z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013

Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku

Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.516.620 zł w tym:

1. zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 305.014 zł
2. zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie 1.211.606 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.516.620 zł w tym:

1.    zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 305.014 zł

2.    zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.211.606 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§5.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest pierwszą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2013 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2013 rok o kwotę 1.516.620 zł

Zwiększenia:

1.    1.211.606 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania z RPO WO na realizację zadania pn. ”Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki
w powiecie kluczborskim”

2.    257 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

3.    11.775 zł – zwiększenie dochodów przeznaczonych na realizację programu w ramach POKL pn. ”Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III SOSW w Kluczborku”

4.    14.059 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku oraz w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację programu
w ramach POKL  pn. ”Zawodowy Start w przyszłość”.

5.    37.532 zł - zwiększenie dochodów przeznaczonych na realizację programu w ramach POKL pn. ” Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego”

6.    17.884 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych

7.    10.100 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

8.    213.407 zł – zwiększenie dochodów na programy realizowane
w ramach POKL przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku tj.

- „Wzrost potencjału kadrowego”

- „POKLucz do biznesu 2!”

- „Bliżej do celu”

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2012 rok o kwotę  1.516.620 zł

Zwiększenia:

1.    2.147.607 zł – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania z RPO WO na realizację zadania pn. ”Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim”

2.    257 zł – zwiększenie wydatków z tytułu  kosztów zastępstwa procesowego

3.    5.800 zł – zwiększenie wydatków bieżących z tytułu prowizji bankowej

4.    11.775 zł – zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację programu w ramach POKL pn. ”Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III SOSW w Kluczborku”

5.    14.059 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku oraz w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację programu w ramach POKL  pn. ”Zawodowy Start w przyszłość”.

6.    37.532 zł - zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację programu w ramach POKL pn. ” Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego”

7.    77.884 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

8.    10.100 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

9.    213.407 zł – zwiększenie wydatków na programy realizowane
w ramach POKL przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku tj.

- „Wzrost potencjału kadrowego”

- „PO Klucz do biznesu 2!”

- „Bliżej do celu”

Zmniejszenia:

1.    936.001 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego”

2.    5.800 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu obsługi długu

3.    60.000 zł – zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok – zaktualizowano załącznik wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim” oraz zmniejszono wydatki na zadaniu pn. ”Zwiększenie efektywności energetycznej
w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego”

Załącznik Nr 4 – Plan dotacji celowych na rok 2012 – zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty dotacji na poszczególnych placówkach.