Uchwała Nr XXV/182/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.797.684 zł w tym: zgodnie w załącznikiem nr 1 §2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.797.684 zł w tym: 1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 1.774.356 zł 2. zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 23.328 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 §3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały §4.Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały §5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Wysoka Rado! Przedkładany projekt uchwały jest dziewiątą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2012 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z trzech załączników stanowiących integralną część uchwały. Załącznik Nr 1- Dochody Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2012 rok o kwotę 1.797.684 zł Zwiększenia: 1. 15.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Byczyna na dofinansowanie zadania „Remonty dróg na terenie Powiatu Kluczborskiego” 2. 244.912 zł - zwiększenie dochodów w tytułu opłaty komunikacyjnej 3. 2.846 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego 4. 1.043.642 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku , Dyrektora Zespołu Szkół Licealno- Technicznych oraz dochodów majątkowych otrzymanych w ramach projektu POKL „Zawodowy Start w Przyszłość” a także w związku z otrzymaniem dotacji na doskonalenie zawodowe młodzieży w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 5. 6.700 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Dziecka „Nasz Dom Bogacica – Bąków” 6. 120.000 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku i w Gierałcicach 7. 2.908 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Nr FBC.I.3111.1.139.2012.AS z dnia 12.10.2012 przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 8. 3.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Wołczyn na zadania z zakresu interwencji kryzysowej 9. 376.676 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Zmniejszenia: 1. 10.000 zł – zmniejszenie dochodów w związku z nieotrzymaniem środków z dotacji od Gminy Kluczbork dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej . 2. 8.000 zł – zmniejszenie dochodów bieżących w ramach projektu realizowanego ze środków POKL pn. „Zawodowy Start w Przyszłość” Załącznik Nr 2 – Wydatki Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2012 rok o kwotę 1.797.684 zł Zwiększenia: 1. 15.000 zł – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Byczyna na dofinansowanie zadania „Remonty dróg na terenie Powiatu Kluczborskiego 2. 54.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych mienia powiatu i promocji powiatu 3. 201.146 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnika wydziału Komunikacji oraz wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego 4. 300 zł – zwiększenie wydatków w rozdziale Obrony Cywilnej w związku z przeprowadzeniem akcji kurierskiej 5. 239.312 zł – zwiększenie wydatków z tytułu odsetek od kredytów i obligacji 6. 1.392.189 zł – zwiększenie wydatków w szkołach Powiatu Kluczborskiego w związku z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku , dyrektora Zespołu Szkół Licealno- Technicznych 7. 3.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Zdrowia 8. 6.700 zł -zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Dziecka „Nasz Dom Bogacica – Bąków” 9. 15.122 zł – zwiększenie wydatków w związku z dotacją z tytułu umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej Olkuszu 10. 120.000 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku i w Gierałcicach 11. 2.908 zł – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Nr FBC.I.3111.1.139.2012.AS z dnia 12.10.2012 przeznaczonej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 12. 3.000 zł – zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Wołczyn na zadania z zakresu interwencji kryzysowej 13. 123.660 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Zmniejszenia: 1. 250.000 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku 2. 10.000 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku 3. 17.799 zł - zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z przeniesieniem ich do Zespołu szkół Ogólnokształcących w Kluczborku 4. 32.778 zł – zmniejszenie wydatków na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji 5. 15.122 zł – zmniejszenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Załącznik Nr 3 –Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 – zaktualizowano załącznik zwiększając środki na zadaniu: - „ Remont dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU” - „Modernizacja pomieszczeń szkolnych” Załącznik Nr 4 – Plan dotacji celowych na rok 2012 – zaktualizowano załącznik wprowadzając dotację dla Olkusza z tytułu dotacji dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej