- zł.

 

Zwiększenia:

1.      100.000,- zł – wydatki bieżące Zarządu dróg Powiatowych w Kluczborku (remonty cząstkowe nawierzchni)

2.      126.891,- zł – wydatki bieżące i majątkowe Starostwa Powiatowego tj.: koszty zastępstwa procesowego Radcy Prawnego oraz  Informatyzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku – I etap

3.      30.000,- zł – wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku ( zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych)

4.      431.720,- zł – wydatki bieżące i majątkowe w jednostkach oświatowych („Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Kluczborku” oraz „Remont Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku).

5.      240.652,- zł – wydatki bieżące i majątkowe działu pomoc społeczna, a w szczególności:

·        Likwidacja barier transportowych (zakup mikrobusów) dla DPS Kluczbork oraz Nasz-Dom Bogacica-Baków,,

·        Zwiększenie wydatków w związku z interpretacją uzyskaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (zmiana klasyfikacji wydatków).

6.      18.000,- zł – wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w związku z koniecznością utworzenia dodatkowego etatu do obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

7.      82.386,- zł – wydatki bieżące i majątkowe działu edukacyjna opieka wychowawcza, a w szczególności:

·        Likwidacja barier transportowych i architektonicznych (zakup mikrobusu oraz dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku

Zmniejszenia:

1.      178.652,- zł  - Zwiększenie wydatków w związku z interpretacją uzyskaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  (zmiana klasyfikacji wydatków).

 

Załącznik Nr 3 – Przychody

 

·        Zwiększenie kwoty przychodów w budżecie na 2008 rok o 516.258,- zł wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu wolnych środków na podstawie zamknięcia 2007 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 – Zmiana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym..

 

Zmiana planu finansowego została podyktowana ostatecznym rozliczeniem środków funduszu według stanu na dzień 31.12.2007 roku

 

Załącznik Nr 5 – Zmiana planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Zmiana planu finansowego została podyktowana ostatecznym rozliczeniem środków funduszu według stanu na dzień 31.12.2007 roku oraz koniecznością wprowadzenia do planu na 2008 rok nowego zadania pn. „Audyt termomodernizacyjny na budynkach szkolnych: Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku oraz  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku.

 

Załącznik Nr 6 – Zmiana planu dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku

 

Zmiana planu (zmniejszenie) została dokonana w związku z interpretacją uzyskaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a dotyczącą sposobu ujmowania środków przekazywanych między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień.

 

Załącznik Nr 7 – Wykaz zadań inwestycyjnych

 

1. W związku z ubieganiem się przez Powiat Kluczborski o dofinansowanie zakupu samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych wprowadzono do budżetu nowe zadania:

·        „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu” dla DPS Kluczbork, SOSW w Kluczborku oraz „Nasz-Dom” Baków-Bogacica”.

·         

2.      W związku z kontynuacją realizacji wprowadzono do budżetu zadanie pn.: ”Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSO w Kluczborku”.

 

3.  Na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku wprowadzono do budżetu zadanie pn.: „Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych”

 

4. W związku z koniecznością informatyzacji Starostwa Powiatowego w Kluczborku  wprowadzono do budżetu zadanie pn.: ”Informatyzacja Urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku – I etap”

 

5. Na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn.: „Adaptacja części pracowni ćwiczeń praktycznych na salę konferencyjną audiowizualną i samochodową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku”. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczono na Remont Sali Gimnastycznej w tej placówce.

 

 

Załącznik Nr 8 – Wykaz zadań remontowych

 

1. W związku z ubieganiem się przez Powiat Kluczborski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych z programu „Wyrównywania różnic między regionami” wprowadzono do budżetu nowe zadania:

·        „Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb niepełnosprawnych.” w SOSW w Kluczborku oraz ZSL-T w Kluczborku.

 

2. W związku z ubieganiem się przez Powiat Kluczborski o dofinansowanie z programu rozwoju bazy sportowej województwa opolskiego wprowadzono do budżetu zadanie pn.: ”Remont Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kluczborku”

 

 

3.  Na wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Kluczborku zwiększono zakres rzeczowy na zadaniu pn.: „Malowanie sal lekcyjnych i korytarza oraz remont toalety na warsztatach  szkolnych”

 

 

4. Na wniosek Dyrektora ZSL-T w Kluczborku zmniejszono środki na zadaniu pn.: „Remont podłóg i malowanie remontowanych pomieszczeń”. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczono na likwidację barier architektonicznych  w tej placówce.

 

 

 

Załącznik Nr 9 – Wieloletni Program Inwestycyjny

 

Wprowadzono do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007-2008 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego”

 

 

 

 

 

Sporządził: