Uchwała Nr XIII/88/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011 Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje: §1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 264.528 zł w tym: zgodnie w załącznikiem nr 1 §2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.563.472 zł w tym: 1. zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 303.472 zł 2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.260.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 §3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały §4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały §5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały §6.Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.828.000 zł §7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku. §8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Powiatu w Kluczborku Władysław Zawadzki Wysoka Rado! Przedkładany projekt uchwały jest ósmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2011 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z pięciu załączników stanowiących integralną część uchwały. Załącznik Nr 1- Dochody Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 264.528 zł Zwiększenia: 1. 34.849 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży złomu na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 2. 711 zł - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego 3. 169.548 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Dyrektora Powiatowego Ośrodka doskonalenia Nauczycieli oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku 4. 28.400 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Domu Dziecka „Nasz- Dom „ Bogacica Bąków , oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach 5. 9.350 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w związku z realizacją nowego programu pn „Bliżej do celu” 6. 62.763 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zmniejszenia: 1. 562.849 zł -zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia 2. 7.300 zł – zmniejszenie dochodów na wniosek Domu Dziecka „Nasz- Dom „ Bogacica Bąków” Załącznik Nr 2 – Wydatki Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 1.563.472 zł Zwiększenia: 1. 1.300.000 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. ”Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dp 1332O na odcinku w km 0+007 -5 +194 o długości 6,280 2. 41.145 – zł - zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu I p. i II p. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego oraz wydatków bieżących na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych 3. 48.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 4. 63.275 zł – zwiększenie wydatków bieżących w tytułu kosztów zastępstwa procesowego , zakupu druków ścisłego zarachowania , tablic , zakupu energii 5. 289.538 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących , Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Dyrektora Powiatowego Ośrodka doskonalenia Nauczycieli oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i doskonalenia Zawodowego 6. 45.160 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Domu Dziecka „Nasz- Dom „ Bogacica Bąków , oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach oraz z tytułu kosztów ponoszonych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych . 7. 9.350. zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w związku z realizacją projektu „Bliżej do celu” 8. 33.865 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i doskonalenia Zawodowego Zmniejszenia : 1. 21.145 zł- zmniejszono środki na zadaniach inwestycyjnych w wyniku rozliczenia środków na zadaniu „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” 2. 48.000 zł – zmniejszono wydatki na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji , Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 3. 9.756 zł – zmniejszono środki na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji z tytułu rezerwy celowej 4. 132.282 zł – zmniejszono wydatki na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących , Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego , a także na dotacje celowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów 5. 20.868 zł – zmniejszenie dotacji dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w związku z rozliczeniem porozumień 6. 32.000 zł - zmniejszono wydatki na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 7. 2.710 zł – zmniejszono wydatki na wniosek Dyrektora zespołu Szkół Ogólnokształcących Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych - Zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu : - „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” - „Zakup specjalistycznego oprogramowania służącego do zintegrowanego prowadzenia operatu ewidencyjnego części opisowej i kartograficznej” Zwiększając środki na zadaniu: Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dp 1332O na odcinku w km 0+007 -5 +194 o długości 6,280 Wprowadzając nowe zadania: Wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu I p. i II p. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego Załącznik nr 4 – Plan dotacji celowych – zaktualizowano załącznik zmniejszając wydatki na dotację dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Kluczborskiego oraz zwiększając środki na wydatki z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych Załącznik nr 5 – Plan przychodów i rozchodów zaktualizowano załącznik zwiększając przychody w celu zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Kluczborski.