Uchwała Nr XXIV/175/2012
Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku Na podstawie art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 5.829.283 zł w tym: zgodnie w załącznikiem nr 1 §2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.829.283 zł w tym: 1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 5.795.707 zł 2. zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 33.576 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 §3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały §4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały §5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. §6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Władysław Zawadzki Wysoka Rado! Przedkładany projekt uchwały jest ósmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2012 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z czterech załączników stanowiących integralną część uchwały. Załącznik Nr 1- Dochody Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2012 rok o kwotę 5.829.283 zł Zwiększenia: 1. 152.450 zł - zwiększenie dochodów w tytułu opłaty komunikacyjnej 2. 1.823 zł – zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego 3. 11.775 zł – zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem umowy w ramach projektu POKL na projekt pod nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SOSW w Kluczborku 4. 194.388 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 5. 14.245 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku 6. 9.425.836 zł – zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem Umowy 2/2012/JST/2345/912 oraz otrzymaniem Decyzji z Ministerstwa Zdrowia Nr MZ-OZZ-075-27113-27/LO/12 w związku z przyznaniem środków na spłatę zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych w wyniku przekształcenia od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ Kluczbork 7. 39.291 zł – zwiększenie dochodów z tytułu porozumień zawartych z powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 8. 10.172 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach 9. 28.553 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 10. 609 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 11. 5.000 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku 12. 17.000 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kluczborku Zmniejszenia: 1. 4.064.000 zł – zmniejszenie dochodów w związku z zakwalifikowaniem dochodów z dotacji na pokrycie zobowiązań po przekształceniu SP ZOZ ZOZ w Kluczborku w rozdziale 85195 2. 7.859 zł – zmniejszenie dochodów w związku z zakwalifikowaniem dotacji dla koordynatora rodzin zastępczych w rozdziale 85204 w paragrafie 2120 Załącznik Nr 2 – Wydatki Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2012 rok o kwotę 5.829.283 zł Zwiększenia: 1. 7.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych mienia powiatu i promocji powiatu 2. 1.823 zł – zwiększenie wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego 3. 11.775 zł – zwiększenie wydatków w związku z podpisaniem umowy w ramach projektu POKL na projekt pod nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SOSW w Kluczborku 4. 188.066 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kluczborku 5. 14.245 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokształcania Nauczycieli w Kluczborku 6. 9.425.836 zł – zwiększenie wydatków w związku z podpisaniem Umowy 2/2012/JST/2345/912 oraz otrzymaniem Decyzji z Ministerstwa Zdrowia Nr MZ-OZZ-075-27113-27/LO/12 w związku z przyznaniem środków na spłatę zobowiązań podmiotu tworzącego przejętych w wyniku przekształcenia od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ Kluczbork 7. 16.017 zł - zwiększenie wydatków z tytułu porozumień zawartych z powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Placówkach opiekuńczo- wychowawczych 8. 10.172 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach 9. 6.998 zł – zwiększenie wydatków z tytułu porozumień zawartych z powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 10. 609 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku 11. 5.000 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku 12. 17.000 zł –zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku Zmniejszenia: 1. 3.864.000 zł – zmniejszenie wydatków w związku z zakwalifikowaniem dochodów z dotacji na pokrycie zobowiązań po przekształceniu SP ZOZ ZOZ w Kluczborku w rozdziale 85195 2. 4.260 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 3. 6.998 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Załącznik Nr 3 –Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 – zaktualizowano załącznik wprowadzając nowe zadanie : -„Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych Zwiększono środki na : - „ Remont dachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU” - „Wyposażenie pracowni budowlanej dla uczniów w zawodzie Technik Budownictwa” Załącznik Nr 4 – Plan dotacji celowych na rok 2012 – zaktualizowano załącznik wprowadzając prawidłowe kwoty na dotacjach dla dzieci umieszczonych w Placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych.