B U D Ż E T   P O W IA T U

K L U C Z B O R S K I E G O

N A  2 0 13  R O K

ZARZĄD POWIATU

W KLUCZBORKU

GRUDZIEŃ 2012

Uchwała Budżetowa Powiatu Kluczborskiego

na rok 2013

Nr XXVII/209/2012

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 27.12.2012

Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2013 w łącznej kwocie 72.237.022 zł w tym:

1. dochody bieżące : 57.857.914 zł
2. dochody majątkowe :14.379.108 zł

- jak w załączniku nr 1

§2.1. 2.1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 68.405.485 zł

- jak w załączniku nr 2.

2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 57.672.460,- zł w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 51.248.205,- zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.384.752 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.863.453,- zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące -1.076.174 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.243.371,- zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie-1.104.710,- zł; z czego :

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.104.710, zł

5) wydatki na obsługę długu publicznego - 2 000 000,- zł    

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.733.025,- tym:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.733.025,- zł

§3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3.831.537,- zł ,która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu  zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciąganych na rynkach krajowych oraz wykup papierów wartościowych

 2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 3.831.537,- zł -zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4.  Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości:

-          rezerwa ogólna 89.439- zł,

-          rezerwa celowa 48.815,- zł – przeznaczona na nagrody Starosty Kluczborskiego z okazji Święta Edukacji Narodowej.

-          rezerwa celowa 91.939,- zł – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego.”

§5. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  tej administracji – zgodnie z załącznikiem nr 5
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6

§6. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 roku – zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§8. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do  dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych

§9.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków, między paragrafami w obrębie jednego rozdziału,  z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.

§10. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 5.000.000,- zł.

§11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 5.000.000 zł

§12.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu a termin zapłaty upływa w 2013 roku.

§13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi powiatu.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w  Dzienniku Urzędowym  Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

Informacja opisowa dotycząca

uchwały budżetowej

Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok

Kluczbork, grudzień 2012

DOCHODY  BUDŻETU

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań powiatu w 2013 roku, planuje się dochody w łącznej kwocie – 72.237.022,-zł

Z tego:

I.            Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł:

Począwszy od roku 2004 sprawy związane z dochodami budżetowymi jednostek samorządu terytorialnego reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

-          źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,

-          zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

1. Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

-          dochody własne,

-          subwencja ogólna,

-          dotacje celowe z budżetu państwa.

2. Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów, a w szczególności powiatów to:

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich:

-          PIT w powiatach z 1,0% w 2003r. wzrósł do – do 8,42% w 2004 r, zaś od 2005 r. wynosi 10,25%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną kwotę 7.943.841 zł.

- CIT w powiatach z 0% w 2003r. obecnie wynosi – 1,40%, co w powiecie kluczborskim daje prognozowaną kwotę 270.000 zł.

3.Inne zmiany w grupie dochodów własnych:

-          gminy, powiaty i województwa otrzymają dodatkowy dochód w postaci części dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

-          powiaty otrzymają 25% ( do końca 2003 r. było to 5%) dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w powiecie kluczborskim daje to prognozowaną kwotę 305.000 zł

4.Subwencja ogólna.

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego będzie subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały subwencję ogólną składającą się z części:

1)    wyrównawczej,

2)    równoważącej (gminy i powiaty),

3)    regionalnej (województwa),

4)    oświatowej.

Ad.1) Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej.

Powiat kluczborski otrzymuje część wyrównawczą subwencji ogólnej, która w 2013 roku wyniesie 4.008.201 zł.

Ad.2) Część równoważąca otrzymują powiaty w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

W 2013 roku część równoważąca w powiecie kluczborskim wyniesie 1.983.175 zł.

Ad.3) Dotyczy województw samorządowych.

Ad.4) Zgodnie z art.27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich j.s.t., ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W 2013 roku wysokość tej części subwencji dla powiatu kluczborskiego wynosi 23.632.913 zł.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:

-          zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w powiecie kluczborskim w 2013 roku wyniesie to –6.254.565 zł,

6. Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych wypracowywanych przez powiat.

1. W dziale  700 – Gospodarka mieszkaniowa .

 Poważna pozycja dochodowa to sprzedaż mienia powiatu, które odrębnymi uchwałami Rady Powiatu zostało lub zostanie przeznaczone do zbycia. W ramach sprzedaży mienia powiatu zamierza się uzyskać kwotę 11.396.026 zł

Nieruchomości przeznaczone do zbycia są następujące:

- działki budowlane w Smardach (28 szt)                    

- lokale mieszkalne w Bogacicy i w Polanowicach ( szt 2)         -                     

- budynki gospodarcze ( Polanowice) (szt 2)                         

- działka zabudowana budynkiem  581/93 Polanowice (szt 1)   

- Stacja paliw przy PKS

- działki po PKS  dz. 9/81                               

- działki po PKS  dz. 9/82   

- działka zabudowana budynkiem przy ul.Żeromskiego  w Kluczborku

-  działka zabudowana przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku

2. W dziale 750 -  Administracja publiczna 2.068.518 zł.

Dochody zaplanowane we wskazanym dziale będą wypracowywane przede wszystkim przez pracowników Starostwa Powiatowego w Kluczborku. W szczególności są to dochody z tytułu  opłat komunikacyjnych związanych z wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów, świadectw kwalifikacyjnych, sprzedaży tablic rejestracyjnych , 25% udział w dochodach Skarbu Państwa

Istotną pozycją dochodów w tym rozdziale są:

1. Wpływy z opłat komunikacyjnych zakłada się na poziomie 1.450.000 zł.

3.W dziale 801 – Oświata i wychowanie 1.611.358,- zł oraz w dziale 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza 667.208 zł.

Łącznie dochody planowane do uzyskania w ramach powiatowej oświaty wyniosą 2.278.566zł.

Wskazane dochody będą pochodziły z usług świadczonych przez jednostki oświatowe różnym podmiotom w trakcie roku budżetowego, np.: najem lokali, odpłatność za kursy i szkolenia, sprzedaż wyrobów gotowych, itp.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż po przeprowadzonym remoncie Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, pracownia produkuje i sprzedaje posiłki dla kluczborskiego szpitala i innych podmiotów gospodarczych z terenu powiatu. Plan na 2013 rok zakłada wykonanie dochodów na kwotę przekraczającą 423.888 zł.

      Znaczną część dochodów w tej grupie jednostek powiatu, bo aż 1.098.318 zł wypracowuje Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek pobiera odpłatność od innych jednostek samorządu terytorialnego za kursu teoretycznej nauki zawodu dla uczniów prowadzone przez WODiDZ.

W dziale 801 – oświata i wychowanie ujęto również dochody z dotacji celowych otrzymywanych na mocy porozumień zawartych między samorządami.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe otrzymywane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, który zajmuje się doradztwem metodycznym. W ramach omawianych dochodów powiat otrzyma 175.429 zł z gmin, które korzystają z pracy ośrodka oraz  71.955 zł z sąsiednich powiatów.

Szczegółowy wykaz planowanych do uzyskania dochodów wypracowywanych przez jednostki organizacyjne z zakresu oświaty w 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

Użyte paragrafy dochodów to: 0690 – wpływy z różnych opłat, 0750 – dochody z najmu i dzierżaw, 0830 – dochody z usług ,0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów, 0970 – wpływy z różnych dochodów,  2310 – dotacje otrzymane z gmin, 2320 – dotacje otrzymane z powiatów ,2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

4. W dziale 852 – Opieka społeczna oraz dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zamierza się uzyskać dochody w kwocie 8.187.135,- zł.

Dochody własne wypracowywane w tym dziale to przede wszystkim 70% udział domów pomocy społecznej w świadczeniach emerytalnych i rentowych pensjonariuszy tych domów.

Środki te w całości przeznaczane są na koszty utrzymanie podopiecznych i stanowią 4.250.128 zł. Pozostałe dochody wypracowywane przez domy pomocy społecznej wyniosą 119.500 zł. łącznie 4.369.628 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie domów pomocy społecznej wyniesie 2.030.000 zł. Łącznie środki na finansowanie tego zadania wynoszą 6.399.628 zł.

Planuje się również dochody z tytułu 2,5% odpisu przysługującego samorządowi powiatowemu za wykonywanie merytorycznej i finansowej obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co stanowi 20.000 zł.

Począwszy od 2005 roku w grupie dochodów w opiece społecznej ważną pozycję dochodową  stanowią dotacje celowe otrzymywane od innych samorządów w związku z pobytem dzieci pochodzących z tych samorządów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu kluczborskiego. W związku z czym w 2013 roku z tego tytułu uzyskamy dotację w wysokości 364.057 zł. Zmiana przepisów nakłada na samorząd powiatowy w Kluczborku obowiązek finansowania dzieci pochodzących z naszego powiatu a umieszczonych na terenie innych powiatów, co powoduje konieczność przekazywania środków innym samorządom.

      W konsekwencji od 2005 roku ważną rolę w finansowaniu domów dziecka pełnią rozliczenia poziome między samorządami. Zadanie to podobnie jak finansowanie rodzin zastępczych stało się zadaniem finansowanym w całości przez powiaty. Na ten cel powiat nie będzie otrzymywał dotacji z budżetu państwa.

      Od 2006 roku wprowadzono nowy element dochodów uzyskiwanych w dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Jest to 7% środków wynikających z przyznanego limitu środków funduszu pracy przyznany dla powiatu na rok budżetowy. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na podstawie limitu środków przyznanego na 2013 rok zaplanowano z tego tytułu kwotę 194.300 zł.

         Ważną pozycję dochodów stanowią środki unijne pozyskiwane z Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku. W 2013 roku planuje się uzyskanie środków w wysokości 919.164 zł . W ramach tych funduszy kontynuowane będą projekty m.in. „PO KLUCZ DO BIZNESU”  , „BLIŻEJ DO CELu”

7. Środki na dofinansowanie zadań własnych.

Kolejną poważną pozycją dochodową w budżecie powiatu na 2013 rok, stanowiącą  9% planowanych   dochodów   ogółem  są   środki   na  dofinansowanie zadań  własnych  powiatu (zarówno bieżących  jak  i inwestycyjnych). Są to środki pochodzące z   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przeznaczone na realizację remontów i inwestycji na drogach i  w obiektach jednostek organizacyjnych powiatu kluczborskiego.

WYDATKI  BUDŻETU

Wydatki w podziale według rodzaju:

Rozchody budżetu: 3.831.537, - zł

-          Największą pozycję wydatkową budżetu powiatu na 2013 rok, stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, wynoszące 57,0% całości planu wydatków. Wskazana w tabeli kwota będzie wydatkowana na sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu. Są to między innymi: nauczyciele, funkcjonariusze straży pożarnej, urzędnicy i pracownicy obsługi.

-          Kwotę 11.863.453 zł zamierza się wydatkować na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek budżetowych powiatu oraz realizację ustawowych zadań.

-          W tej grupie wydatków należy wyodrębnić: rezerwę ogólną i celową   230.193 zł,

-          Ważną pozycją po stronie wydatków stanowić będzie obsługa zadłużenia , która w 2013 roku wynosić będzie 2.000.000 zł co stanowi 3 % ogółu wydatków.

-          Dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu wyniosą 1.076.174 zł i zostaną przeznaczone na zadania wymienione w załączniku o dotacjach . Znaczący wzrost wydatków w ramach udzielanych dotacji celowych z budżetu powiatu wynika z prawnego obowiązku finansowania dzieci z naszego powiatu umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto zamierza się udzielić dotacji celowych dla jednostek z terenu Powiatu Kluczborskiego realizujących zadania pożytku publicznego oraz dotacji na konserwację i remont obiektów zabytkowych.

-           Wydatki majątkowe  budżetu, opisane w załączniku nr 7 do uchwały wyniosą 10.733.025 zł a w ujęciu procentowym stanowią 16 % ogółu wydatków budżetu.

-          Budżet powiatu kluczborskiego na 2013 rok zawiera także kwotę rozchodów wynoszącą 3.831.537 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wykup wyemitowanych wcześniej obligacji komunalnych. Kwota ta zabezpiecza 100% przypadających do spłaty na 2013 rok kwot zobowiązań długoterminowych powiatu kluczborskiego.

 Wydatki według podziału klasyfikacji budżetowej.

1. w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotą 8.000,- zł zamierza się  sfinansować:

- 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 8.000,- zł, zadanie będzie realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.  Środki zgodnie z otrzymaną dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną przeznaczone na: opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzenie aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo-wymiennymi.

2. w ramach działu 020 – Leśnictwo, kwotą 133.185,- zł zamierza się sfinansować:

- 02001 – gospodarka leśna - w ramach wskazanego rozdziału plan wynoszący 121.185 zł. realizowany będzie na wypłaty ekwiwalentów dla rolników z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich pod zalesianie, środki na ten cel powiat otrzymuje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- 02002 – nadzór nad lasami niepaństwowymi - jest to zadanie własne powiatu, realizowane przez  Nadleśnictwo Kluczbork i osobę zatrudnioną do nadzoru na terenie działania Nadleśnictwa Namysłów. Ogólnie wydatki w tym rozdziale wyniosą 12.000 zł

3. w ramach działu 150 – Przetwórstwa przemysłowe kwotą 298.984 zł zamierza się sfinansować :

-15011 –rozwój przedsiębiorczości – środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie działalności nowo powstałego Inkubatora Przedsiębiorczości Powiatu Kluczborskiego , którego zadaniem będzie wspomaganie działań przedsiębiorców , pomaganie w tworzeniu nowych miejsc pracy

4. w ramach działu 600 – Transport i łączność, kwotą 4.854.822 zł, zamierza się sfinansować:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe - środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, a przede wszystkim na utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego, zimowe utrzymanie i remonty.

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej będą realizowane inwestycje  i  remonty na drogach powiatowych a mianowicie:

·         „Remont drogi powiatowej DP 1316O ( Kluczbork – Ciarka – Dk 11) na odcinku od 0+010 do 0+899,00 ul.Strzelecka w Kluczborku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

·         Remont drogi powiatowej nr 1343 DP ( DP 1348 O- Wierzbica – Świniary Małe) na odcinu przez wieś Wierzbica Górna w km 3+166,00 do km 4+329,5 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

·         Remont drogi DP DP 13290 (Oś – Lasowice Wielkie DK 45) długość odcinka 2844 m. NA realizację wyżej wymienionego zadania Powiat otrzyma dotację z Gminy Lasowice Wielkie w wysokości 200.000 zł.

 Szczegółowy zakres zadań o charakterze inwestycyjnym zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

5. w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotą 8.137.307,- zł zamierza się sfinansować:

- 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami -  kwotę 50.000 zł przeznacza się na zadania realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku polegające na gospodarowaniu gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Są to czynności związane z przygotowaniem umów, przeszacowaniami wartości i prowadzeniem dokumentacji .W wyżej wymienionym rozdziale uwzględniono również wydatki na media i remonty budynków będących własnością Powiatu Kluczborskiego oraz uregulowanie stanu prawnego nieruchomości powiatowych .

Natomiast kwotę 4.072.281 zł przeznacza się na realizację inwestycji pn.:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego”

- „Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku” . Projekt realizowany będzie w oparciu o środki uzyskane z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Jednocześnie w 2013 Powiat Kluczborski aplikuje do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w celu uzyskania środków na zadanie pn. Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim” , oraz zadanie „ Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”.  Wnioski zostały złożone czekamy na rozstrzygnięcie.

6. ramach działu 710 – Działalność usługowa – kwotą 600.021,- zł zamierza się sfinansować:

- 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Środki w wysokości 100.000,- zł zostaną przeznaczone na kontynuację opracowywania mapy numerycznej powiatu kluczborskiego.

- 71015 – nadzór budowlany - środki w wysokości 320.021,- zł, przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku

- 71030- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – środki finansowe w wysokości 180.000 zł  przeznaczone są na działalność funduszu w  tym na zadanie inwestycyjne pn.” Zakup wyposażenia dla PODGiK”

7. w ramach działu 750 – Administracja publiczna –kwotą 7.149.368,- zł zamierza się  sfinansować:

- 75011 – urzędy wojewódzki – 173.544,- zł, w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku.

- 75019 –  rady powiatów – 272.772,- zł, wydatki dotyczą kosztów diet radnych

- 75020 – starostwa powiatowe - wydatki tego rozdziału w wysokości 6.384.119,- zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wyniosą 5.086.008 zł, w tym naliczono środki na wypłaty obligatoryjnych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Łączna kwota uwzględnia również pozostałe wydatki bieżące, które wynoszą wg. planu 1.285.890 zł, a  z czego finansowane będą między innymi następujące wydatki urzędu:

-zakup materiałów i wyposażenia,

-zakup druków ścisłego zarachowania do Wydziału Komunikacji

-zakup zbioru przepisów prawa

-zakup energii

-zakup usług i wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji

-wykonanie drobnych remontów siedziby urzędu.

- 75045 – kwalifikacja wojskowa –wydatki  na kwotę  28.000,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru do wojska w 2013 roku.

- 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 203.617,- zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją powiatu tj. druk wydawnictw i folderów, udział w targach i wystawach promocyjnych, organizacja gminno-powiatowych dożynek,  obchody dnia strażaka, umowy na obsługę językową i tłumaczenia, koszty współpracy między partnerskimi powiatami,  W 2013 roku planowane jest również kontynuowanie  publikacji materiału prasowego na łamach „Kulis Powiatu” i w innej prasie.

-75095 – pozostała działalność – 87.316 zł, środki te przeznacza się na opłacanie składek członkowskich stowarzyszeń  i organizacji , w których powiat kluczborski jest członkiem , a także na wynagrodzenia i działalność bieżącą Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej

7. w ramach działu 752 – Obrona narodowa –2.500,- zł, zamierza się sfinansować:

- 75212 – pozostałe wydatki obronne- wydatki w kwocie 2.500 zł. zostaną przeznaczone na działania związane z obronnością.

8. W ramach działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –   kwotą 3.395.000,- zł, zamierza się sfinansować:

- 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki w wysokości 3.393.000 zł. związane będą z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

9. W ramach działu 757 – Obsługa długu publicznego – kwotą 2.000.000,- zł zamierza się sfinansować:

- 75702 – obsługa papierów wartościowych i kredytów - koszty obsługi zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji wynoszą 2.000.000,- zł.

10. W ramach działu 758 – Różne rozliczenia – kwotą 230.193,- zł zamierza się  sfinansować:

- 75818 – rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna budżetu powiatu wynoszącą 89.439 zł, może być uruchamiana w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na uzupełnienie planowanych wydatków,

  -  rezerwa celowa wynosząca 48.815 zł,  może być rozdysponowana na nagrody Starosty Kluczborskiego przyznawane corocznie z okazji Święta Edukacji Narodowej.

  -  rezerwa celowa wynosząca 91.939 zł,  może być rozdysponowana na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

11. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – kwotą 21.521.586,- zł oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwotą 4.697.763 zł, zamierza się sfinansować:

         W ramach działów  801 – oświata i wychowanie oraz  854 – edukacyjna opieka wychowawcza ponoszone są wydatki związane z oświatą i dziedzinami pokrewnymi. Wydatki ponoszone na kształcenie młodzieży oraz działalności z tym związaną wyniosą według planu na 2013 rok 26.219.349 zł, a w ujęciu procentowym 40%, ogółu wydatków budżetu.

Środki przeznaczone na powiatową oświatę zostaną wydatkowane na następujące cele:

-          wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu wraz pochodnymi od wynagrodzeń odprowadzanymi przez pracodawcę,

-          dotacje celowe dla szkół niepublicznych,

-          na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

-          na pomoc zdrowotną nauczycieli

-          na nagrody Starosty dla nauczycieli

Poniżej zamieszczono wyliczenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu kluczborskiego

12. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotą 2.130.000,- zł, zamierza się  sfinansować:

- 85149 – programy polityki zdrowotnej - kwotę 40.000 zł planuje się w 2013 roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciwko meningokokom typu c.

- 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – są to wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego osobom pozostającym bez pracy i bez prawa do zasiłku. Środki na ten cel wynoszą 2.090.000,- zł, w tym 22.000 zł przeznaczone jest na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków domu dziecka.

13. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – kwotą  10.355.438,- zł zamierza się sfinansować:

- 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze  - wydatki w wysokości 1.454.676,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Domów Dziecka Zespół „NASZ DOM”  Bogacica-Bąków.

Kwotę 189.539 zł planuje się wydatkować w formie dotacji celowych, przeznaczonych na finansowanie dzieci pochodzących z powiatu kluczborskiego a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik  do projektu uchwały budżetowej.

- 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatki w wysokości 6.158.616,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach .

- 85204 – rodziny zastępcze - wydatki w wysokości 1.575.380,- zł, związane z wypłatami zasiłków dla rodzin zastępczych. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Wymieniona kwota zawiera dotacje celowe w wysokości 78.240 zł, udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają w rodzinach zastępczych dzieci z terenu naszego powiatu. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik  do projektu uchwały budżetowej. Od 2013 roku będzie obowiązywać nowa ustawa o rodzinnej pieczy zastępczej , która nakłada na powiaty dodatkowe obciążenia w tym zakresie .

- 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - wydatki w wysokości 724.246,- zł, przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

- 85220 – jednostki poradnictwa - środki w wysokości 35.583,- zł zabezpieczono na potrzeby związane z funkcjonowaniem ośrodka interwencji kryzysowej.

-85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –środki w wysokości 5213 zł przeznaczone zostaną dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- 85295 – pozostała działalność – środki w wysokości 3 081 zł przeznaczone są na dofinansowanie inicjatyw lokalnych

14. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotą 2.493.686 zł, zamierza się sfinansować:

- 85311 – rehabilitacja zawodowa - wydatki w kwocie 49.320,- zł, będą ponoszone w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2013 roku w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki.

- 85321 –zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności -  wydatki w kwocie 104.000,- zł, będą ponoszone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności dzieci i dorosłych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

- 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy wydatki w wysokości 1.421.202,- zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

- 85395 – Pozostała działalność wydatki w wysokości 919.164,-zł przeznacza się na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku projektów „Bliżej do celu” i „Wzrost potencjału kadrowego”, PO Klucz do Biznesu 2 !” .Projekty realizowane będą na podstawie umów zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

15. W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą 210.000 zł zamierza się sfinansować :

-90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki w kwocie 5.000 zł zamierza się przeznaczyć na wydatki bieżące w zakresie podkrzesywanie drzew.

-90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu –wydatki w kwocie 20.000 zł zamierza się przeznaczyć na badania jakości powietrza na terenie Powiatu Kluczborskiego

-90095 – Pozostała działalność –wydatki w wysokości 185.000 zł na inne zadania z zakresu ochrony środowiska w tym na dotacje inwestycyjne dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

16.W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotą 92.131,- zł, zamierza się sfinansować:

- 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki w zakresie kultury planuje się wydatkować w następujący sposób:

-          26.504,- zł – dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury.

- 92116 – biblioteki – środki tego rozdziału obejmują dotację celową w wysokości 35.627 zł dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w ramach zawartego porozumienia, dotyczącego wypełniania funkcji biblioteki powiatowej. Obowiązek taki ciąży na samorządzie powiatowym na mocy ustawy.

- 92120 – ochrona zabytków - środki tego rozdziału obejmują dotacje celowe w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu powiatu kluczborskiego.

17. W ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotą 115.501,- zł, zamierza się sfinansować:

- 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   - wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się m.in. na

-          32.280,- zł, - dotacje na działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu,

-          dla koordynatora Sportu zatrudnionego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

-          dla Klubu UKS MICKIEWICZ działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Ustawa o finansach publicznych nie dozwala aby organ stanowiący uchwalił budżet w sytuacji gdy nie zostanie zachowana równowaga wydatków bieżących do dochodów bieżących. Taka sytuacja nie występuje w Powiecie Kluczborskim , gdyż budżet został zrównoważony na działalności bieżącej co pokazuje tabela poniżej:

Poniżej umieszczono także wykres , który pokazuje strukturę wydatków Powiatu Kluczborskiego w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.