Uchwała Nr XXVI/186/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 10.356.479 zł w tym: zgodnie w załącznikiem nr 1 §2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.165.731 zł w tym: 1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 267.664 zł 2. zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 1.433.395 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 §3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały §4. Wprowadza się do uchwały budżetowej następujący rozdział klasyfikacji budżetowej: - w dziale 754–Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 5 .Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. §6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.690.623 zł , który pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym §7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. §8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Wysoka Rado! Przedkładany projekt uchwały jest dziesiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2012 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały. Załącznik Nr 1- Dochody Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2012 rok o kwotę 10.356.479 zł Zwiększenia: 1. 2.982 zł –zwiększenie dochodów z tytułu ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni zwaloryzowanym wskaźnikiem cen , towarów i usług konsumpcyjnych 2. 797.805 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych , a także urealnia dochody z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3. 2.367 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego 4. 3.600 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.151.2012.As z dnia 09.11.2012 przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku , na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic 5. 369.232 zł – zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5 /4822/14p/BKU/12 z dnia 23.11.2012 , decyzją Ministra Finansów ST5 /4822/16p/BKU/12 z dnia 29.11.2012 oraz ST5 /4822/19p/BKU/12 z dnia 29.11.2012 6. 3.452 zł – zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem dofinansowaniem z programu „Uczenie się przez całe życie”- COMENIUS dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku 7. 16.606 zł -zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Dyrektora Zespołu Szkół Licealno- Technicznych oraz dochodów bieżących otrzymanych w ramach projektu POKL „Zawodowy Start w Przyszłość” 8. 44.393 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 9. 3.645 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku 10. 2.148 zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumień na przeprowadzenie akcji szczepień przeciwko meningokokom 11. 40.567 zł – zwiększenie dochodów w związku otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FBC.311.1.148.2012.UP z dnia 31.10.2012 r. przeznaczonej na realizacji zadań z zakresu osiągania standardów w domach pomocy społecznej. 12. 34.627 zł- zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w związku z podpisaniem porozumień na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 13. 8.000 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku 14. 64.687 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zmniejszenia: 1. 11.413.948 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży mienia 2. 328.035 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej 3. 8.000 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych w ramach projektu realizowanego ze środków POKL pn. „Zawodowy Start w Przyszłość” 4. 607 zł- zmniejszenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Załącznik Nr 2 – Wydatki Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2012 rok o kwotę 1.165.731 zł Zwiększenia: 1. 2.982 zł – zwiększenie wydatków z tytułu ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni zwaloryzowanym wskaźnikiem cen , towarów i usług konsumpcyjnych 2. 30.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych , Mienia Powiatu 3. 2.367 zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego 4. 3.600 zł – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Opolskiego Nr FBC.I.3111.1.151.2012.As z dnia 09.11.2012 przeznaczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku , na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic 5. 192.040 zł – zwiększenie wydatków z tytułu obsługi długu 6. 75.003 zł- zwiększenie wydatków w szkołach Powiatu Kluczborskiego w związku z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Dyrektora Zespołu Szkół Licealno- Technicznych , Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 7. 2.148 zł – zwiększenie wydatków w związku z zawarciem porozumień na przeprowadzenie akcji szczepień przeciwko meningokokom 8. 23.744 zł – zwiększenie wydatków wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w związku z podpisaniem porozumień na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 9. 8.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku 10. 57.780 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku Zmniejszenia: 1. 1.425.395 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej” 2. 130.000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń 3. 8.000 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu realizacji programu w ramach POKL „Zawodowy Start w przyszłość” Załącznik Nr 3 –Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 – zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu: - „ Zawodowy Start w przyszłość” -„ ”Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej” Załącznik Nr 4 – Plan przychodów i rozchodów na rok 2012 – zaktualizowano załącznik wprowadzając przychody z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 5.800.000 zł oraz zmniejszono rozchody o kwotę 3.394.165 zł