Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2011

Nr IV/28/2010 Rady Powiatu w Kluczborku

Na podstawie art. 89 ust. 1 ,art. 211, art. 212,art.214, art.215, art.222 ,art.235, art.236 , art.237 ,art.239, art.242 , art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz,1592 z póź. zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala , co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 295.538 zł  w tym:

1. zwiększenie  dochodów bieżących w kwocie 276.480 zł
2. zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 572.018 zł

zgodnie w załącznikiem nr 1

§2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 295.538 zł w tym:

1.    zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych na kwotę 246.380 zł

2.    zmniejszenie  wydatków majątkowych na kwotę 541.918 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wysoka Rado!

Przedkładany projekt uchwały jest siódmą zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego na 2011 rok dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz z trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1- Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2011 rok o kwotę 295.538 zł

Zwiększenia:

1.    162.000 zł– zwiększenie dochodów w celu prawidłowego gospodarowania środkami budżetowymi

2.    1.617 zł - zwiększenie dochodów z tytułu kosztów zastępstwa procesowego

3.    109.380 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

4.    26.330 zł  - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz z tytułu zawartych porozumień na dokształcanie zawodowe uczniów

5.    20.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu porozumień zawartych na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych

6.    61.000 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku

7.    3.809 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

8.    2.624 zł – zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

9.    3.000 zł – zwiększenie dochodów w związku z zawarciem porozumienia z Gminą Wołczyn na realizację zadania pn. ”Udzielanie Wsparcia osobom – ofiarom przemocy i kryzysu z terenu Gminy Wołczyn”

10. 48.920 zł - zwiększenie dochodów na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Zmniejszenia:

1.    527.668 zł – zmniejszenie dochodów planowanych z tytułu dotacji na zadanie pn. „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

2.    162.000 zł – zmniejszenie dochodów w celu prawidłowego gospodarowania środkami budżetowymi

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2011 rok o kwotę  295.538 zł

Zwiększenia:

1.    21.617 – zł - zwiększenie wydatków   z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz tytułu zakupu druków ścisłego zarachowania i tablic do Wydziału Komunikacji

2.    120.080 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 , oraz Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego

3.    70.433 zł – zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

4.    84.162 zł - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego oraz Dyrektora Poradni Pedagogiczno Psychologicznej

Zmniejszenia :

1.    17.000 zł – zmniejszono wydatki na zadaniu inwestycyjnym Remont DP 2128O ( ul.Jana Pawła II w Kluczborku ) i odcinka DP 2129O( ul.Jagiellońska w Kluczborku)

2.    572.668 zł- zmniejszono środki na zadaniach inwestycyjnych w wyniku rozliczenia środków na zadaniu „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

3.    2.162 zł – zmniejszono środki na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji

Załącznik Nr 3 – Plan wydatków inwestycyjnych  -

Zaktualizowano załącznik zmniejszając środki na zadaniu :

- „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

- „Remont DP 2128O ( ul.Jana Pawła II w Kluczborku ) i odcinka DP 2129O( ul.Jagiellońska w Kluczborku)”

Wprowadzając nowe zadania:

„Zakup pralnico - wirówki do pralni w DPS Kluczbork ul. Wołczyńska”